物流部运营手册

1广州*******有限公司物流部目录工作运营手册2目录第一章、部门职能职责------------------------------------------------------------------------------------------3第二章、仓储管理制度------------------------------------------------------------------------------------------4-5第三章、作业指导书（SOP）、流程图-----------------------------------------------------------------------6-291、包材收货作业指导书-----------------------------------------------------------------------------------------62、包材入库作业指导书-----------------------------------------------------------------------------------------73、包材发料作业指导书-----------------------------------------------------------------------------------------84、包材补料作业指导书-----------------------------------------------------------------------------------------95、包材非生产出库作业指导书--------------------------------------------------------------------------------106、包材退料作业指导书-----------------------------------------------------------------------------------------117、包材退货作业指导书-----------------------------------------------------------------------------------------128、成品/半成品入库指导书-------------------------------------------------------------------------------------139、成品/半成品发货指导书-------------------------------------------------------------------------------------1410、物料报废作业指导书----------------------------------------------------------------------------------------1511、盘点作业指导书----------------------------------------------------------------------------------------------1612、物料编码、BOM表制作作业指导书--------------------------------------------------------------------1713、物料平衡作业指导书----------------------------------------------------------------------------------------1818、单据管理作业指导书----------------------------------------------------------------------------------------1919、物料卡登记使用作业指导书-------------------------------------------------------------------------------2020、物料搬运作业指导书----------------------------------------------------------------------------------------21第四章、岗位职务说明书及考核标准-------------------------------------------------------------------------22-261、物流部主管岗位职责说明------------------------------------------------------------------------------------222、物流部文员岗位职责说明------------------------------------------------------------------------------------233、包材仓收货员岗位职责说明---------------------------------------------------------------------------------244、包材仓仓管员岗位职责说明---------------------------------------------------------------------------------255、成品仓仓管员岗位职责说明---------------------------------------------------------------------------------263一、物流部职能：1、物料管理:做好物料的收发存管理,保证帐实相符.2、生产保障:按计划保质保量完成生产所需物料的配发工作3、配送发货:按要求确保产成品及时准确的配发工作.二、物流部职责：广州*******有限公司文件编号JS/WL-0526-2015版本/修订A/O物流部职能职责页码第1页/共1页物料管理1、BOM表制作2、包材收发料3、出入库单据管理4、帐务管理5、盘点6、仓库安全生产保障1、订单包材确认2、物料发放3、物料平衡4、退料处理配送发货１、成品收货２、出库单制作３、车辆调度４、装卸货物５、产品交接41、总则1．1物流部的主要任务是保管好库存物资，做到数量准确，质量完好，确保安全，收发迅速，面向生产，降低费用，加速资金周转。1．2仓库设置要根据工厂生产需要合理布局，内部加强责任制，科学分工，物资归口管理，业务上要进行标准考核，应用现代管理技术，不断提高管理水平。2、物料验收入库2．1进出物料的资料手续不全或缺损时，无上级特殊批准，仓库严禁收发。物料入库，应先入待验区，未经检验合格的不准进入货位。2．2未经品管部检验未盖合格章(或签名)和无标识的物料不准入仓。物料验收合格，仓管员根据送货单所列出的名称、规格型号、数量等验收到位，入库单各栏应填写清楚，并随同送货单交财务记帐，不合格的，应隔离堆放。2．3成品入库，仓管员在同交货人办理交接手续应核对清点产品名称、规格、数量是否一致，按交接单要求签字。2．4验收中发现的问题，要及时通知主管及经办人处理，单到而货未到或货到而单未到，均应向经办人反映查询，直到彻底解决。3、物料的存储期限规定3.1成品按产品限用日期为准，包材从入库之日起三年为限，原材料的有效期限按供应商提供期限为准。4、物料的存储区别及环境4.1储存区分为：待处理区、良品区和不良品区。4.2储存条件：仓库环境须通风、通气、通光、干净、整齐，白天应保持空气流通，干燥透风；下雨天应关好门窗，以保证物料干燥不变质，防止受潮。4.3仓库内物料以常温5℃—25℃、相对湿度为45%—75%之环境储存为最佳状态。4.4易变质的物料要做好用胶袋密封包装，防止产品变质。5、物料的存储原则5.1物品的储存保管原则:以物品的属性、特点和用途规划设置仓库。5.2储存时应遵循三项原则：防火、防潮、防压、防盗，定位、定量、定人和先进先出原则。5.3物品的堆放原则：（离墙、离地、离房顶、离灯、离柱）五离的堆放原则。在堆放合理安全可靠的前提下，根据物品的特点，必须做到“上小下大”、“上轻下重”、“标识向外”；必须做到查点方便，成行成列，排列整齐；呆、废料必须分开隔离储存。5.4仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，对库存、待验物料以及设备、工具等负有经济责任。保管的物资，未经主管同意，一律不得擅自借出。仓库物资如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等，仓管员应及时上报主管，分析原因，查明责任，按规定办理报批手续。广州*******有限公司文件编号JS/WL-0526-2015版本/修订A/O仓储部管理制度页码第1页/共1页56、物料的存储安全6.1对危险化学物品的保管须远离火种、电源，严禁混合堆放。6.2危险化学物品和易燃、易爆品要进行专柜保存。6.3仓库内严禁烟火、严禁闲杂人等入仓。6.4做好防火、防潮、防腐、防蛀、防磨、防爆、防盗、防晒、防倒塌、防变形等十防工作。6.5仓管员、搬运人员应严格执行仓库设备的使用操作规程。6.6晚上下班前应关好门窗及所有电源电器，并保持消防通道畅通。定期检查仓库内电线绝缘是否良好，消防栓、灭火器是否良好，每月定期检查一次，按消防部门颁布的标准配备和作业。7、物料的存储维护7.1坚持每日巡仓和物料检查，定期清理仓库呆滞料和不合格品。7.2对仓库内临近保存期的产品，应及时通知品管部重检，经发现物料变质，要书面呈报上级主管领导。7.3所有物料必须建立完整帐目和报表。7.4每种物料应建立一张物料卡，除了表明该物料之名称和储存位置外，并依卡分为A、B、C类物资，以示重点或一般。7.5对不同的物料都要有明确的标识。7.6经常按5S（即整理、整顿、清扫、清洁、素养）的标准整理库容，保证库内清洁卫生。8、物料的发放8．1按“计划供应、节约用料”的原则发料，发料坚持一核对、二减数、三发料、四盘底的原则。8．2领料单应填明物料名称、规格、型号、领料数量、物料用途，领料人和领料部门主管签字，属计划内的应有物料计划，超计划领料需注明原因。8．3严禁发放已经确认的不合格品（特别情况需征得上级主管领导的书面同意）。成品发货前仓管员应到财务核查货款是否到帐，并有财务会计签字确认方可发货，如发现货款未到或少收等，应立即停止发货。8．4发料作业时仓管员和领料人必须当面点清交接清楚，防止差错。8．5所有发料凭证，仓管员应妥善保管，不可丢失。9、其它事项9．1记帐要字迹清楚，日清月结，月报及时。9．2允许范围内的磅差，合理的自然损耗所引起的盘盈、盘亏，每月都要上报，以便做到帐物卡一致。9．3仓管员调动工作，移交前要及时办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单，写明情况，双方签字，双方各执一份，报部门存档一份，以备后查。9．4库存盈亏反映出仓管员的工作质量，力求做到不出现差错。广州*******有限公司文件编号JS/WL-0526-2015版本/修订A/O仓储部管理制度页码第1页/共1页6一、操作流程图二、作业指导说明2．1采购部/客服部提前一天通知第二天的到货信息，物流部收货人员提前做好收货准备工作。2．2供应商送货到厂后将《送货单》交收货员，收货员依据送货单上相关信息、物料编码、物料名称、物料规格、数量、件数、包装规格、外箱标识等，对物料进行现场清点收货。2．3收货员收货时，如发现《送货单》单据数量与实物不符，必须及时告知采购/客服、供应商，在《送货单》上注明实收数量，供应商送货人员签字确认（量大的先点件数，办理入仓，和仓管一起清点确认数量，异常的在3天内以书面形式上报部门主管、采购/客服