办事处仓库操作手册1.4

1深圳市富安娜家纺股份用品有限公司办事处仓库操作手册1.4版本·第一章办事处仓库管理制度·第二章.办事处仓库收货作业程序·第三章.办事处仓库发货作业程序·第四章.办事处仓库退货作业程序·第五章.办事处仓库盘点作业程序·第文章.办事处仓管员工作职责及考核标准·第七章.办事处产品的防护管理规定·第八章.办事处仓库的消防管理规定·第九章.办事处仓库单据及库存卡管理规定·第十章.办事处仓库物品出仓放行管理规定·第十一章.办事处仓库5S管理规定·第十二章.商品编码规则附件.全国24家办事处仓管联系方式2第一章办事处仓库管理制度1、为了使办事处仓库管理规范化，根据公司管理要求特制订本制度。2、办事处仓库人员行政上属办事处管制。盘点第一责任隶属办事处经理,总部物流部对办事处仓库人员进行培训和指导工作。3、仓管员在接收商品时，必须对富安娜公司《销售出库单》和《成品库出库装箱清单》进行全面审核。对到货包装状况（包装箱是否有破损或开箱痕迹）和箱号进行确认，如发现异常及时与货运公司进行确认，并将异常情况及时填制《客户收货异常情况反馈表》反馈至公司物流部和商务。上述确认无误后将《销售出库单》和《成品出库装箱清单》与实物进行清点核对，如发现收货数量与单据不相符合应及时（一个工作日内）填写《客户收货异常情况反馈表》传真至公司物流部。4、仓管员对入库的成品，必须根据其性质及包装要求分类、分区域摆放，并予以标识，并做到先进先出,严禁混合堆放。5、仓管员在成品发货时，必须严格按照公司的发货管理规定执行。否则，将追究当事人责任。6、对手续不齐全或不完整的业务，仓管员有权拒绝办理，并及时上报办事处负责人,必要时可上报公司领导。7、严禁合格品、特价品与残次品混合发放。8、所有出库的商品发货单，必须由办事处会计审核后方可发货。9、仓库须建立库存商品明细帐或者库存卡(根据办事处仓库大小面积,发货量等而定)，登记必须及时准确，做到帐、卡、物，证完全一致。10、仓管员必须保持仓库干净、整洁、通风、通道畅通，并做好防火、防盗、防潮工作，确保仓库完全。11、仓管员每天必须对仓储产品进行检查，发现异常情况及时向负责人汇报。对仓库内贮存的成品要严格控制，保存详细记录，以便追溯可查。12、仓管员每月底必须对所有的产品盘点一次，填制《盘点报表》以及《盘点盈亏表》经办事处会计确认签名；日循环盘点可依照每日工作量循环进行。13、每月月底盘点后三日内,办事处仓管员必须提供当月进、销、存月报表和库龄分析报表，对于库存超过两个月的产品,须及时提报办事处负责人，办事处会计。14、仓管员必须及时清理须退货的产品，并制作相关报表交办事处会计和负责人审核，严格按照公司退货管理规定进行相关作业。15、办事处会计须不定期派人对仓库实物进行数量抽查。若发现有帐、物不相符的情况，可即刻对仓管员进行处理，情节严重的，作除名处理，并追究相应的经济责任。16、严格控制非仓库工作人员进入仓库,一经发现将从严处理。17、不得在仓库内严禁吸烟，从事与工作无关的事宜。18、仓管员在做好本职工作的同时，须与同事良好沟通，积极协调，团结一致。19、本规定由办事处负责人，办事处会计和总部物流部执行，并作为考核办事处仓管员的依据。第二章办事处仓库收货作业程序1、目的针对办事处仓库收货作业做出明确的规定，使仓库收货作业规范化，保证商品入库的数量准确，安全，及时。2、适用范围适用于富安娜家饰用品有限公司全国各办事处仓库收货管理。3、职责3办事处仓库负责成品的接收、整理工作。4、作业程序4.1办事处仓管员根据库存结存数量，近期销售状况以及公司发货周期而确保办事处安全存量填制《要货计划》交办事处负责人审核后发送于商务。4.2办事处仓管员根据《要货计划》，进行仓库库区调整，准备到货存放事宜。4.3货运公司货运至办事处，仓管员根据随货同行的《销售出库单》和《成品装箱清单》准备接收事宜。4.4根据《装箱清单》清点到货件数，查看包装箱流水编号是否连续，仔细检查货品外包装箱状况，查看外箱有无破损或开箱痕迹。如外箱有破损或开箱痕迹，应当场与货运公司送货人员确认，现场清点箱内实物，并与《装箱清单》核对箱内实物品种、规格、花号、数量、产品质量状况，如有异常，双方在《货运回执单》信息反馈栏上简要注明异常情况并进行签字确认，并将异常情况如实填写《客户收货异常信息反馈表》在当天传真至总部物流部，并报办事处负责人和办事处会计。4.5对来货件数和包装箱状况确认无误后，仓管员对货运公司《货运回执单》进行签字确认，然后根据《销售出库单》和《成品装箱清单》进行清点实物，确认成品的品种、规格、花号、数量、产品的质量状况。如发现实物与单据有不符合情况经确认无误后，报办事处会计，并详细填写《客户收货异常信息反馈表》传真至公司物控部。如有产品质量问题，填写《客户收货异常信息反馈表》传真至总部物流部。4.6仓管员办妥收货事宜后，将到货情况及时明确知会办事处负责人和相关业务人员；特别是新花到货情况，仓管员应在到货次日早上向办事处负责人和相关业务员公布到货明细。特殊订单到货后，仓管员应即时通知相关业务员及时办理手续将货送至相应卖场。宣传品等资料到货后，仓管员应及时交相关业务助理带回办事处；仓管员将《销售出库单》交办事处会计办理入帐事宜。4.7对入库的成品，仓管员应严格按照其名称、规格、型号、花色等分类摆放，填写《库存卡》相关资料，并依据实物性质、外包装的要求及到货日期合理安排摆放次序，防止超高变形。货物的堆码要做到整齐堆放，有零头的，其外箱一定要做好明显的标识，并注明尾数数量，防止灰尘、便于取货、盘点。物品摆放应将明确标识的方向朝外，并在标识牌及库存卡上标明库位，并做好相关记录。在货品摆放整理时，原则上对到货属备货散件性质的货品一律分类摆放在货架上，并分类做好相应标识，对整箱大件货品可置放于卡板上，做好相应的产品标识。4.8仓管员根所实到货情况及《销售出库单》登记账本，在库存商品明细账上详细记录相应信息（产品信息、数量、单据号、到货日期等内容）。5、相关表单《销售出库单》《成品装箱清单》《客户收货异常信息反馈表》《货运回执单》第三章办事处仓库发货作业程序1、目的针对办事处仓库成品出库做出明确规定，使成品出库管理规范化，使成品出库作到准确、及时，保证成品在交付过程保持完好状态。2、适用范围4适用于富安娜家饰用品有限公司全国办事处仓库成品出库管理。3、职责3.1办事处仓管员负责成品出库和配送管理3.2办事处业务员负责调拨单据的开具及客户投诉跟踪管理3.3驻办事处会计负责产品调拨单据的审核、记帐管理4、作业程序4.1办事处记帐员在系统中生成《拣配单》，将单交接给办事处仓管员，并进行交接签收。4.2仓管员接到《拣配单》，认真审核单据是否符合发货要求，核对其实际单据张数是否与移交张数一致，如有异常应及时知会记帐员。4.3仓管员根据《拣配单》上的产品数量、花色、名称、规格取出相应的实物送到备货区，并做好《库存卡》详细登记，在取货过程中应保证每批货只有一个尾数，并对尾箱数做好数量标识。4.4仓管员根据《转储单》再次确认取出的实物无误后，将实物装进箱内，按要求进行封箱，填写《装箱清单》并且在相应的箱上注明收货卖场或客户名称及地址。4.5仓管员将备好的货按发货地点分类摆好，做好明确标识，防止发货时出现混发及漏发现象。4.6仓管员在备完货后，根据具体发货时间要求，及时安排送货事宜。4.7产品出库时，仓管员应仔细核对调拨单上的客户和产品信息，避免发错客户和产品而造成损失。4.8产品在运输过程中，应采取防护措施，做好防雨、防晒、防震、防破坏、防丢失等，确保产品在配送中保持完好，交付后需由接收人签名确认。4.9仓管员根据签回的《转储单》进行库存商品明细账登记，并将单据归档保存，并于追溯。5.0相关表单：《转储单》第四章办事处仓库退货作业程序1.目的规范办事处仓库的退货管理。2.适用范围适用于富安娜家饰用品有限公司全国各办事处仓库收货管理。3.正常退货的范围：产品因质量问题影响销售的产品，填写《质量异常信息单》，由办事处负责人或着指定人签字确认，确认后由商务在SAP系统中开《退货订单》并生成《退货交货单》，把《退货交货单》传真一份给仓库，并告知门店在《质量异常信息单》上注明《退货交货单》号后，货物从门店带回仓库，仓库按照《退货交货单》上的清单和实物进行核对，并办理向总部退货。异常退货的范围：正品退货（包括包装破损但质量没有问题的产品）。5因质量问题退货流程：业务助理（专门店柜）办事处商务办事处仓库总部仓库流程说明1．门店发现物品有质量问题，立即填写《质量异常信息单》2．提交给办事处负责人或者指定的相关人员签字确认后给商务3．商务根据《质量异常信息单》上的内容在SAP中做《退货订单》并生成《退货交货单》，商务把生成的《退货交货单》号码告知门店，并打印传真给仓库4．生成《退货交货单》后把单号告知门店，门店在《质量异常信息单》上注明，并把货物带回仓库5．仓库根据商务传真的《退货交货单》进行核对实物，如果不符要求门店和商务联系更改《退货交货单》，如果相符转66．把货物放置与退货区域，待处理7．财务记帐后，仓库安排相关人员与总部退货组办理退货。正品退货流程：仓库根据退货交货单核对实物5入退货区域6办事处负责人（或指定人）审批22记帐8NO门店提交《质量异常信息单》1退货总部退货流程11符合？合？开“退货交货单3”在《质量异常信息单》上注明退货交货单号4传真退货交货单给仓库告知门店退货交货单号告知商务修改“退货交货单”6业务助理（专门店柜）办事处商务办事处仓库总部仓库流程说明1.门店提交退货申请2.办事处负责人（或者指定人）进行审核3.审批单传真给办事处仓库，仓库收到后电话通知门店退货4.门店接到电话后进行退货，仓库安已经审批的清单进行核对5.如果不符合，重新提交审核，符合转入正品仓6.提交给办事处负责人或者指定的相关人员签字确认后给商务7.记帐员记帐第五章办事处仓库盘点作业程序1.目的为了保管好仓库所有物资，确保账卡数据与库存实物的一致性，仓库实行每日循环盘点和定期盘点相结合的制度。2.范围适用于富安娜家饰用品有限公司办事处仓库。3.职责3.1.办事处财务确定每月盘点时间，盘点过程的监督和结果的抽查和确认。3.2.办事处仓管员负责组织实际的盘点工作。4.规则4.1.盘点可以按库位或物资类别分类进行。4.2.办事处仓库理货员盘点分每日循环盘点和月未大盘点。4.3.每日进行循环盘点。盘点数量视区域责任人的所管辖货品总数量而定，一般在10审批单传真给仓库，仓库通知门店退货3入正品仓办事处负责人（或指定人）审核2记帐7NO5.门店提交退货申请1退货符合？合？重新提交申请交办事处负责人或者指定人审核6通知退货仓库根据已审批的清单进行核对47种以上。责任区域内的全部物料安排在半个月（15天）内循环盘点完毕。责任人对自己责任区域进行负责，每日的循环盘点结束后将“每日循环盘点表”提交记帐员并协助进行核对系统数量，如有差异进行查实。对没有进行每日循环盘点的责任人第一次给予警告，第二次给予每次10元罚款，扣绩效1分，附《每日循环盘点表》。每日循环盘点表序号存货编码存货名称SAP数量物料卡数量实物数量差异备注12345678910盘点人：确认人：盘点日期:年月日4.4月未盘点:即为公司财物，物流，业务等部门同时参与其中，在一定时间内检查库存并进行相关结算的一个过程。要求将库区内的所有货品在一定时间内全部盘点完毕，做为下一个月的期初库存信息。附〈月未盘点表〉，具体样式视办事处情况可做适当修改。此盘点最终要求在库货品的SAP系统数量，理货员的初盘数量，仓管的复盘数量，和财务的确认数量，三者必须保持一致。否则，须在差异栏内注明差异数量，并在备注栏里将查证后的差异原因填写上.4.5仓库在日常盘点时还应逢某一货品零库存时盘点结存，收货频率低时盘点。4.6盘点时除了清点数量，应注意是否有异常现象发生，如混料、呆滞、变质不良等。4.7盘点时应根据实物进行初盘、复盘，抽盘，防止漏盘。4.8盘点结束应及时审核处理，无特殊情况不得超过盘点结束时间