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来一口食品有限公司采购部2013年工作总结与2014年工作规划总结人：张春娟2014-1-14目录一、2013年工作总结1.2013年总体进购与付款情况2.南京基地原材料结构；3.2013年1-11月各种材料金额与占比；4.2013年采购部各项指标达成统计；5.2013年采购成本控制。6.采购工作存在的问题二、2014年工作规划1.采购成本控制（糖浆、罐头、纸箱、膜、杯）2.供应商管理3.配合新品开发及基地技术改造4.内部工作完善2013年总体进购与付款情况2013年1—12月份东莞公司累计购进13616187.4元累计付款10681031.71元南京公司累计购进56752112.08元累计付款52445012.17元两地合计累计购进70368299.48元累计付款63126043.88元南京基地原材料结构（实际领用数量）2013年1-11月各种材料金额与占比（实际领用数量）类别金额占比罐子1074418.622.45%PVC袋2484195.2555.66%杯类7217540.83916.46%不干胶821586.00611.87%吹瓶2267805.0415.17%工艺料2449272.6325.59%罐头5118229.78511.67%胶类3837220.7368.75%膜类3406691.3667.77%其他1015313.0862.32%糖类7204959.8216.43%原煤1054253.322.40%纸箱4194818.0779.57%自立袋1707571.0833.89%合计43853875.67100.00%各种原材料的占比与去年比较基本没有变动，说明材料价格及产品结构在本年度变化较小。2013年采购部各项指标达成指标1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月来料及时率99.19%100%100%97.64%96.84%99.33%97.72%97.72%99%100.00%93.92%97.68%来料不良率5.68%0%6.62%4.90%2.77%4.69%7.40%2.93%1.35%4.27%2.19%1.87%成本控制-1.13%-0.40%-2.04%-2.17%-2.32%-2.91%-2.91%-3.20%-2.08%-0.94%-1.05%-1.97%断料次数004400030002013年采购成本控制（一）名称数量金额平均价标准单价标准金额差额涨幅比例果糖2203462.006453639.602.933.187007161.34-553521.73-7.90%桔子罐头(M2级)231958.001347472.715.816.501507727.00-160254.29-10.63%白砂糖127996.50751320.225.876.79868860.74-117540.52-13.53%JF00107456.14524416.2670.3375.36561907.63-37491.37-6.67%JF00127180.40514865.6371.7076.70550706.67-35841.04-6.51%桔子罐头(S级)41514.00246725.525.946.50269841.00-23115.48-8.57%JF0039（浓缩白凉粉）9108.23783307.9886.0088.29804134.57-20826.59-2.59%95g果肉果冻箱(A款)107314.00237072.322.212.39256480.46-19408.14-7.57%25g乳酸果冻箱176052.00285988.771.621.73304817.92-18829.16-6.18%来口胶纸（黄色）17388.80105004.716.047.10123452.02-18447.31-14.94%18.5g乳酸果冻玉米膜481.24182774.68379.80416.12200252.36-17477.68-8.73%18.5g乳酸果冻酸奶膜438.60167454.42381.79419.14183833.11-16378.69-8.91%2013年采购成本控制（二）名称数量金额平均价标准单价标准金额差额涨幅比例菠萝罐头(小扇块)213795.001291956.556.046.121308304.20-16347.65-1.25%30g果味果冻箱123928.00195495.881.581.71211716.94-16221.06-7.66%185g什锦果冻箱93114.00193863.872.082.25209506.50-15642.63-7.47%18.5g乳酸果冻草莓膜447.16170125.66380.46413.88185070.19-14944.53-8.08%条形南瓜5690.7013846.712.435.0028453.50-14606.79-51.34%果冻粉A（JF0038）7517.08503644.6367.0068.88517758.34-14113.71-2.73%黄桃条罐头28743.60228121.477.948.40241341.52-13220.05-5.48%20g果冻条箱170433.00273106.991.601.67284832.48-11725.49-4.12%45g果肉果冻箱95169.00153748.481.621.74165321.49-11573.01-7.00%30g光头杯250.1761291.65245.00289.0072299.13-11007.48-15.22%80g情人心语果冻箱63502.00153101.282.412.58163835.16-10733.88-6.55%200g什锦果冻箱156507.00277319.881.771.84287296.11-9976.23-3.47%2013年采购成本控制（三）名称数量金额平均价标准单价标准金额差额涨幅比例5倍压缩椰果（0.3*0.3*0.3复水前）4187.5051520.6712.3014.4560509.76-8989.09-14.86%18.5g乳酸果冻香芋膜214.1681571.36380.89422.8090545.81-8974.45-9.91%45g奶香酪果冻箱82215.00139355.811.701.80148074.33-8718.52-5.89%来口胶纸（黄色）500m1491.9046150.7630.9336.5054454.35-8303.59-15.25%30g橄榄杯2643.75634500.00240.00242.83641992.28-7492.28-1.17%JF00202038.25133012.2265.2668.88140396.60-7384.39-5.26%LYB-030007（YD-1043）494.3625755.5852.1067.0033122.12-7366.54-22.24%36g情人心语层层果冻箱54015.0091309.331.691.8298093.82-6784.49-6.92%125g果肉果冻箱69062.00144376.772.092.18150555.16-6178.39-4.10%20g果冻条玉米膜(单联)1362.65152638.52112.02116.42158635.43-5996.91-3.78%20g果冻条红苹果膜(单联)1230.20137832.16112.04116.91143816.73-5984.57-4.16%20g果冻条香橙膜(单联)1266.00141830.04112.03116.75147800.30-5970.25-4.04%2013年采购成本控制（四）名称数量金额平均价标准单价标准金额差额涨幅比例130g可吸果冻爽箱88282.00139570.491.581.65145539.66-5969.17-4.10%50g水果园吸之冻箱50242.0079773.911.591.7185694.65-5920.74-6.91%20g果冻条酸奶膜(单联)1366.00153033.60112.03116.33158903.68-5870.08-3.69%32g优之味果冻箱62238.00113059.481.821.91118802.17-5742.69-4.83%泡沫纸38*23cm59.4871378.601200.041296.5977121.13-5742.53-7.45%20g果冻条草莓膜(单联)1293.00144880.84112.05116.46150580.31-5699.46-3.78%20g果冻条哈密瓜膜(单联)1140.80127836.18112.06116.89133348.03-5511.85-4.13%JF00346277.60439432.0070.0070.86444812.80-5380.80-1.21%50g果蔬吸之冻箱26182.0041769.041.601.8047075.04-5306.00-11.27%130g可吸果冻爽箱88282.00139570.491.581.65145539.66-5969.17-4.10%50g水果园吸之冻箱50242.0079773.911.591.7185694.65-5920.74-6.91%20g果冻条酸奶膜(单联)1366.00153033.60112.03116.33158903.68-5870.08-3.69%2013年采购成本控制（总结）今年1—12月份成本节约累计金额-1421671.2.元，节约比例-2.88%。2013年预计比2012年下降230万元，下降比例为3.8%，未完成目标。从上表中看出，对我们成本控制贡献最大的还是采购金额最大的材料，糖浆和罐头类，这两大类产品占成本降幅的75%，今年的下降主要是国内消费形势的影响，糖浆节约采购通过供应商调整也做出了贡献。2013年计划的酒杯和纸箱、杯、菠萝罐头的节约没有达到期效果。酒杯没有开发出供应商，杯和纸箱的价格没有下降，菠萝罐头没有达到预期的降价目标，这几个方面也是明年采购部工作的重点。同时，换个角度想，其实这两大类材料如果消费形势变化，成本会增加很多，这点需要本部门慎重思考，密切关注行情动态，必要可以通过屯货或期货的方式来达到控制成本的目的。采购工作存在的问题（一）（1）对供应商的管理处理于一种自由的状态采购部对供应商管理相对较弱，基本上是产品出了批量性质量问题才去管理，平时基本没管理。今年PVC袋材料供应还是出现了批量的质量问题，表现为长旺的PVC袋压边不牢，这个问题不全是供应商的问题，与供应商沟通存在问题，同时，也存在我公司一些方面对品质要求过剩，造成不必要的浪费。所以，对于新开发的供应商，将我公司的品质要求明确知会供应商，对供应商的生产现场了解，这样减少双方磨合时间。对于重要生产资料的供应商，如糖浆、罐头、杯、膜、纸箱，每年品管及采购必须拜访多次，优化品质充分沟通。采购工作存在的问题（二）（2）行业信息收集少我们的主要材料杯、膜、罐头、糖浆受行业影响较大，不确定的因素很多，对这些材料行业信息的了解和把握尤为重要，根据行情可能发生的变化做事先的储备，达到更好控制成本的目的。而目前这些工作没有人做，都是根据供应商的情况随行就市，没有前瞻性，信息利用不起来，对采购工作没有帮助。（3）对新品开发配合慢公司开发的新品较多，需要了解新材料的信息多，采购部在寻找这些信息资料时时间进度较慢，对新品推进带来了部分影响。在以后的工作中注意由供应商提供他们新材料新产品的信息，及行业内流行趋势。(4)成本控制没有办法，基本上是一种随行就市。2014年工作计划—成本控制（一）（1）糖浆通过对明年白糖行情的分析，明年白糖依然是供大于求，国内市场需求增涨幅度小，所以白糖的价格比今年稳中略升，但总体来说升幅的空间不大。糖浆及白糖全年的采购金额约一千万，糖浆成本控制是重点，除了通