风险管理记录

风险管理记录编号：QR-6.1-01序号风险名称严重度发生率风险指数风险等级风险应对措施风险措施评价备注1质量风险6410重要1、加强服务过程的监管，保证相关信息完整，有效。2、制定相关作业规程3、对作业人员加强管理以及相关知识的培训。4、配备必要的测量监视工具，使其有效5、制定相关质量应急措施，及时准确处理质量问题。相关标准制度已经建立并有效实施，符合公司产品质量的控制要求。2环境风险347次要1、严格按照产品和服务管理的相关规定生产，保证公司产品和服务符合法律法规的要求。所有活动符合法律法规的要求。3经营风险5510重要1、对供应商进行质量监管，对重要材料供应商选择2家，以避免材料供应链断裂的情况。2、制定各岗位人员的职责，加强业务知识的培训。3、执行日常维护保养等相关工作，保证设备的安全生产。4、加强客户的沟通，及时处理日常质量问题，避免任何质量纠纷带给企业的负面影响。各种活动的控制状态符合相关规定要求，措施有效。4市场风险5611重要1、严控产品和服务质量，提高超过顾客需求的服务体系，提高公司产品和服务的竞争实力。2、严格控制产品和服务生产成本，在保证产品质量的前提下提高公司产品和服务的竞争优势。公司制定了售前售后和服务后的相关活动规范要求，能够有效的提高顾客满意度，对公司产品的推广奠定了基础。5财务风险639次要1、制定资金回收机制，保证公司生产活动中资金周转顺利。目前公司资金回收机制运行正常。编制：史长满审核：张冬青日期：2017年9月16日