山东省化工和危险化学品企业安全生产大检查方案

1山东省化工和危险化学品企业安全生产大检查方案为进一步推动“打非治违”和“安全生产责任落实年”的深入开展，确保今冬明春全省化工行业和危险化学品领域安全生产形势稳定，根据省政府安委会《开展冬季安全隐患大排查大整治专项行动方案》要求，扎扎实实组织开展好化工和危险化学品企业安全生产大检查，制定如下工作方案：一、工作目标按照省政府安委会《开展冬季安全隐患大排查大整治专项行动方案》的总体要求，全面深入排查治理化工企业安全生产隐患，堵塞安全生产漏洞，强化安全生产措施。通过安全生产大检查，全面摸清彻底消除安全隐患和薄弱环节，落实责任、健全制度，依法关闭取缔非法违法企业，确保化工和危险化学品安全生产持续稳定。二、重点内容严厉打击危险化学品领域的各种非法违法生产经营建设行为，重点检查涉及“两重点一重大”（重点监管危险化工工艺、重点监管危险化学品、重大危险源）的企业，深化自动化控制系统改造、完善各项安全措施的情况；动火、进入受限空间、设备检修等危险作业规范的执行情况；化工装置试生产、开停车，各项安全条件和措施要求的落实情况；严格化工装置设计管理和工2艺设备变更管理的情况；危险化学品输送管道隐患整治情况；冬季各项安全生产措施的落实情况。三、工作措施（一）继续采取高压态势，严厉打击非法违法生产经营建设行为。重点排查没有正规设计、未经审批非法从事生产经营活动的小作坊、小门点，特别是城乡结合部、社区、行政村出租房内的非法生产经营建设行为。对各种非法违法生产经营建设行为，要逐一登记，建档立案，逐级上报，坚持公正执法、严格执法，切实做到边查边纠、边查边改、边查边打击，把“四个一律”的要求落到实处，及时消除安全隐患，着力规范企业安全生产经营行为。（二）加强对涉及“两重点一重大”企业的安全检查。涉及重点监管的危险化工工艺的企业，重点检查是否按照国家和省有关规定，对照本企业采用的危险化工工艺及其特点，装备和完善自动控制、紧急停车系统和安全联锁装置，并确保自动化装置可靠有效运行；涉及重点监管危险化学品的企业，重点检查是否按照国家和省的有关规定，落实相关安全技术措施；构成危险化学品重大危险源的企业，重点检查是否严格执行《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局令第40号）和有关法规标准的规定，落实各项安全管理、安全技术和监测监控、应急管理等措施。（三）加强对爆炸性危险化学品的安全检查。重点检查本地3区涉及爆炸性危险化学品企业的工厂布局、工艺技术路线及装备的安全可靠性、自动化控制水平、人员素质等安全生产条件，将原料和产品中均含有爆炸品的化工生产工艺纳入重点监管危险化工工艺范围；将受热、遇明火和受到摩擦、震动、撞击时可发生爆炸的危险化学品纳入重点监管的危险化学品范围，全面排查危险化学品安全管理的漏洞和薄弱环节，及时发现各类隐患并限期整改。（四）加强对危险作业环节的安全检查。全面检查化工和危险化学品企业严格执行动火、进入受限空间、破土、临时用电、高处、吊装、抽堵盲板、设备检修等危险作业安全规范（AQ-3021~3028）的情况，严厉查处违章作业、违章指挥、违反劳动纪律的“三违”行为。对“三违”现象反复发现和存在问题较多的企业，增加检查频次，加大执法检查力度，严厉进行处罚。（五）加强对化工装置开、停车和试生产环节的安全检查。逐一排查本地区停产、复产，准备和正在进行试生产的化工装置，掌握化工装置的开、停车和试生产的时限、内容和安全管理状况，按照《山东省化工装置安全试车工作规范（试行）》要求，督促企业完善各项安全生产条件和措施。对违反《山东省化工装置安全试车十个严禁（试行）》规定存在重大安全隐患的，责令其立即停止试车，待问题整改复查合格后再恢复试车。（六）加强对化工装置设计管理和工艺设备变更管理的安全检查。重点检查化工企业装置设施是否由具备相应资质的单位设4计、制造和安装；建设项目设计是否以保证安全生产为前提，合理布局，选择成熟可靠的工艺路线、设备设施，配备完善的自动化控制系统。强化对工艺设备变更管理的安全检查，从变更管理制度制订，变更程序的规范性，以及变更前、变更过程中和变更后各项安全措施的落实情况等方面严格检查。（七）加强对危险化学品输送管道的安全检查。全面排查危险化学品输送管道及其附属设施在规划、建设、运行和安全管理等方面存在的安全问题和隐患，重点整治标志设置不齐全，日常巡护、定期检测与维护不到位，监测与监控、自动控制和安全联锁等安全设施和措施不完善，事故应急管理缺失等安全隐患，完善管道运行各项保障措施。对输送管道存在的重大隐患一时难以排除的，要坚决停用，并协调相关部门和企业明确相关责任，制定整改方案，落实整改措施。（八）加强化工企业冬季各项安全生产措施落实的检查。全面排查防冻、防凝、防火、防爆、防泄漏、防建筑物倒塌、防静电、防粉尘爆炸等方面的安全措施，重点检查化工企业严格落实领导干部现场带班制度、加强对生产现场的巡回检查、对重点部位落实监控责任、开展有针对性的应急演练等情况，加大检查频次，发现异常现象及时处理。加强对化工企业储存、装卸、运输环节的安全检查，严禁雨雪、冰冻天气运输危险化学品。（九）加强对化工企业安全管理基础工作的检查。重点检查企业建立健全并有效执行安全生产责任制、规章制度和操作规程，5依法设置安全管理机构和配备专职安全管理人员，组织开展全员安全教育培训，严格工艺安全管理，逐级建立并落实安全检查、隐患排查治理和监控机制，强化事故和应急管理等方面的内容（具体见附件1），加强安全监管和执法检查，落实监管责任。四、工作步骤和时间安排这次化工企业安全生产大检查分三个阶段进行，自2014年12月中旬开始，3月底结束。（一）动员排查阶段（2014年12月下旬至2015年1月20日）。各市要结合本地实际，制定具体实施方案，细化目标任务，确定重点责任，明确措施要求，发动和督促企业开展全面的安全大检查。各县（市、区）安监局在企业自查的基础上，要组织重点抽查。（二）督查整改阶段（2015年1月21日至3月10日）。设区的市安监局对辖区内安全生产大检查开展情况进行督查。对排查出的安全隐患，逐一明确治理责任，采取下达整改指令、专项督办、限期改正、停业整顿等措施进行跟踪督查，确保整改措施落实到位。（三）总结巩固阶段（3月11日至3月底）。对照工作方案，做好回头看、查死角工作，及时发现和解决问题，全面总结大检查工作情况和经验做法，巩固大检查成果。省安监局将结合重点县督查工作组织对各市工作情况进行督导检查。五、工作要求6（一）全面发动，精心组织。各市要结合本地区化工企业实际和重点工作安排，抓紧研究制定具体实施方案，迅速将此次大检查工作要求传达至辖区内所有化工企业，动员和督促企业开展全面细致的安全生产大检查，排查治理事故隐患。企业的检查情况，要经企业主要负责人签字，在本单位公布，并报当地安监部门备案。（二）深入检查，注重实效。各市要在企业开展自查自纠的基础上，组织由安监部门领导带队、有关化工专家参加的检查组，采取四不两直、重点抽查、突击检查、专项检查等方式，深入一线，督促检查企业安全生产主体责任落实情况，安全大检查开展情况，事故隐患排查治理情况，有重点地抽查企业关键部位、重要场所和重点作业环节存在的问题和隐患，着力解决突出问题。每次检查都要认真填写检查情况表，并由企业主要负责人签字确认。（三）严格执法，落实整改。各市要对监督检查中发现的问题和隐患实行“零容忍、严执法”，不搞“下不为例”，坚决依法予以处罚，并跟踪落实整改。对于重复出现的问题和隐患、或者无正当理由逾期未完成隐患整改的，要按有关法规的上限予以处罚。对于责令停产停业整顿、责令停产停业或停止使用、责令停止建设、吊销有关证照、关闭的，要按有关规定迅速启动行政处罚程序，及时予以处理。7（四）强化督导，落实责任。省局将组成督导检查组，不定期进行明查暗访，严格督导工作开展、措施落实、隐患整改等情况。要严格落实责任，对排查发现的隐患问题盯住不放，坚决整改，跟踪问效。要严格责任追究，凡因责任不落实、工作不到位，导致安全事故发生的，依法依规严肃追究有关单位和人员的责任。（五）认真总结，巩固提高。各市要把安全生产大检查与日常安全监管工作结合起来，督促企业进一步落实企业安全生产主体责任，着力提升企业安全生产保障水平。要注重对安全大检查情况的汇总、分析，及时总结大检查好经验和好做法以及发现的倾向性问题，研究制定对策措施，抓紧改进完善，指导全省化工行业面上监管工作的开展。请各市安监局于每月30日前报送《开展安全生产大检查情况表》（附件2）；大检查结束后要认真进行总结并形成总结报告，于3月25日前上报省局危化处。联系人：卢叶峰、王莉莉；联系电话：[phone]（FAX）。E-mail：[e-mail]附件：1、化工企业安全生产监督检查表2、开展安全生产大检查情况表8附件1：化工企业安全生产监督检查表安全管理检查部分项目检查内容检查方法被查企业配合事项检查结果一、安全生产行政许可情况安全生产许可证1、安全生产许可证是否在有效期内1、查阅安全生产许可证原件、安全评价报告；查阅企业的生产运行记录、销售台账、主要负责人配备文件、建设项目安全设施竣工验收文件等；2、查勘现场；3、问询有关人员等。提供安全生产许可证原件、安全评价报告和有关资料等，派员陪同察看现场。2、是否转让、冒用、买卖、出租、出借或使用伪造的安全生产许可证3、安全生产许可范围是否发生变化（企业名称、主要负责人、生产品种以及新建、改建、扩建项目经验收合格等），并按规定申请和实施了变更4、取得安全生产许可证时不符合项的整改完成情况建设项目安全审查1、是否存在未批先建的建设项目1、问询有关人员建设项目的数量及其进度情况；2、查阅建设项目安全审查意见书等批准文件；建设项目安全评价报告等文件、资料。3、查勘现场，并与企业提供的有关文件、资料进行核对。提供有关批准文件、安全评价报告、设计文件，设计、施工和监理单位的资质证书等资料；派员陪同察看现场。2、设计、施工、监理单位的资质是否符合规定要求3、是否竣工验收后按规定申领或变更安全生产许可证4、建设项目安全设施竣工验收安全评价报告和安全审查提出的问题和隐患是否整改完成危险化学品登记1、是否取得危险化学品登记证书，并在有效期内查阅危险化学品登记证书，并与企业生产实际进行核对提供危险化学品登记证书和生产运行记录等资料2、登记证书是否包含生产的全部危险化学品3、生产品种、规模有重大变化和发现有新的危险特性时，是否按规定办理登记内容变更手续9二、安全生产管理机构和人员情况安全生产管理机构1、是否依法设置了具备相对独立职能的安全生产管理机构，或者配备不兼他职的专职安全生产管理人员1、查阅企业的机构设置和人员配备文件、人员学历证书、人员台帐、考勤登记、工资发放表等资料；2、问卷调查、问询人员，核对安全生产管理人员配备情况和有关人员应知应会情况；3、查勘安全生产管理机构的办公场所，与企业提供的资料核对。提供有关文件、证书和相关资料；根据检查组要求，组织相关人员配合填写调查问卷、询问等2、专职安全生产管理人员的配备数量是否符合规定比例3、安全生产管理机构的职责设置、工作条件、人员待遇等是否符合规定要求企业负责人和安全生产管理人员1、主要负责人、分管负责人和专职安全生产管理人员是否取得安全资格证书并在有效期内，是否接受年度再培训；学历、专业经历等是否符合国家及省有关规定要求2、主要负责人是否对落实本单位安全生产主体责任全面负责，是否履行省政府令第260号规定的职责3、分管负责人、专职安全生产管理人员是否熟悉本单位的安全生产情况，是否掌握国家、省有关安全生产管理的规定和本单位的安全生产管理要求三、安全生产责任制、安全生产规章制度情况安全生产责任制1、是否建立和完善安全生产责任体系，明确企业主要负责人、其他负责人、各职能部门、各车间、班组和岗位、各级管理人员、工程技术人员、岗位操作人员和其他从业人员的安全生产职责，做到“一岗一责”，并与相应的职务、岗位匹配1、查阅企业的安全责任制文件、安全生产规章制度、部门分工、人