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2011年成本改善实施方案报告日期：2011年8月21日报告人：陈福权东莞宇球数位事业部2011.8.21陈福权总裁总经理裁决COSTDOWNC/DC/DC/DC/DC/D我要革新东莞宇球数位事业部二、2011年成本改善之目的、范围、目标三、成本改善小组相关职责四、成本降低改善主要项目目录一、成本改善小组组织架构我要革新东莞宇球数位事业部五、各部门成本降低改善计划东莞宇球数位事业部成本改善小组组织架构图版本：A/1第一页共1页日期：2011-08共计：12人组长陈福权工程部1人肖涛生产部5人施群刚郑晓玲张海荣刘海明品管部4人周建军许望磊李传丽汪静PMC部3人向勇夏叶红张黎生技部董长春我要革新东莞宇球数位事业部饶春梅模具部李小锋1人1人副组长：周建军总经办：协助跟进※目的：为了宇球公司的持续发展，针对目前原材料上涨，人民币汇率不断上升的压力，人力成本大幅上涨。宇球公司要坚持不断地做好开源节流，从公司内部挖潜节能降耗全面控制成本，有效降低成本。一.2011年成本改善之目的、范围、目标：我要革新东莞宇球数位事业部※范围：东莞宇球数位事业部※目标：毛利率控制在35%以内★组长(陈福权)：1）制定成本改善阶段性目标，总结、检查、督促落实情况。2）全权负责成本改善小组组织运作3）对成本改善工作的重大决策。二、东莞宇球数位事业部成本改善小组相关职责我要革新东莞宇球数位事业部2.1主导者职责：★副组长(周建军)以产品为导向，以技术革新为牵引，管理上要开源节流，全面统一布署，统筹处理。1）会议的组织及决议的记录；2）改善议案的整理；3）提报成本改善小组结案归档；二、东莞宇球数位事业部成本改善小组相关职责提供需改善产品的精确BOM表，拟定工程面改善提案和改善资金预算；请产品设计工程师和相应技术人员参与，结合其他部门改善提案，评估汇总后，做最终改善方案。按改善产品提供各生产工序的标准产能工时、工资，并提供成品5PCS，零部件10套（会议检讨备用）；并请对应生产课长及产品线长参与检讨，提供制程改善提案。提供需改善制品不良履历，产能工时，并请品管课长和QC组长参与检讨，提供对应制品不良改善提案；对改善后制品进行可行性分析、验证，提供验证报告。及时配合改善过程中各种物料、设施之需求；对改善品生产安排、进度跟进；每月提供客户别、产品别定单需求一览表。2.2各部门职责我要革新东莞宇球数位事业部二、东莞宇球数位事业部成本改善小组相关职责每周提供最新原材料价格行情表；及时配合改善过程中各种物料、设备、设施之需求。提供需改善产品成本明细表，对每种改善方案进行成本估算；每半个月提供一次在制品利润分析明细表。对改善项目达成状况追踪，结果确认；对改善结案产品，督促财务更新成本明细，整理文件，提报成本改善小组结案归档。根据改善提案产生的效果，对申报人和执行人给予相应的奖励。对各职能中心改善效果落实，并实施考核。我要革新东莞宇球数位事业部2.2各部门职责我要革新东莞宇球数位事业部N0(COSTDOWN)改善项目备注1品质不良最高的产品改善2治具/检具改善3生产效率提升改善4模具管理改善5材料利用率改善6自动机开发7工序合并改善8产品结构设计改进9办公用品费用降低10报废金额费用降低三、成本降低改善主要项目我要革新东莞宇球数位事业部三、成本降低改善主要项目N0(COSTDOWN)改善项目备注11机物料消耗费用控制12生产用电费用降低13修理维护费用降低14异常额外工时费用降低15人力成本控制16安全生产管理(工伤事故费用降低)17人员流失控制18订单生产数量准确性管理19不良品拆掉管理20物料消耗控制管理我要革新东莞宇球数位事业部四、各部门成本降低改善计划改善主项目目标设定项目实施方案执行单位执行人开始执行日期监督人品质不良最高的产品改善单个成品检验不良≥6000ppm改善.1、罗列单款产品检验不良≥6000ppm改善推行计划表.装配课郑晓玲2011-9-1施群刚2、依据计划表日程,组织相关单位主管落实项目改善.零部件来料不良≥1%的改善.1、罗列单款零件来料不良≥1%改善推行计划表.2、依据计划表日程,组织相关单位主管落实项目改善.夹治具/检具改善现有栽具无满穴数,产品不易放入或放入不稳,产品易铆坏,产品铆压后不易取拿,治具存在安全隐患,无防呆或模板推动较紧,治具数量不够等进行改善.罗列夹治具异常改善推行计划表,组织生技主管落实改善内容并对改善后的结果由专人负责跟踪.装配QC课饶春梅2011-9-1施群刚部分检具效率低或维修频率高改善.罗列部分检具测试不稳定改进计划,由专人负责落实跟踪.生产效率提升注塑件成型周期缩短改善.罗列注塑件周期缩短改善推行计划表并专人负责落实跟踪.注塑课张海荣2011-9-1施群刚冲压件冲次速度提升改善.罗列冲压件速度提升改善推行计划表并专人负责落实跟踪.五金课刘海明2011-9-1装配单个成品时产效率提升改善.罗列装配单个成品效率提升改善推行计划表并专人负责落实.装配课蒋平2011-9-1模具管理注塑模具出模穴数低改善.罗列部分注塑模具出模穴数低清单并由专人负责落实改善.注塑课张海荣2011-9-1施群刚备模开发推行改善.罗列维修频率高的模具清单,提出备模申请,专人负责落实.2011-9-14.1.生产部成本改善计划推进表-（1）东莞宇球电子数位事业部改善主项目目标设定项目实施方案执行单位执行人开始执行日期监督人模具管理模穴数增加推行改善（针对订单量大）.针对订单量大而实际出模穴数少清单,由专人组织开会落实.注塑课张海荣2011-9-1施群刚维修费用在今年基础上降低10%.整理2011年模具维修履历表,体现单个模具维修次数推行改善.模具入库合格率100%管理.设模具管理专员,制定管理职责及模具管理实施办法文件.出模率保证≥95%管理.每天统计车间出模率并对数据输入电脑,低于标准每天检讨.水口料杆重量减轻改善.罗列水口料杆重量减轻改善推行计划表并由专人负责落实.塑胶模具浇口杯长度缩短改善.罗列塑胶模具浇口杯长度缩短改善推行计划表,专人落实.维修频率频繁高的模具彻底整修改善.罗列维修频率频繁高的模具改善推行计划表并由专人落实.备模开发推行改善.罗列维修频率高的模具清单,提出备模申请,专人负责落实.五金课刘海明2011-9-1施群刚模穴数增加推行改善（针对订单量大）.针对订单量大而实际出模穴数为1或2只并专人组织开会落实.我要革新东莞宇球数位事业部四、各部门成本降低改善计划4.1.生产部成本改善计划推进表-（2）改善主项目目标设定项目实施方案执行单位执行人开始执行日期监督人模具管理维修费用在今年基础上降低10%.整理2011年模具维修履历表,体现单个模具维修次数推行改善.五金课刘海明2011-9-1施群刚模具入库合格率100%管理.设模具管理专员,制定管理职责及模具管理实施办法文件.模具切边废料浪费改进.罗列模具切边废料浪费改进推行计划表并专人落实改善.维修频率频繁高的模具彻底整修改善.罗列维修频率频繁高的模具改善推行计划表并由专人落实.材料利用率改善库存PBT4830,PBT3015,PBT2306水口料消耗.罗列目前库存PBT4830,PBT3015,PBT2306水口料单个零件消耗推行计划表并由专人负责跟踪对零件进行试装/品质验证及消耗落实.注塑课张海荣2011-9-1施群刚库存LCP350水口料消耗.罗列目前库存LCP350水口料单个零件消耗推行计划表并由专人负责跟踪对零件进行试装/品质验证及消耗落实.库存PA9T水口料消耗.罗列目前库存PA9T水口料单个零件消耗推行计划表并由专人负责跟踪对零件进行试装/品质验证及消耗落实.调机、洗料筒损耗物料减少报废数量.每次有调机、洗料筒损耗物料报废时进行数据统计,在现有机器未增加的情况下,每月报废的重量必须减少10%的重量.塑胶回料配比标准文件修订.切合现状实际情况,将不同材质的水口料回料配比落实到每款零件(配比比例必须有试产报告及品质验证报告).我要革新东莞宇球数位事业部四、各部门成本降低改善计划4.1.生产部成本改善计划推进表-（3）改善主项目目标设定项目实施方案执行单位执行人开始执行日期监督人材料利用率改善部分冲压料带材料利用率＜30%推行改进.罗列部分自制冲压零件目前材料利用率＜30%改善推行计划表,专人负责组织相关人员开会落实.五金课刘海明2011-9-1施群刚自动机开发量大且工艺简单的产品推行自动机装配.罗列目前部分产品订单量大且装配工艺简易管理清单,由专人负责组织相关单位主管开会落实.装配课郑晓玲2011-9-1工序合并部分产品组装后工序铆压合并.罗列产品组装后工序铆压可合并管理清单,专人负责落实.装配课郑晓玲2011-9-1施群刚无铆压工序或单个铆压工序产品推行个人单独计件生产.罗列目前无铆压工序或单个铆压工序产品管理清单,由专人负责组织单位线长级干部商讨并专人负责跟踪改善后的效果以小线推行集体计件(1人装多工序).组织单位线长级干部研讨改善目的及改善完成时间.2011-9-1施群刚产品结构设计改进注塑件主体基座壁厚,减轻基座重量.罗列注塑件主体基座壁厚,减轻基座重量可改善管理清单并由专人负责与模具主管沟通可行性方案,编制推行改善计划.注塑课张海荣2011-9-1部分五金件电镀易重叠,避免重叠改善.罗列目前五金件有串联或重叠管理清单,由专人与技术部门主管一起研讨改善方案.确认后编制推行计划表.装配课蒋平2011-9-1对注塑件基座孔内无防呆造成五金件变形进行改善.罗列目前哪些产品在装配中五金脚有变形可装入基座主体(基座孔内无防呆)改善推行计划表,专人负责跟踪.2011-9-1施群刚零件装入基座主体易掉或不易装入,造成效率影响.罗列目前哪些五金件装入基座主体(易在过程推动或铆压工序掉出或震掉)改善推行计划表,专人负责跟踪.2011-9-1我要革新东莞宇球数位事业部四、各部门成本降低改善计划4.1.生产部成本改善计划推进表-（4）改善主项目目标设定项目实施方案执行单位执行人开始执行日期监督人办公用品费用控制降低办公用品费用,在2011年上半年基础上费用至少再降10%.由各课主管罗列2011年上半年办公用品请购项目清单(项目中含每月费用)作为2011年下半年办公用品请购依据(无特殊情况,所请购的办公用品项目数量给予下降).五金课注塑课装配课QC课刘海明张海荣郑晓玲饶春梅2011-9-1施群刚报废金额费用控制降低报废金额费用,在2011年上半年基础上费用至少再降10%.由各课主管统计2011年上半年当中报废金额数据(数据分解到每月)作为2011年下半年费用降低参考依据.从执行日期起,针对报废费用超出目标值则于次月15日前检讨报废原因及拟订对策五金课注塑课装配课刘海明张海荣郑晓玲2011-9-1施群刚机物料消耗费用控制降低机物料消耗费用(机物料指辅助性材料(不包括产品使用的材料),在2011年上半年基础上费用至少再降10%.由各课主管统计2011年上半年当中机物料消耗费用数据(数据分解到每月)作为2011年下半年费用降低参考依据.从执行日期起,针对费用超出目标值则于次月中旬检讨报废原因及拟订对策五金课注塑课装配课QC课刘海明张海荣郑晓玲饶春梅2011-9-1生产用电费用控制降低生产用电费用,在2011上半年基础上费用至少再降10%.由各课主管统计2011年上半年用电费费用数据(数据分解到每月)作为2011年下半年费用降低参考依据.从执行日期起,针对电费费用超出目标值则于次月中旬检讨电费超支原因及拟订对策五金课注塑课装配课刘海明张海荣郑晓玲2011-9-1修理维护费用控制降低修理维护费用(修理维护费用指车间提出的基础设施维修或设备维修所发生的费用),在2011年上半年总费用基础上再降10%.由各课主管统计2011年上半年修理维护费用数据(数据分解到每月)作为2011年下半年费用降低参考依据.从执行日期起,针对费用超出目标值则于次月中旬检讨费用超支原因及拟订对策五金课注塑课装配课QC课刘海明张海荣郑晓玲饶春梅2011-9-1我要革新东莞宇球数位事业部四、各部门成本降低改善计