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RAFS-QW-01行政人事部工作手册版次B/0第1页共74页行政人事部工作手册目录编号文件名称页码01手册使用说明402手册使用管理403手册修改控制页51科室工作流程图61.1组织架构图61.2文件接收、传阅、管理流程图71.3文件下发、管理流程图81.4员工请假审批流程图91.5员工招聘流程图101.6新员工转正流程图111.7员工离职流程图121.8群众来访接待处理流程图131.9群众来信处理流程图141.10用车审批流程图141.11内部审核流程151.12管理评审流程161.13体系文件编制、批准和发布流程161.14质量目标达成及不合格数据分析流程171.15不符合项报告管理流程182质量目标183职责、权限与入职要求203.1办公室主任203.2办公室副主任（主管）203.3人力资源部主任213.4人力资源部副主任（主管）223.5办公室文秘23RAFS-QW-01行政人事部工作手册版次B/0第2页共74页3.6人力资源部干事243.7文档/内勤管理员243.8打字/文印员253.9驾驶班长263.10驾驶员263.11医德医风办公室主任273.12医德医风办公室干事274科室管理制度284.1医院宗旨和目标284.2医务人员医德规范284.3办公室工作制度294.4会议制度294.5行政查房制度314.6医院总值班制度314.7医院合同管理制度324.8科室电话管理制度324.9信息保密制度324.10医院通讯管理制度334.11档案工作规范334.12图书管理制度384.13机动车管理制度394.14行政文档管理制度404.15发文管理制度414.16外来公文处理规定制度414.17接待工作制度424.18请示报告制度424.19群众来信来访工作制度424.20印章使用管理制度434.21打字、复印、传真管理制度43RAFS-QW-01行政人事部工作手册版次B/0第3页共74页4.22复印机使用管理制度444.23电脑使用管理制度444.24人力资源部工作制度454.25人力资源档案管理制度454.26人员配备制度464.27员工招聘制度464.28员工培训制度484.29试用期员工管理办法494.30新员工转正考核管理办法504.31员工离职管理办法514.32员工院内工作调动规定534.33二级科室干部任免制度534.34专业技术人员专业职称确认制度534.35员工休假与请、销假制度534.36考勤制度554.37奖惩条例574.38员工着装和职业形象的规定584.39员工身份牌的管理规定594.40医德医风督察制度604.41医德医风考评实施方案604.42医德医风问卷调查表674.43医德医风奖惩制度695工作检查方案716附录726.1质量记录清单726.2法律法规清单74RAFS-QW-01行政人事部工作手册版次B/0第4页共74页01手册使用说明质量是医院的生存之本，为了提高本科室的质量管理水平，树立良好的医疗形象，本科室参与医院推行IS0900l：2008质量管理体系的实施工作。为确保本部门的各项工作满足患者、法律法规和医院自身要求，特编制本手册。本手册阐明了本科在全院所承担的质量目标，识别了相关的医疗服务（或工作）过程，制定了相应的管理制度与操作规范，是本科室实施质量管理体系的作业指导书，科室全体员工必须认真贯彻并严格遵守执行。科主任二ОО九年七月三十一日02手册使用管理1.手册编写审批手册由本科室负责人主持编写，由科室负责人审核，管理者代表审批。2.手册的发布和实施本手册与全院的质量管理体系文件统一发布实施。3.手册的使用、修改和换版3.1每个职工应严格按本手册要求和规定进行操作，手册使用期间如有修改建议，可向科室负责人提议。3.2科室负责人可结合本科室的具体情况，对手册的符合性、有效性和可操作性进行评审，提出修改意见进行修订。手册的修订执行《文件控制程序》有关规定。3.3修订后的手册应报管理者代表批准后发布实施。4.手册保管手册应统—保管，借阅时应办理借阅手续，按期限归还，借阅期间应妥善保管，不得损坏、丢失或随意涂抹。5.其他要求本手册是医院的受控文件之一，是为全科职工使用的有效版本，未经院长批准，任何人不得将手册借给院外人员。RAFS-QW-01行政人事部工作手册版次B/0第5页共74页03手册修改控制页手册修改控制页序号章节条款号更改内容修订依据版本修订次数修订日期记录人0001～6章节全部内容批准发布A02007.08.18唐芳0101～6章节部分内容ISO9001：2008B02009.07.31梁永圣02030405060708091011RAFS-QW-01行政人事部工作手册版次B/0第6页共74页1科室工作流程图1.1行政人事部组织架构图主任副主任主管办公室人事部医德医风办人才招聘组员工培训组绩效考核组行政组监察组体系管理组文书档案组信访接待组医院文化组RAFS-QW-01行政人事部工作手册版次B/0第7页共74页1.2文件接收、传阅、管理流程图卫生行政主管部门，政府相关部门文件本集团文件接收文件后编入文件分类目录1.由行政人事部主任查阅后根据其内容确定传阅范围2.附文件传阅、承办登记表1.院长阅文后须在阅文登记表上签署承办意见2.其他人员阅文后须署名3.院长指定的承办单位或承办人须在阅文登记表的承办栏内签署承办方案与时间。存档文件须在文件分类目录内注明档案号。上级文件接收、编目确定传阅范围文件传阅收文、存档RAFS-QW-01行政人事部工作手册版次B/0第8页共74页1.3内部文件下发、管理流程图文件拟稿相关部门确认分管院长审批院长审批董事审批办公室打印相关部门核对院长签发下发执行编目归档RAFS-QW-01行政人事部工作手册版次B/0第9页共74页1.4员工请假审批流程图填写请假申请表科主任、科护士长批准部门负责人批准分管副院长批准院长批准行政人事部备案人事部通知请假人所在科室负责人科室通知请假人休假假毕、请假人通知人事部销假RAFS-QW-01行政人事部工作手册版次B/0第10页共74页1.5员工招聘流程招聘计划及其前期工作中级与主管以上员工应聘人员人事干事填写应聘登记表专业理论考试业务科室操作考核主管部门负责人面试意见人事部主任面试意见分管副院长面试意见院长面试意见执行董事面试入职试用集团人力资源部集团总裁持毕业证、资格证、执业证、职称证和身份证。（均要求原件，应届毕业生只需毕业证和身份证）检验上述证件的有效性并进行复印。询问应聘职位，初审任职条件。根据应聘职位从试题库提取相应基础理论测试卷给应聘者进行笔试（要求闭卷，限时1小时）。根据应聘岗位进行2-3个操作项目的考核，考核中既看动手能力，又看操作流程（可以适当提高，如仪器治疗原理注意事项）根据熟练程度评分。检查填表是否符合要求。初审应聘职位任职条件。全方位考核，以人品、素质、思想理念、沟通能力和相关业务水平为重点。合格合格岗前培训1.根据应聘岗位有针对性地考核，重点是业务能力和相应岗位的任职条件；2.对专家、管理人员出步谈薪酬，确认护理等一般人员薪酬。1.全方位考核；2.解答应聘者质疑；3.作出录用结论；4.确定试用期时间；5.确定试用期和聘用期薪酬及其相关待遇。1.新进专家、管理人员备案；2.学科带头人及中层以上管理人才面试；3.向总裁呈报特殊薪酬。1.学科带头人及中层以上管理人才面试；2.审批特殊薪酬。重点考核业务能力和相应岗位的任职条件。一般员工RAFS-QW-01行政人事部工作手册版次B/0第11页共74页1.6新员工转正流程图中级以上职称，主管以上干部的转正，由集团考核确定。自我评定所在科室考核意见主管部门考核意见行政人事部考核意见分管副院长审批院长审批董事长审批转正试用期一般员工考核不合格，延期转正，延期一个月仍不合格，则淘汰。RAFS-QW-01行政人事部工作手册版次B/0第12页共74页1.7员工离职流程图自动离职者均须递交离职申请书自动和非自动离职均须离职前谈话针对不同原因做好相应思想工作。1.一般情况下，在提交离职申请30天后填写2.特殊情况下可斟酌提前填写离职申请书填写离职审批表科室意见部门意见行政人事部意见分管副院长审批院长批准相关部门交班离职谈话同意离职行政人事部核算考勤与薪酬财务部结帐RAFS-QW-01行政人事部工作手册版次B/0第13页共74页1.8群众来访接待处理流程图听取来访者陈述来访事由、意见与要求，并做好详细记录。请到接待室做好来访安置反馈来访议意见协商来访事宜的处理意见办理来访事宜处理手续群众来访来访主题RAFS-QW-01行政人事部工作手册版次B/0第14页共74页1.9群众来信处理流程图1.10用车审批流程图阅读、分析信件内容明确信件事宜目的、要求拟定来信事宜的处理意见给来信者反馈处理意见收来信处理意见，报相关领导审批群众来信办理处理手续协商意见一致收来信与处理文书存档主管部门负责人审批签发调车单通知司机出车车回，向主管部门负责人报告填写用车申请单RAFS-QW-01行政人事部工作手册版次B/0第15页共74页1.11内部审核流程：明确审核决定确定审核组规模和成员发布审核通知编写审核计划审核检查表审核组成员汇总讨论分发审核计划审核首次会议现场搜集客观证据整理不符合项报告审核组内部会议报告审核结果（末次会）形成审核报告RAFS-QW-01行政人事部工作手册版次B/0第16页共74页1.12管理评审流程1.13体系文件编制、批准和发布流程：质量手册由管理者代表组织编写院长批准发布制度、规章由相关职能部门组织编写办公室审核管理者代表批准、发布科室工作手册/技术类文件由科室编制，办公室审核分管院长批准、发布记录表格由使用部门负责编制、审核办公室主任批准、发布质量管理体系及过程的改进与顾客要求有关的产品的改进资源要求评审输入评审评审输出评审报告改进措施及验证文件修改与优化管理评审资料的整理归档内外体系审核结果顾客的信息反馈过程的业绩、医疗服务的符合性改进、纠正和预防措施实施的监控结果上一次管理评审跟踪措施的有效性情况质量管理体系运行情况其他可能影响质量管理体系因纯素的变化评审计划与准备质量方针、目标的实现情况RAFS-QW-01行政人事部工作手册版次B/0第17页共74页1.14质量目标达成及不合格数据分析流程具体内容见《医疗质量数据收集和分析程序》门诊、临床、医技科室每季度统计分析本部门数据下季度10日上报医务科医务科及各职能部门每半年对其职能范围内质量目标达成情况及不合格进行统计分析形成报告下一个半年10日报质管部办公室每半年对全院质量目标达成和不合格进行分析，并于下一个半年第25个工作日报院领导RAFS-QW-01行政人事部工作手册版次B/0第18页共74页1.15不符合项报告管理流程各职能科室、质控员检查工作中开具不符合项报告内审中开具不符合项报告责任科室负责人在报告上签名，并当场填写“责任科室纠正栏”（包括原因分析、纠正措施、和完成期限），发现人送办公室备案监督。责任科室能否独立完成?以工作联系单的方式附于报告向办公室说明原因，办公室认可后给予协调解决。能不能办公室在完成期限过后，及时对不符项的整改进行验证，并在报告的验证栏填写验证情况，关闭不符合项报告。办公室定期总结统计并分析全院不符合项报告产生原因。及时把各科室不符合项情况反馈给各职能部门，以便采取纠正、预防措施RAFS-QW-01行政人事部工作手册版次B/0第19页共74页2本部门质量目标序号质量目标统计方法统计周期统计部门/岗位1年工作计划完成率98%半年行政人事部2文书档案完好率100%半年行政人事部3安全责任事故零一年行政人事部4岗前培训合格率98%半年行政人事部5全院职工服务态度、仪表着装检查月度行政人事部6全院性的服务理念及医德医风教育工作1次/年行政人事部7专业技术人员年度考核率100%一年行政人事部RAFS-QW-01行政人事部工作手册版次B/0第20页共74页3职责、权限与入职要求3.1办公室主任工作概要负责协调和参与制订医院发展规划，负责对外联系，形象宣传和市场拓展等活动的