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XX产品安全控制规范文件编号版本号修改号XxA01/41.目的：为了确保产品安全相关的产品和制造过程进行有效控制。2.适用范围：适用于企业产品安全相关的过程控制。3.职责：3.1技术部门负责本规范的归口管理，负责与产品安全相关的产品和制造过程要求的总识别、控制。3.2各部门负责职责范围内的与产品安全相关要求的识别控制管理。4.产品安全控制流程图，见附件5.工作流程a）识别产品安全的法律法规标准要求；技术部门负责收集有关产品安全的法律法规标准，包含政府机关发布的有关产品安全监管的要求规定，填写《产品安全要求识别评价清单》。b）通知顾客上述要求；对已识别出的法定和监管有关的产品安全要求，技术部门传递销售部门人员通知顾客，以便顾客了解并同步按时执行。c）设计FMEA的特殊审批；技术部门对有关的产品安全特性进行DFMEA分析，并进行特别批准。d）识别产品安全特性；技术部门对有关的产品安全特性，组织有关质量、销售、采购、生产等部门，识别较为全面的产品安全要求，填写《产品安全要求识别评价清单》。e）从产品和制造的角度识别和控制与安全相关的特性；在设计开发时，就从生产、制造考虑识别确定产品的安全特性，纳入有关的控制计划、FMEA、作业指导书进行控制。f）特殊批准的控制计划和过程FMEA；控制计划、FMEA、作业指导书制定、审核完毕，按流程报有关领导批准后实施。g）反应计划；XX产品安全控制规范文件编号版本号修改号XxA02/4在控制计划中明确对各种可能的失误或变差，制定反应计划。h）包括最高管理在内的、明确职责、升级过程和信息流的定义和顾客通知；对产品安全要求，明确执行的部门、负责人，确保信息传达落实到位，并最终传递最高管理层和顾客通知，填写《产品安全要求识别评价清单》。i）公司或顾客为与产品安全有关的产品和相关制造过程中涉及的人员确定的培训；有人力资源部门负责制定并落实培训。j）产品或过程的更改在实施前获得批准，包括对过程和产品更改带给产品安全性的潜在影响进行评价；已列入产品安全要求的来源，填写《产品安全要求识别评价清单》k）整个供应链中关于产品安全性的要求转移，包括顾客指定的货源；按《产品安全要求识别评价清单》，落实到采购部门，纳入采购要求进行传递。l）整个供应链中按制造批次的产品可追溯性按标识追溯控制规范进行控制。n）新产品导入的经验教训。对每次开发的新产品，均进行考虑老产品、类似产品的安全要求经验。以提高工作效率。6.相关文件化信息QD8.1.1-2016项目管理及APQP控制规范QD8.3.1-2016设计开发控制规范QR4.4-03产品安全要求识别控制评价清单XX产品安全控制规范文件编号版本号修改号XxA03/4附件：产品安全控制流程图流程文件信息操作部门fa识别法定和监管产品安全要求b通知顾客上述要求c顾客要求的识别d.DFMEA特殊审批e识别产品安全特性f控制安全相关特性l顾客指定的来源k潜在影响评估更改g特别批准控制计划和PFMEAn针对新品介绍经验教训m供应链可追溯性i定义职责升级过程和信息流j产品安全培训h定义反应计划《新品开发可行性分析》技术部技术部技术部技术、销售部技术、销售部技术部技术部技术、生产部技术部技术部人力资源部技术部技术、质量部技术、销售部顾客指定来源的证据《标识可可追溯控制规范》《产品安全要求识别评价清单》《培训记录》《产品安全要求识别评价清单》《控制计划》《生产控制计划》《PFMEA》《作业指导书》《产品安全要求识别评价清单》《产品安全要求识别评价清单》《产品安全要求识别评价清单》《DFMEA》通知顾客XX产品安全控制规范文件编号版本号修改号XxA04/46、修改栏序号页码修改内容修改日期实施日期批准编制：审核：批准：日期：日期：日期：