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表1.1工程名称：项目法人：检查项目检查内容检查情况备注机构设置情况已设置∕未设置，设置，但不健全质量管理领导机构是否建立建立∕未建立建立，但不建立质量管理负责人到位情况列位∕未列位是否有独立的质检机构有∕无是否具备质量检测手段具备∕不具备质量管理负责人职称及经历工程师∕高级工程师担任过其他项目相应职务质量管理人员数量及专业数量够，专业相应质量管理人员培训情况培训记录工程质量责任制是否建立建立，签订相应目标责任书质量管理制度是否健全健全不健全，缺少XXX制度质量管理报表制度是否建立建立未建立，需尽快完善项目法人质量管理体系检查登记表检查组组长：检查人员：年月日组织机构人员配备质量管理规章制度表1.2工程名称：项目法人：检查项目检查内容质量管理体系运行是否正常，工作是否有效对承建单位的质量体系运行情况是否进行检查法律、法规及强制性标准执行情况对参建单位强制性标准执行落实情况是否进行检查是否按时组织单位工程验收是否对工程质量进行定期或不定期检查工程质量事故是否按规定进行调查、报告由项目法人采购的材料、构配件及设备是否符合设计要求质量检验资料抽查情况进行检查，有记录未进行检查，无记录较好∕一般∕不好检查，有记录未检查，无记录按时组织∕未按时组织进行检查，有记录未进行检查，无记录项目法人质量行为监督检查记录表检查情况正常，检查记录齐全，工作有效不正常，无检查记录，工作无效未出现质量事故出现，已按规定进行调查，报告项目法人未采购任何材料，物品采购，从出厂检验报告，产品合格及说明书，证明符合设计要求委托第三方或自行抽检，齐全未进行抽检，无记录检查组组长：检查人员：年月日质量管理体系法律、法规及强制性标准执行情况检查验收表2.1工程名称：监理单位：检查项目检查内容检查情况及存在问题备注监理单位资质及业务范围是否满足规定要求满足∕不满足资质证件编号现场监理机构组建是否满足合同规定满足∕不满足与合同不符总监是否持证上岗持证∕未持证证件编号监理机构设置情况较好∕一般∕不好人员数量是否符合合同规定符合∕不符合数量相差XX专业配套能否满足工程建设需要满足∕不满足能XX人员监理人员持证上岗情况持证∕部分持证证件编号常规检测设备计量鉴定及检测人员持证情况持证∕未持证证件编号监理规划是否已编制，是否满足规定要求制度，满足要求监理实施细则的编制是否符合有关规定要求符合∕不符合岗位责任制是否建立建立∕未建立质量控制、抽检制度是否完善完善∕不完善质量评定及工程验收工作程序是否已制定制定∕未制定监理日志、月报、表格、报表是否规范规范∕不规范质量体系运行监理单位与被监工程的承包单位是否有利害关系有∕无监理单位质量控制体系检查登记表检查组组长：检查人员：年月日组织机构人员配备质量控制规章制度表2.2工程名称：监理单位：检查项目检查内容总监理工程师是否常驻工地监理工程师是否全部到位、专业是否满足工程需要监理人员是否熟悉质量控制标准质量控制体系运行是否正常，是否按合同规定到达施工现场是否对施工单位的质量保证体系进行不定期检查法律、法规执行情况强制性标准执行情况对施工单位执行标准检查情况关键部位和工序是否进行了旁站，主要隐蔽工程是否进行联合验收是否对施工单位的自检行为及时进行了签证是否坚持工程例会制度，存在问题是否及时得到解决是否填写监理日志，对存在质量问题是否有详细记录对施工质量缺陷是否进行了备案，处理手续是否落实对施工质量事故、缺陷的处理方案是否执行是否对施工单位的检验结果进行了核实是否及时对单位工程质量等级进行了复核是否对原材料、构配件及设备进行了见证检验是否对原材料、中间产品进行了抽测是否及时组织或参加分部工作验收资料质量月报、质量缺陷报告、单元工程施工质量评定汇总报告是否按月报有关单位监理单位施工阶段质量行为监督检查记录表检查结论常驻∕不常驻到位，满足需要∕不列位，不能满足需要熟悉∕不熟悉正常，能按规定及时到达现场，看监理日志检查，看检查记录较好∕一般∕不好较好∕一般∕不好较好∕一般∕不好进行复核进行了∕未进行进行了抽检∕未进行抽检及时∕不及时进行旁站和联合验收看旁站记录和签订单及时签证，看“三检制”记录坚持并及时解决问题填写整齐，有详细记录登记，并已落实手续报∕未报检查组组长：检查人员：年月日质量控制体系法律、法规及强制性标准未发生质量事故，未出现质量缺陷，已执行进行了核查，查看记录表3.1工程名称：施工单位：检查项目检查内容检查记录备注营业执照是否按期审查按期∕未按期审查时间资质证书及营业范围是否符合规定符合∕不符合项目经理部组织机构设立情况设立∕不设立是否有专门的质检机构有∕无是否设立了专门的现场实验室设立∕不设立项目经理是否持证上岗、到位和稳定持证上岗证件编号技术负责人是否符合要求、到位符合，到位职称复印件质检人员数量与职称数量够，职称全职称复印件检查试验人员是否持证上岗持证上岗职称复印件关键岗位人员是否持证上岗持证上岗职称复印件特殊岗位人员是否持证上岗持证上岗职称复印件检测实验设备是否已通过计量检定通过计量检定证书复印件试验设备是否制定了操作规程已制定未制定机械设备是否满足投标和合同要求满足工程质量岗位责任制是否健全和落实健全落实工程质量管理制度是否完善完善∕不完善缺哪些制度规程、规范、质量标准是否齐全齐全∕不齐全施工措施计划、施工实验方案是否已批准已批∕未批对技术人员是否进行了技术交底和质量意识教育进行了∕未进行看记录施工单位质量保证体系检查登记表检查组组长：检查人员：年月日组织机构人员配备质量保证规章制度表3.2工程名称：施工单位：检查项目检查内容质量负责人是否常驻工地体系运行是否正常、有效法律、法规执行情况强制性标准执行情况是否按图纸、标准和合同施工采用“四新”技术是否有措施和评审工程原材料、中间产品的检验项目和数量是否符合规范要求构配件和设备的检验是否满足规范要求对涉及结构安全的试件、试块及材料是否进行了见证试验。原材料、中间产品检验结果是否按月上报建设项目管理单位施工质量内部检查是否实行“三检制”工序检查验收手续是否齐全特殊工序施工是否制定了专门控制程序隐蔽工程检查验收是否实行了联合检查验收工序交换是否制定了交接程序工序质量及单元工程质量是否及时进行了评定质量缺陷、事故是否有私自掩盖行为质量缺陷、事故是否有记录、并制定了处理措施事故报告制度建立和执行情况实体质量抽测项目结果是否满足规范要求是否进行外观质量评定施工环境是否满足工程质量和安全生产的要求施工单位质量行为监督检查记录表检查结论常驻/不常驻正常、有效/不正常、无效较好/一般/差较好/一般/差是/否未采用新技术、措施符合不符合看实验报告满足/不满足进行了/未进行是/否实行/未实现/实行、但不全面齐全/不齐全/看工序验收表无特殊工序/有已制定检查组组长：检查人员：年月日质量保证体系运行情况法律法规及强制性标准执行情况原材料及设备检验实行了、看联合验收签证单无/有，看交接记录及时/不及时看评定资料工序检验与检查质量缺陷及事故处理实体质量满足/不满足提出/未提出满足/不满足无/有、拍照有/无、未制定措施较好/一般/差