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审核内容提出的问题a.负质量职责的公司高层管理人员的职责和权限如何，是否清晰、是否充分。2b.负质量职责的公司高层管理人员是否了解和掌握产品的质量状况。2c.公司/工厂是否定期(年/月/周)召开质量分析会，公司领导是否参加。2d.有否质量管理部门，其职责与权限是否得到规定，其规定是否合适。质量检验及质量管理人员的配置是否足够。2e.内、外部质量信息有无处理流程，能否进行有效传递。2a.是否有文件管理方面的规定，规定是否涉及批准、发放、更改等方面的要求，要求是否合适。2b.是否按文件管理方面的规定执行。2a.是否对检验人员进行培训，或通过其它方式提高其技能水平,并有培训及考核记录。4b.是否对操作人员进行岗前培训，特别是特殊工序及重点工序操作人员培训,并有相关的培训记录。4a.生产设备(包括模具及夹具)，特别是重点工序的生产设备是否能满足产品的制造要求。4项目分数实际评分调查项目分类1、管理职责2、文件管理3、质量教育4、生产设施供应商质量管理体系审核表供方名称：供方陪同人员：填表人/时间：审核类型:□新供应商初审□新供应商复审□已合作供应商初审□已合作供应商复审审核结果（审核方填写）1of5审核内容提出的问题项目分数实际评分调查项目分类审核结果（审核方填写）b.生产设备(包括模具及夹具)是否具有验收、维护、保养等方面的管理规定，管理规定是否适宜。4c.重点工序及特殊工序的生产设备(包括模具及夹具)是否处于管理状态，是否具备验收、运行及维护保养的记录。6a.是否具有设计和开发管理的制度，制度是否包括设计和开发策划、输入、输出、评审、验证及确认方面的内容。2b.是否具有新产品开发的输入、评审、确认及验证记录。2c.是否有产品状态变更方面的规定，规定中是否明确产品变更应向顾客申请并取得顾客的认可。产品状态变更时是否按规定执行并取得批准，是否具有变更后的验证资料。4a.是否对供应商进行选择及进行评价。2b.对主要原材料/零配件的供应商的管理是否有效。2c.是否从指定的厂家购买合格的材料或零件。2a.制造条件(环境要求、工艺要求、技术参数等）是否均已明确，特别是对关键工序及特殊工序管理要求是否明确、全面。4b.是否有过程（工序）流程图，工序布局是否合理、物流是否流畅,上下节拍是否适当。2c.现场是否具有工序卡片、或作业指导书（含自检项目及要求）等指导员工操作的文件，其规定是否明确、全面。4d.现场操作是否与工艺文件或作业指导书等文件一致。4e.关键工序、特殊工序是否具有工艺参数运行记录。4f.对关键过程是否进行了过程能力的调查与分析，特殊过程是否进行必要的确认。44、生产设施5、新产品开发及产品状态变更的管理6、采购管理7、生产过程控制7、生产过程控制2of5审核内容提出的问题项目分数实际评分调查项目分类审核结果（审核方填写）g.操作人员是否熟悉本岗位的操作要求和质量标准，并按要求进行操作及检验。4h.有无工艺纪律检查制度，有无相关记录。4i.原材料或零部件、在制品的标识（包括产品名称及数量等）及产品状态标识是否清晰，是否按规定要求对过程产品进行储存、防护、周转，防止产品损坏。2j.待交付的成品，其批次和标识是否正确，是否按规定要求对其进行储存、防护、周转，防止其损坏或变质。2a.是否编制有产品检验标准（进货检验标准、过程检验标准及成品检验标准）。2b.检验标准中的检验项目是否包含了产品的主要技术要求，检验项目是否适宜。2c.对关键原材料/零部件是否按标准进行检验,有无相关记录。6d.是否按过程检验标准要求进行检验,有无相关记录。6e.成品是否按检验标准进行检验，有无相关记录。6f.检验人员是否掌握检验要求，并按要求进行检验。4a.影响产品质量的所有检测、试验设备及关键、特殊过程设备的监控仪器仪表是否齐全。2b.检验、测量和试验设备，特别是主要性能及尺寸的测量设备能否满足使用要求。2c.是否有测量设备的周期检定和管理方面的规定。2d.检验使用的测量设备是否经过具有计量资格部门的检定。测量设备上是否有显示该测量设备有效期的标识。29、测量设备7、生产过程控制8、检验控制3of5审核内容提出的问题项目分数实际评分调查项目分类审核结果（审核方填写）a.是否有不合格品的管理办法，不合格品的处理权限是否得到规定。4b.是否对不合格品进行标识、隔离。4c.是否有不合格品的处理记录:返修、返工处理后的产品是否重新检验并有记录,是否具有让步接收的审批记录。4a.是否对生产过程中所出现的问题进行原因分析，并采取纠正预防措施，是否保存改进的资料。2b.是否对客户退货及反馈的质量问题进行原因分析并采取纠正措施，是否形成闭环，是否保存对质量问题进行整改的资料。2a.是否具有初物管理或类似的管理制度，并具有实施记录。4b.出现初物时，是否及时向客户进行申报。4c.是否具有初期流动物品管理或类似的管理制度，并具有实施记录。4d.批量生产时，是否具有对变化点进行管理的有关制度，并具有实施记录。4a.是否已取得质量体系（ISO9001、或TS16949等）认证。5b.是否充分运用统计技术（如SPC、FMEA等）对过程进行分析及控制。516010、不合格品的管理11、质量改进12、初物、初期流动物品及变化点的管理13、附加项目合计分值4of5审核内容提出的问题项目分数实际评分调查项目分类审核结果（审核方填写）评分标准审核日期：审批人：审批日期：分项评分按以下评判比例乘以分项分值即为实际该项得分。1）80%以上：有文件且执行良好。2）60~80%：有文件，大部分有执行，少部分未执行。3）0~50%：有文件，只有少部分执行。及无文件，有执行。4）0分：无文件且未执行。5）N/A：不适用。6）合计分值有小数位的，采取四舍五入。备注：1）分项得分低于60%需要提供改善措施。2）总分为304分，当有不适用项目时，减去相应项目分值，审核后将具体的审核总分换算为百分制，换算后的合计分数即为该供方的实得分数。3）合计分数70分，总体评价为“不合格”，70≤合计分数80,总体评价为“有条件合格”，合计分数≥80,总体评价为“合格”。审核结果：□合格□有条件合格□不合格审核人员签名：5of5