企业质量负责人培训讲义(合并)

     电线企业质量负责人培训教材CQC福州分中心2011‐11‐7～2011‐11‐8 电线电缆检验员培训课程表第一天8:00～8:30培训班报到8:30～9:00分中心领导讲话9:00～9:15教师自我介绍、课程介绍9:15～10:301、电线电缆CCC认证的现状2、福建电线电缆CCC认证情况介绍10:30～10:45课间休息10:45～12:002、产品认证通用知识介绍3、产品认证程序12:00～14:00午间休息14:00～15:304、工厂质量保证能力要求15:30～15:45课间休息15:45～17:304、工厂质量保证能力要求第二天8:30～10:004、工厂质量保证能力要求5、电线电缆CCC认证记录10:00～10:15课间休息10:15～12:005、电线电缆CCC认证记录12:00～13:30午间休息13:30～15:305、电线电缆CCC认证记录15:30～15:45课间休息15:45～17:30考试2011-11-1序号专业代码专业名称已监督的工厂数不通过的工厂数不通过率1002电线电缆58915.52%2001、003-009电线组件、电器附件24625.00%3013小功率电动机31412.90%4014电动工具200.00%5015电焊机200.00%合计1171916.24%各专业监督检查结论概况统计数据截止至:数据截止日期：2011-11-01序号工厂名称实际完成时间检查组长组员检查结论不符合条款不符合项描述2011年度监督检查不符合项汇总（电线电缆不通过）序号称时间组长组员结论条款不符合项描述1.1现场见工厂认证产品的合格证及包装袋上印刷有CCC标志，未见工厂有申请印刷模压批准书。3.2工厂未能提供关键原材料PVC绝缘料、护套料（供应商为福州冠得利塑胶制品有限公司）的定期确认检验记录。4.34.5现场见库存有60227IEC01（BV）450/750V4.0（合格证日期为2011-05-15）及60227IEC01（BV）450/750V1.5（合格证日期为2011-07-05）的认证产品约100捆，工厂未能提供其关键生4.34.5（BV）450/750V1.5（合格证日期为2011-07-05）的认证产品约100捆，工厂未能提供其关键生产过程挤塑工序的温度参数控制记录及生产过程检验记录。5现场见库存有60227IEC01（BV）450/750V4.0（合格证日期为2011-05-15）及60227IEC01（BV）450/750V1.5（合格证日期为2011-07-05）的认证产品约100捆，工厂未能提供其例行检验记录和成品确认检验记录。见工厂正在生产认证产品60227IEC01（BV）450/750V4.0，有CCC标志，见生产线上的火花机未通电运行。1南平XXXX有限公司2011-7-12吴胜叶芃不通过CCC标志，见生产线上的火花机未通电运行。9及实施规则现场见工厂正在生产认证产品60227IEC01（BV）450/750V4.0，有CCC标志，见工厂使用的关键原材料PVC绝缘料包装袋上印刷为“福建省长乐市闽光塑胶制品有限公司”，与型式试验报告中的“福州冠得利塑胶制品有限公司”不一致。3.11、工厂未能提供符合程序文件规定的《合格供应商名册》；2、工厂未能提供关键材料供应商近一年的评价记录：漳州市华大铜业有限公司（提供铜导体）；温州市五星铜材有限公司（提供3.1近一年的评价记录：漳州市华大铜业有限公司（提供铜导体）；温州市五星铜材有限公司（提供铜导体）；深圳市飞达塑胶电子有限公司（提供PVC料）。3.21、工厂未能提供关键原材料PVC绝缘、护套料（供应商为泉州盈盛塑胶）和电工圆铜丝（供应商为漳州华大铜业）近一年的进货检验记录。上次工厂检查也有同类不符合项发生。2、工厂未能提供关键原材料PVC绝缘、护套料（供应商为泉州盈盛塑胶）有效的定期确认检验记录。4.34.44.51、见工厂生产记录《电线例行检验记录》（YX-QPQC-018-A）中记录了2011-4-21使用80#机台生产有60227IEC52（RVV）300/300V2×0.75mm2，眼模、机头、一～四区的温度记录为188、187、175、184、189、190℃，与《押出机押出条件参数表》（YX-QIED-034）中规定的80#机台160、150、140、155、170、175±20℃不符。2、见工厂未能提供生产设备维护保养记录。3、见工厂未能提供束丝过程记录。4、见工厂生产记录《电线例行检验记录》（YX-QPQC-018-A）2011-5-62不通过李秀娟叶芃泉州XXXX有限公司中未记录所使用的关键原材料PVC料和铜丝的供应商，未对生产过程进行一致性控制。51、抽查见工厂有对2011-4-20生产的60227IEC52（RVV）300/300V2×0.75mm2产品进行的例行火花检验记录,火花电压施加值为3kV，与标准规定的4kV不符。2、见工厂未能提供电线电缆认证产品近三个月的绝缘、护套老化前机械性能试验记录。实施规现场抽查见仓库中有2011-4-20生产的认证产品，线体印刷内容为：“CCCA05356060227IEC实施规则52（RVV）300/300V2×0.75mm2GB/T5023.5-2008QUANZHOUXXXXXXXXELECTRONICTRADECO;LTD”，制造商名称与证书不一致。第1页，共4页数据截止日期：2011-11-01序号工厂名称实际完成时间检查组长组员检查结论不符合条款不符合项描述2011年度监督检查不符合项汇总（电线电缆不通过）序号称时间组长组员结论条款不符合项描述1.1企业未能提供有效3C标志模压批准书（有效期到2010-06-01），也未能提供3C标志使用和保管记录。3.2查HX/J-01-01~03原材料检验规范中所引用的原材料检验标准为作废标准，未按现行有效标准进行修订。企业未能提供上次检查之后原材料进货检验记录（经询问确认有进原材料）。企业提供的铜导体定期确认检验记录及PVC料（J-70,H-70）定期确认检验记录不是有效的，上次不符合3.2供的铜导体定期确认检验记录及PVC料（J-70,H-70）定期确认检验记录不是有效的，上次不符合项已整改，应实施而未实施。5企业未能提供上次检查之后认证产品本厂逐批抽样检验报告及记录(已关闭，应实施而未实施)。企业未能提供近半年每三个月一次绝缘和护套老化前机械性能检验证据(已关闭，应实施而未实施)。8企业未能提供近一所内审计划和内审检查记录。/不通过3福州XXXX有限公司2011-6-30周美娇8企业未能提供近一所内审计划和内审检查记录。9/1.1检查员现场检查时发现，现场所使用的铜导体TRφ0.20其供应商是“福州宇铜业有限公司”，与所确认的型式试验报告产品描述中的供应商不一致,未申请变更而在认证产品上使用CCC标志。1.1工厂未能提供CCC印刷模压批准书。6.1现场见工厂部分关键检测设备已计量超期。如下：名称/型号规格型号规格出厂编号检定/校准有效日期高压试验台GSD24472010-06-12～2011-06-11直流双臂电桥QJ4406072962010-06-17～2011-06-16读数显微镜（0～4）mm0405182010-06-23～2011-06-22工频火花机CHJ-22309192010-06-12～2011-06-11上次工厂检查有相同不符合项发生。认证规现场见工厂用于生产认证产品的PVC为南平市恒日电缆料有限公司供货，与产品描述中的福州冠42011-9-29南平XXXX缆有限公司黄周叶芃不通过则4312得利塑胶制品有限公司不一致。3.2工厂未能提供关键原材料PVC绝缘料、护套料（供应商均为南平市恒日电缆材料有限公司）有效的定期确认检验记录。上次工厂检查有类似不符合项发生。4.44.51、工厂未能提供关键生产设备进行年度维护保养的记录2、抽查过程检验记录，见工厂未对关键原材料PVC绝缘料、护套料，铜导体、铝导体的使用情况进行过程检验。上次工厂检查有类似南平4.44.5键原材料PVC绝缘料、护套料，铜导体、铝导体的使用情况进行过程检验。上次工厂检查有类似不符合项发生。5工厂未能提供认证产品近三个月的绝缘、护套老化前机械性能试验记录。6.1见工厂的关键检测设备已超计量有效期使用，情况如下：设备名称型号规格设备编号检定/校准有效日期备注高压试验台GSD27362009-10-29～2010-10-28直流电桥QJ442001090842009-11-29～2010-11-28测量显微镜JC-1000009722009-10-15～2010-10-14工频火花机5南平XXXX有限公司2011-7-13吴胜叶芃不通过2009-11-29～2010-11-28测量显微镜JC-1000009722009-10-15～2010-10-14工频火花机GP-20-400-I10542009-10-29～2010-10-28第2页，共4页数据截止日期：2011-11-01序号工厂名称实际完成时间检查组长组员检查结论不符合条款不符合项描述2011年度监督检查不符合项汇总（电线电缆不通过）序号称时间组长组员结论条款不符合项描述1.1、4.3.查成品库中发现，有一圈227IEC52（RVV）300/300V2X0.4电缆，生产日期：11.05，年号不详，其本体上标有认证标志，查该产品不在证书范围内；有数量共计约20km2003年至2006年生产的获证产品（型号227IEC01（BV）、227IEC53(RVV)和BVR）本体上制造商标识为XMXXXXCABLECO。，LTD，与证书规定的厦门XXXX有限公司不一致，上次工厂检查不符合项第3页未有效整改。现场及进货检查记录表明，受检方铜导体主要采购鹰潭明光铜业有限公司生产的TY3.0铜杆，受检厦门4.3.场及进货检查记录表明，受检方铜导体主要采购鹰潭明光铜业有限公司生产的TY3.0铜杆，受检方未能提供该铜导体不用在获证产品上的证据（产品描述规定铜制造商为浙江华东铝业股份有限公司）。3.2受检方未能提供TY3.0铜导体（华东铝业）和聚氯乙烯绝缘无护套电缆绝缘J-70定期确认检验报告，上次工厂检查不符合报告第1页未有效整改。受检方未能提供本监督年度获证产品火花试验记录，查类似产品火花试验记录，仅记录试验电压6厦门XXXX有限公司2011-7-22刘景通/不通过3.2受检方未能提供本监督年度获证产品火花试验记录，查类似产品火花试验记录，仅记录试验电压值，未记录试验结论，上次工厂检查不符合报告第2页未有效整改。5见工厂正在生产60277IEC01（BV）450/750V4.0mm2，工厂的现场生产流程为投料-挤出-印字-收线-计米包装，工厂未在过程中使用火花检测设备。6.1见工厂关键检测设备高压试验装置（型号LGJ2/5，编号29015）、直流电阻电桥（型号QJ57p，编号081043）、电线电缆火花试验机（型号HS-2A，编号108）的检定/校准有效期均为2010-04-09福建郭为不通6.1号081043）、电线电缆火花试验机（型号HS-2A，编号108）的检定/校准有效期均为2010-04-09～2011-04-08，均已超检定/校准有效期使用。9及实施规则见工厂正在生产60277IEC01（BV）450/750V4.0mm2约10000m，有CCC认证标志。见现场操作人员往挤塑机的进料口中投入的PVC料包装上印刷为“温岭市京都塑料厂”和“福建省长乐市闽光塑胶制品有限公司”，与型式试验报告中的“南平恒日电缆料有限公司”不一致。①见库存有型号规格为60227IEC53（RVV）2×1.02×2.53×4.03×1.5RVS2×0.75等软7福建XXXX有限公司2011-5-25叶芃郭为民不通过1.1①见库存有型号规格为60227IEC53（RVV）2×1.02×2.53×4.03×1.5RVS2×0.75等软电缆电线约5km（生产日期分别为2010年7月和2010年9月），其