卫辉市质量技术监督局

卫辉市质量技术监督局2017年度部门决算二〇一八年八月目录第一部分卫辉市质量技术监督局概况一、部门职责二、机构设置第二部分卫辉市质量技术监督局2017年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分卫辉市质量技术监督局2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、预算绩效情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、机关运行经费支出情况说明十一、政府采购支出情况说明十二、国有资产占用情况说明第四部分名词解释第一部分卫辉市质量技术监督局概况一、部门职责卫辉市质量技术监督局主要职责是：负责卫辉市辖区内质量技术监督检验。是集标准化管理、计量监督、质量监管、行政执法及特种设备安全监察等方面工作为一体的政府职能部门。二、机构设置卫辉市质量技术监督局内设人事股、标准计量股、质量监督股、政策法规宣传股四个内设股室。有质监局稽查队、质量技术监督检验测试中心两个副科级二级机构。第二部分2017年度部门决算表收入支出决算总表公开01表部门：金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次金额栏次1栏次2一、财政拨款收入1一、一般公共服务支出28二、上级补助收入2二、外交支出29三、事业收入3三、国防支出30四、经营收入4四、公共安全支出31五、附属单位上缴收入5五、教育支出32六、其他收入6六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出359九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出482249本年收入合计23本年支出合计50用事业基金弥补收支差额24结余分配51年初结转和结余25年末结转和结余522653总计27总计54注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。收入决算表公开02表部门：金额单位：万元项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入功能分类科目编码科目名称栏次1234567合计注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表公开03表部门：金额单位：万元项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码科目名称栏次123456合计注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表部门：金额单位：万元收入支出项目行次金额项目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏次1栏次234一、一般公共预算财政拨款1一、一般公共服务支出28二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出293三、国防支出304四、公共安全支出315五、教育支出326六、科学技术支出337七、文化体育与传媒支出348八、社会保障和就业支出359九、医疗卫生与计划生育支出3610十、节能环保支出3711十一、城乡社区支出3812十二、农林水支出3913十三、交通运输支出4014十四、资源勘探信息等支出4115十五、商业服务业等支出4216十六、金融支出4317十七、援助其他地区支出4418十八、国土海洋气象等支出4519十九、住房保障支出4620二十、粮油物资储备支出4721二十一、其他支出48本年收入合计22本年支出合计49年初财政拨款结转和结余23年末财政拨款结转和结余50一般公共预算财政拨款2451政府性基金预算财政拨款25522653总计27总计54注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表部门：金额单位：万元项目本年支出功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123合计注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开06表部门：金额单位：万元人员经费公用经费经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额经济分类科目编码科目名称金额301工资福利支出302商品和服务支出310其他资本性支出30101基本工资30201办公费31001房屋建筑物购建30102津贴补贴30202印刷费31002办公设备购置30103奖金30203咨询费31003专用设备购置30104其他社会保障缴费30204手续费31005基础设施建设30106伙食补助费30205水费31006大型修缮30107绩效工资30206电费31007信息网络及软件购置更新30108机关事业单位基本养老保险缴费30207邮电费31008物资储备30109职业年金缴费30208取暖费31009土地补偿30199其他工资福利支出30209物业管理费31010安置补助303对个人和家庭的补助30211差旅费31011地上附着物和青苗补偿30301离休费30212因公出国（境）费用31012拆迁补偿30302退休费30213维修(护)费31013公务用车购置30303退职（役）费30214租赁费31019其他交通工具购置30304抚恤金30215会议费31020产权参股30305生活补助30216培训费31099其他资本性支出30306救济费30217公务接待费304对企事业单位的补贴30307医疗费30218专用材料费30401企业政策性补贴30308助学金30224被装购置费30402事业单位补贴30309奖励金30225专用燃料费30403财政贴息30310生产补贴30226劳务费30499其他对企事业单位的补贴30311住房公积金30227委托业务费307债务利息支出30312提租补贴30228工会经费30701国内债务付息30313购房补贴30229福利费30707国外债务付息30314采暖补贴30231公务用车运行维护费399其他支出30315物业服务补贴30239其他交通费用39906赠与30399其他对个人和家庭的补助支出30240税金及附加费用30299其他商品和服务支出人员经费合计公用经费合计一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表公开07表部门：金额单位：万元预算数决算数合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费合计因公出国（境）费公务用车购置及运行费公务接待费小计公务用车购置费公务用车运行费小计公务用车购置费公务用车运行费123456789101112注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公开08表部门：金额单位：万元项目年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出栏次123456合计注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。第三部分2017年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017年度收入538.88万元，支出总计均为577.48万元。与2016年度相比，收入减少119.05万元，收入下降18.10%支出减少49.61万元，下降7.91%。收入下降的主要原因是2017年4月开始停征事业收费，支出下降的主要原因是单位资金短缺压缩日常经费。二、收入决算情况说明2017年度收入合计538.88万元，其中：财政拨款收入538.88万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。三、支出决算情况说明2017年度支出合计577.48万元，其中：基本支出577.48万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2017年度财政拨款收入538.88万元，支出577.48万元。与2016年度相比，收入减少119.05万元，收入下降18.10%支出减少49.61万元，下降7.91%。收入下降的主要原因是2017年4月开始停征事业收费，支出下降的主要原因是单位资金短缺压缩日常经费。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出577.48万元，占支出合计的100%。与2016年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少49.61万元，下降7.91%。支出下降的主要原因是单位资金短缺压缩日常经费。（二）结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出577.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出521.53万元，占90.31%；社会保障和就业支出41.79万元，占7.24%；医疗卫生与计划生育支出14.16万元，占2.45%。（三）具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为579.2万元，支出决算为577.48万元，完成年初预算的99.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：一是2017年4月事业收费停征，二是2017年存在上年结转资金，并在2017年支出。1．201（类）17（款）01（项）。年初预算为394.53万元，支出决算为449.57万元，完成年初预算的113.95%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资增加，相应的各类津补贴、公积金等也增加。2．201（类）17（款）06（项）。年初预算为126.91万元，支出决算为71.96万元，完成年初预算的56.7%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年4月开始事业收费停征。3．208（类）05（款）05（项）。年初预算为42.23万元，支出决算为40.15万元，完成年初预算的95.07%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年有职工退休并停缴养老保险。4．208（类）27（款）01（项）。年初预算为1.81万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的65.19%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有职工退休并停缴失业保险。5．208（类）27（款）02（项）。年初预算为0.47万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的97.87%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是有职工退休并停缴工伤保险。6．210（类）12（款）01（项）。年初预算为13.25万元，支出决算为14.16万元，完成年初预算的106.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算不准确。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款基本支出577.48万元。与2016年度相比减少49.61万元，下降7.91%，主要原因：单位资金短缺压缩日常经费。其中：人员经费478.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出……；公用经费98.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息