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金州区800亩兰花基地项目可行性研究报告编制时间：二○一二年一月II目录第一章总论............................................11.1项目单位基本情况.......................................11.2项目基本情况...........................................11.3可行性研究报告编制依据..................................31.4综合评价...............................................41.5制约因素与解决方案.....................................101.6结论与建议.............................................10第二章背景及必要性...................................112.1项目区社会经济状况....................................112.2本行业及关联产业发展现状...............................132.3项目建设的必要性......................................15第三章项目选址与建设条件.............................223.1项目区概况.............................................223.2建设条件..............................................22第四章市场分析与销售方案.............................264.1市场分析...............................................264.2营销策略、方案、模式...................................294.3市场风险分析...........................................30第五章建设方案.......................................315.1产品方案和建设规模....................................315.2建设规划和布局........................................31III5.3建设标准和产品标准....................................335.4技术（工艺）方案......................................345.5设备选型方案..........................................375.6建筑方案..............................................385.7生产技术方案...........................................405.8节能减排措施..........................................495.9实施进度安排...........................................50第六章环境影响评价...................................526.1环境影响..............................................526.2环境保护与治理措施....................................52第七章项目组织与管理.................................547.1组织机构与职能划分.....................................547.2劳动定员...............................................557.3经营管理措施...........................................557.4技术培训...............................................557.5劳动安全、卫生与消防...................................55第八章投资估算与资金来源.............................578.1投资估算依据..........................................578.2投资估算..............................................578.3资金来源..............................................58第九章财务评价.......................................599.1财务评价依据..........................................599.2销售收入、销售税金和附加估算...........................59IV9.3总成本及经营成本估算..................................599.4财务效益分析..........................................619.5不确定性分析..........................................629.6财务评价结论..........................................64第十章社会效益分析...................................6510.1壮大主导产业，促进结构调整分析........................6510.2与农户利益联结机制分析................................6610.3带动基地分析..........................................6710.4带动农户及农民增收效果分析............................6710.5带动就业分析..........................................6810.6对比分析..............................................68V附录附图：1、项目地理位置图;2、项目选址区域及周边情况简图;3、项目厂区平面布置图;附表附表1建设投资估算表.附表1-1土建工程投资明细表.附表1-2设备投资明细表.附表2项目总投资计划与资金筹措表.附表3销售收入、营业税金及附加和增值税估算表.附表4总成本费用估算表.附表4-1外购原材料估算表.附表4-2外购燃料动力估算表.附表4-3人员及年工资估算表.附表5利润及利润分配表.附表6-1财务现金流量表（全部投资）.附表6-2财务计划现金流量表.第一章总论1第一章总论1.1项目单;1.1.1概况;项目单位名称：有限公司（以下简称“公司”）.所有制形式：有限责任;发展历程：公司成立于2007年8月，位于大连市金州区，注册资本万元，法定代表人。公司是投资兴建的现代工厂化种种植基地，主要从事兰花等各类花卉的种植、种苗培育，以及现代农业技术的孵化、产业化推广，加工，销售及技术推广服务。主营业务：主要从事花卉种植、加工、销售及技术推广服务。人员构成：公司职工总人数80人，其中具有高级职称人数20人，中级职称24人，中级以上职称比例占职工总数55%。1.1.2法人代表基本情况;。1.2项目基本情况;1.2.1项目名称、建设性质及建设地点;项目名称：金州区800亩兰花基地;建设性质：新建;建设地点：大连市金州区;1.2.2产品方案及规模;建设规模：项目将建设800亩兰花生产基地。产品方案：本项目主要从事兰花的培育及种植，达产年兰花生产能力达3000万支。第一章总论21.2.3品种、技术、设备方案;主要技术及来源的可靠性、可得性：公司设立有专门的种苗培育中心，其人员全部是花卉方面的专业人才，经过系统的培训，并且具有一定的实践经验，重点从台湾引进蝴蝶兰、文心兰、卡特兰、石斛兰、大花蕙兰等多种兰花。公司已同辽宁省农科院、吉林农大等院校建立了长期的产学研联合开发体系，有着较强的技术研发能力及良好的市场销售渠道。项目技术是可靠与可得的。主要设备名称、数量：深入水井及水泵4台（套），排水及喷灌系统、施肥喷药系统、熏蒸室设备1套、供电设施。1.2.4土建工程;主要建筑物面积：项目占地面积800亩。将建设荫棚24个（每个25亩），建筑面积600亩；采后处理大厅一栋，建筑面积1000平方米；熏蒸室一栋，建筑面积500平方米；办公楼一栋，建筑面积1000平方米；宿舍及仓库一栋，建筑面积1000平方米；辅助设施包括锅炉房一栋，建筑面积300平方米；园内道路10000平方米。1.2.5建设期限;建设期限：八个月，自2012年1月至2012年8月。1.2.6投资结构及资金来源;项目总投资2000万元，其中，建设投资为1500万元，全部流动资金为500万元。资金来源：项目投资资金均为企业自筹资金。1.2.7项目效益;项目建成后，“公司+基地+农户”的经营模式，通过建立现代化第一章总论3的兰花种苗生产线，实现种苗的转化和种苗提升，并通过与农户签订产品回收订单的形式，从根本上规避了农户种植的市场销售风险，从而形成集种苗培育、转化，兰花种植，花卉上市、标准化花卉产品精深加工、高附加值出口于一体的花卉产业化发展链条，从而带动区域经济的快速发展。项目效益指标详见表1-1。表1-1项目效益指标表1.3可行性研究报告编制依据◆《中共中央、国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》（中发[2004]1号）◆国家农业综合开发办公室关于印发《2010年国家农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲》（国农办序号项目单位指标一财务指标1年销售（营业）收入万元2810（达产第一年）2年利润总额万元773（达产第一年）3年新增利税万元773（达产第一年）4年净利润额万元773（达产第一年）5投资利润率％38.656内部收益率％43.247财务净现值5749.618投资回收期2.7二社会效益指标1直接带动农户数量户1442安排农业就业人口人100（其中季节性员工100）3直接增加农民收入总额万元250第一章总论4[2009]223号）◆国家发改委、建设部《建设项目评价方法与参数》第三版◆国家计委办公厅“关于出版《投资项目可行性研究指南（试用版）》的通知（计办投资[2002]15号）”◆大连市财政局关于申报2010年农业综合开发产业化经营项目有关问题的通知（大财农发[2009]771号）◆大连市金州区国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要◆大连市金州区2011年政府工作报告◆委托方提供的其他材料1.4综合评价1.4.1项目建设的必要性与可行性（1）项目建设是保护环境与发展经济的需要。保护环境与发展经济，已成为当今国际社会普遍关注的重大问题。传统工业化道路所造成的全球性资源紧缺、环境污染和生态恶化，对人类的生存环境和身心健康已构成日益严重的威胁。同时，城市化伴随着诸多的心理和生理疾病，保护和改善生态环境，让森林进城、园林下乡，创造和谐的居住环境正成为当今社会的共识。因此，加快城乡绿化一体化进程，意义十分重大。（2）项目建设是促进城市可持续发展的需要。金州区是大连市重要的旅游景区，旅游资源非常丰富，但景区的美化、城市的绿化与一些旅游业发达地区相比还有差距。因此，建立大型花卉基地，