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西龙池抽水蓄能电站下水库开挖填筑工程（合同编号：XLC/C-CC-03）投标文件第十七章投标单位：中国水利水电第三工程局17质量目标、质量保证体系及技术组织措施17.1质量保证计划大纲…………………………..17-117.2质量目标……………………………………..17-2417.3质量管理组织机构及主要职责……………..17-2517.4质量管理措施………………………………..17-3317.5质量管理及检验的标准……………………..17-4117.6质量保证技术措施…………………………..17-46西龙池抽水蓄能电站下水库开挖填筑工程（合同编号：XLC/C-CC-03）投标文件第十七章投标单位：中国水利水电第三工程局17-117质量目标、质量保证体系及技术组织措施17.1质量保证计划大纲17.1.1概述17.1.1.1目的：为了有效管理西龙池抽水蓄能电站下水库开挖填筑工程项目的施工过程，确保工程质量满足合同要求，特制定本大纲。17.1.1.2依据：本大纲依据西龙池抽水蓄能电站下水库开挖填筑工程招标文件；GB／T19001-2000标准及我局质量手册文件、程序文件；适用于本工程的国家及本行业相关技术规范、规程。17.1.1.3范围：本大纲适用于西龙池抽水蓄能电站下水库开挖填筑工程项目的施工。17.1.2质量方针及质量目标17.1.2.1质量方针：本项目贯彻执行我局的质量方针是：----科学管理信守合同精心施工争创优质质量方针是我局的质量宗旨和方向，体现了我局每一名职工的质量意识和质量追求，是我局内部各项重要质量活动的行为准则，也是对业主的慎重承诺。科学和先进的管理是产品质量的保证，我局把质量管理放在各项管理工作的首位，致力于质量体系的有效运行，特别注重对质量体系运行过程中和产品质量形成过程中生产的不合格的控制。我局产品以质量一流的先进水平为目标，通过科学严密的管理，精心的施工策划，严谨的工作作风，向业主提供一流的产品。“对工程质量一丝不苟”是我局一贯坚持和倡导的职业道德和行西龙池抽水蓄能电站下水库开挖填筑工程（合同编号：XLC/C-CC-03）投标文件第十七章投标单位：中国水利水电第三工程局17-2为规范，通过经常性的质量教育和激励机制，不断提高全体职工的职业道德水平。17.1.2.2质量目标--让业主和顾客满意是我们一切工作的目标；--工程质量达到优良等级。对企业来讲，质量就是信誉与发展的保障。切实保证工程质量是我局四十多年来的一贯宗旨，在本工程施工中，将全面实行ISO9000族质量管理体系系列标准，真正做到过程受控。17.1.3合同评审（1）合同由工程局签订之后，施工局负责履约，当合同内容有所变更时，管理部对变更合同进行评审，记录并形成文字，报工程局审批后，与顾客（业主）签订补正合同，并填写合同修改记录。（2）顾客或代表的书面指令由管理部受理，当执行指令有困难时，施工局立即与顾客或代表讨论处理。（3）工程开工之后，管理部进一步理解合同的要求，代表施工局进行施工管理。（4）当合同内容变更进行合同评审，协助工程部和质安部进行有关内容的技术管理和质量管理。17.1.4文件和资料控制在工程施工过程中，必须对执行和验证质量保证体系所需的各种文件的制订、发布和管理进行控制，做到一切质量保证活动均有文件记录，由质安部监督实施。为保证产品质量制定的管理文件，由各部西龙池抽水蓄能电站下水库开挖填筑工程（合同编号：XLC/C-CC-03）投标文件第十七章投标单位：中国水利水电第三工程局17-3门制定，综合部审核后实施。17.1.4.1文件控制程序：附图17-1-117.1.4.2控制文件内容：控制文件主要包括：施工图纸，施工技术要求、标准，施工计划、工序流程、质量检测程序、质量检验标准，试验报告，质量检验记录与业主（监理工程师）往来函件及质量体系有关的文件资料。17.1.4.3文件编制、审验和批准文件由各职能部门编制，部门负责人审核并报主管领导批准，写明文件种类、名称、编号和编制、审核、批准人员签名、时间。附图17-1-1旧文件变更标识研究工作内容文件编制审核批准分类编号确定分发部门和人员打印、复印和采购发布、分发、记录本文件变更归档西龙池抽水蓄能电站下水库开挖填筑工程（合同编号：XLC/C-CC-03）投标文件第十七章投标单位：中国水利水电第三工程局17-417.1.4.4文件的发布和分发：文件的发布和分发应及时准确地进行，要使最新有效文件被与文件有关的部门和人员所掌握。17.1.4.5文件变更：文件变更仍按原编、审、批、发放程序进行，并及时发放。发放变更文件时，文件接受单位应在相对应的原文件上加盖“已修改”印记，以防止过期或不适应文件继续使用。17.1.4.6文件分类归档:施工局各职能部门和各施工队均需建立收发文薄,专人负责，对发出文件和接受文件登记建档。机电物资部对原材料采购计划、采购量、出厂合格证、质量检验报告、委托复验、入库验收、原材料管理等文件即时整理归档；施工局工程部对施工设计图纸、设计变更、技术要求、施工计划、工序流程、施工措施、测量记录、整理归档,质安部对质量体系运行的文件、产品质量文件，质量记录文件资料及与业主(监理工程师)检查验收记录等及时整理归档,综合部对工程局文件、施工局文件和业主文件整理归档。17.1.5采购17.1.5.1对分承包方的评价与生产厂家的订货，对其分承包方和供货厂家必须进行全面评定，择优先取。17.1.5.2采购人员：采购人员应熟悉所采购物资的质量标准，能够按标准要求对所采购物资进行质量评价，并具备良好的文字和口头表达能力，采购人员必须按施工计划、采购文件规定进行物资采购。17.1.5.3采购文件1.采购文件的依据：采购文件制订的依据是：施工计划、相关物资、器材的技术要求；采购物资的质量标准、合格供方的质量记录。2.采购文件编、审：采购文件由机电物资部编制，由局长批准。西龙池抽水蓄能电站下水库开挖填筑工程（合同编号：XLC/C-CC-03）投标文件第十七章投标单位：中国水利水电第三工程局17-53.采购文件内容：采购文件应明确以下内容：物资名称、产地、规格、单位、数量；质量标准和技术要求；单价、金额、付款办法；交货日期、包装运输责任、交货地点、验收办法；产品合格证、产品质量保证文件、委托试验报告；双方负责人和违约处理办法等，由各工区采购的物资，由各工区材料科制定采购文件，程序按物资采购程序进行，内容相同。17.1.5.4质量验证1.采购的物资由机电物资部按合同采购文件进行验证并作记录。2.采购物资不能满足质量标准时，总工程师组织质安部门评审。3.让步接收的物质必须进行不符合项次记录，并要有恰当的标识，以保证用于合适的工程部位。17.1.5.5采购记录：采购记录包括：对供方的评估，采购文件，采购及接收人员，日期、规格、合格证、检验单、质量证明书、委托试验结果、产地、进货价格，验证记录、评审记录。采购记录由机电物资部整理归档，各工区采购记录由各工区整理归档。17.1.5.6物资采购控制各施工单位必须依据工程设计文件、图纸和有关标准文件，按施工进度计划，编制物资供应计划，按合同要求，在实施各单项工程施工前30天将材料计划报施工局管理部，经审核后由机电物资部汇总上报监理和业主；对于急需供应材料的单项工程，施工单位应充分考虑供应提前期，统筹安排，确保按期供货。物资采购实行分级管理制度，机电物资部负责与业主联系主要原材料的订货，各施工单位负责组织采购除业主供货之外的施工材料。西龙池抽水蓄能电站下水库开挖填筑工程（合同编号：XLC/C-CC-03）投标文件第十七章投标单位：中国水利水电第三工程局17-6由业主供应的水泥，使用单位依据有关国家标准部颁标准及行业规范与供方进行交货验收，索要材质证明及出厂合格证明书，并办理材料交接手续。使用单位及时进行工程材料的检验测试验证，并将测试结果提交机电物资部，因生产急需来不及难而采取紧急放行需总工程师批准。各施工单位对入库材料应及时登帐建卡，做好标识，妥善保管，进库材料的材质证明、出厂合格证、检验报告以及验收记录，作为工程竣工资料的组成部分以及履约的原始依据，必须专人负责整理，存档备查，同时上报监理工程师，出库要有记录，标明使用部位。不合格品、变质损坏的物资要及时处理，留有详细记录，即时上报质检部门，杜绝不合格物资用到施工现场。17.1.6顾客提供产品的控制17.1.6.1机电物资部根据工程进度，提前书面向顾客（业主）报送用料计划，完整、统一、正确地规定采购资料的名称、规格、数量和时间，并制定贮存区域准备所需记录。17.1.6.2按《产品标识和追溯性控制程序》规定，做好标识和质量记录。17.1.6.3质安部对顾客（业主）提供的产品，提出检验和试验要求，由物资部安排抽样，由试验室或委托具有资质的机构复检，保管单位做好进货记录、标识、合格者方可入库，按指定的区域储存。17.1.6.4不论何种类型的产品，顾客（业主）都应对所提供的产品质量负责，供应方不能免除顾客（业主）提供合格产品的责任，也不能替代物资、质安部的抽查和检验。西龙池抽水蓄能电站下水库开挖填筑工程（合同编号：XLC/C-CC-03）投标文件第十七章投标单位：中国水利水电第三工程局17-717.1.6.5对顾客（业主）提供的产品经验证和试验不合格时，或在加工使用时发现不合格，不适用等情况要停止使用，做好记录，做好标识，物资部按《不合格品控制程序》要求进行控制，及时向顾客（业主）报告，分清责任，协商解决。17.1.7产品标识和可追溯性17.1.7.1由质安部确定产品标识范围，凡用于工程的钢材、水泥、中间产品都需标明品种、规格、进货日期、产品来源、用于何部位。17.1.7.2标识可用标签、挂牌、文字等形式，库管员要检查核对产品标识要与规定相符，标识要清楚、准确。17.1.7.3产品的可追溯性起点为生产厂家，终点为施工部位。17.1.7.4由分承包方提供的产品必须提供质量证明，并按《进货检验和试验控制程序》控制，当发现不合格品或与产品要求不相符时，除按不合格品处理办法处理外，还要追究其质量责任。17.1.8施工过程控制施工过程控制是指对该工程项目整个生产过程每道工序处于受控状态，以使工程管理符合合同／设计规定和竣工验收规范文件，过程控制由总工程师领导，工程部、质安部和机电物资部负责实施。17.1.8.1施工过程控制程序如附图17-1-2。17.1.8.2施工组织设计控制1.编制原则及质量要求：施工组织设计必须执行国家有关政策、法规；严格遵循业主提供的合同／设计文件规定和技术规范，质量保证满足合同／设计要求，根据我局的实际施工能力，统筹安排、协调各分部分项工程；并推广新技术、新材料、新工艺以及经济效益显著西龙池抽水蓄能电站下水库开挖填筑工程（合同编号：XLC/C-CC-03）投标文件第十七章投标单位：中国水利水电第三工程局17-8的科研成果。2.施工组织设计必须做到基本资料、计算公式和各种指标正确合理，技术措施先进，方案比较全面、分析论证充分，选定的方案具有良好的技术经济效益，安全保证措施。内容：施工组织设计主要内容是：施工程序、施工工艺、施工技术、施工进度计划、物资材料供应计划、机械设备人员配备计划、质量保证技术措施、测试手段和仪器设备。附图17-1-2研究设计文件、图纸编制施工计划／方案批准施工准备测量试验确定施工工艺编制分部工程施工计划下达落实生产任务物资验证供应执行方案人员配备配置质量监督落实质量计划验证不符合项处理形成文件／记录质量保证措施西龙池抽水蓄能电站下水库开挖填筑工程（合同编号：XLC/C-CC-03）投标文件第十七章投标单位：中国水利水电第三工程局17-9依据：施工组织设计的依据是业主提供的有关设计文件和技术规范以及满足社会需要的政府颁布的法规。施工组织设计评审：施工组织设计由总工程师负责组织评审，负责审核，局长批准，最后报业主（监理工程师）审批应形成文件，在工程部归档。17.1.8.3工序控制1.工序控制文件由总工程师负责，工程部编制，包括内容是：施工工艺方案、施工细则、工序质量控制要求及控