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项目管理手册第四章项目管理程序第3节质量管理程序中国石油化工股份有限公司塔河分公司重质原油改质工程项目管理部二〇〇九年二月塔河分公司重质原油改质工程项目管理手册60第四章项目管理程序第三节质量管理程序目录1．目的.................................................................622.适用范围.............................................................623.质量方针和目标.......................................................623.1．质量方针..........................................................623.2．质量目标..........................................................624.职责.................................................................624.1．项目管理部质量职责................................................624.2．施工部质量职责....................................................634.3．控制部质量职责....................................................644.4．设计生产准备部质量职责............................................644.5．采购部质量职责....................................................644.6．综合部质量职责....................................................644.7．工程监理单位质量职责..............................................644.8．工程总承包商或施工单位（以下统称承包商）质量职责..................644.9．质量检测机构职责..................................................645.质量策划与质量保证...................................................655.1．工程质量管理委员会组织机构及运行模式..............................655.2．建设工程总体统筹控制计划是指导工程建设的纲领性文件................655.3．质量管理计划作为本工程建设与管理涉及质量管理方面的策划性文件，由施工部撰写以下主要内容.....................................................655.4．本工程承包商资格审查的主要内容....................................655.5．质量工作部门分工..................................................665.6．承包商、服务商的质量保证..........................................666．施工过程质量控制.....................................................666.1．业主有关部门参与设计技术交底和施工图纸会审........................666.2．人员和分包控制....................................................676.3．方法和措施控制....................................................676.4．施工机具与检测装备控制............................................676.5．材料和设备控制....................................................676.6．文明施工与作业环境控制............................................686.7．质量管理人员和专业监理工程师坚持施工过程的巡视检查和监督..........686.8．工程监理单位组织分部、分项和单位工程的质量验收....................686.9．施工部组织单项工程以“三查四定”为主要内容的中间验收..............686.10．在分单元、分专业开展中间验收的基础上，项目管理部、承包商、工程监理单位和生产使用单位共同签署单项工程中间交接证书及其附件；并由工程质量监督机构对中间交接过程签署监督意见.............................................68塔河分公司重质原油改质工程项目管理手册61第四章项目管理程序第三节质量管理程序7．测量、分析和改进.....................................................687.1．承包商/服务商的质量计划...........................................687.2．检验和试验计划....................................................697.3．不符合项/不合格品控制.............................................697.4．施工质量管理的预防措施............................................707.5．施工部组织推进基本统计方法在施工阶段质量管理中的应用..............708．工程中间交接后的质量管理.............................................708.1．项目控制部协助与承包商签订联动试车和投料试车期间的单项工程保运协议708.2．施工部............................................................708.3．单项工程交工技术文件..............................................708.4．总监理工程师组织编制工程监理文件，经施工部审查确认后，向业主的档案机构办理移交.............................................................718.5．申报优质工程奖项..................................................719．工程质量监督与监察...................................................719.1．政府建设工程质量监督..............................................719.2．地方政府授权的专业机构依法实施锅炉、压力容器的监督检验，石油化工工程质量监督总站依法实施压力管道的监督检验.................................729.3．施工部比照法律、法规、规章有关行政处罚规定，在施工现场开展工程质量管理的模拟执法...........................................................729.4．工程质量的执法监察................................................7210．相关文件............................................................7210.1．质量管理应执行的主要法律、法规、规章.............................7210.2．质量管理适用的主要管理性标准以及中国石化的内部管理制度...........7310.3．质量管理的程序文件...............................................7311．附件................................................................74附件11.1施工质量控制要点.............................................75附件11.2质量控制点设置工作指引........................................85附表：塔化重质原油改质工程质量控制点设置方案...........................88塔河分公司重质原油改质工程项目管理手册62第四章项目管理程序第三节质量管理程序1．目的为了实现工程建设质量目标，规范业主的质量管理行为，控制其他建设各方的质量管理活动，特制订本程序。2.适用范围塔河重质原油改质项目施工阶段和竣工验收的质量管理适用本程序。3.质量方针和目标3.1．本工程建设与管理的质量方针是，质量第一、本质安全。3.2．质量目标：3.2.1.获得中国石油化工集团公司优质工程奖；3.2.2.设计方案先进、合理、经济、实用，设计文件的深度和完整性满足订货和施工要求；3.2.3.物质采购合格率100%；3.2.4.单位工程合格率100%，安装工程优良率达到90%以上，土建工程优良率达到60%以上；3.2.5.焊缝射线检测一次合格率95%以上；3.2.6.工程建成后一次开车成功。4.质量职责4.1．项目管理部质量职责4.1.1.对塔河重质原油改质项目工程质量进行全过程的监督管理；4.1.2.确定工程建设的质量方针和目标，批准项目管理部的质量管理计划或质量管理手册；4.1.3.建立质量保证体系，保障项目管理部有关工程质量管理的职责、权限得到规定和塔河分公司重质原油改质工程项目管理手册63第四章项目管理程序第三节质量管理程序沟通；4.1.4.提供实现工程建设质量目标和质量管理计划的必要资源；4.1.5.负责处置项目实施过程中的重大质量事故；4.1.6.召开工程质量管理委员会，定期评审本工程质量保证体系的适宜性、充分性和有效性。4.2．施工部质量职责施工部在项目经理和分管副经理的领导下，负责施工阶段质量控制的组织和协调，以及工程质量保证体系的运行和维护。其主要质量职责如下：4.2.1.协助IPMT拟订工程建设的质量方针和目标，协助建立工程建设的质量管理体系，并具体负责工程质量管理体系的运行和持续改进；4.2.2.组织制定项目管理部质量管理手册的相关章节及相关程序性文件，审核质量计划和管理办法；4.2.3.参与工程招标发包，提出针对承包商或服务商的质量要求；4.2.4.组织申报工程建设各项质量监督手续，配合石油化工工程质量监督总站开展工程质量大检查，协助其他政府授权机构依法开展质量监督；4.2.5.跟踪监督承包商、服务商质量保证体系的自律运行，依照法律规定或者合同约定对承包商、服务商的质量违法、违约行为进行处罚；4.2.6.组织审查EPC对项目质量控制点的划分、检查等级的确认；对隐蔽工程和停检点进行检查；4.2.7.归口管理工程监理业务，定期组织项目监理机构的绩效考核；4.2.8.归口管理工程质量第三方检测业务，监督施工现场特殊工种上岗资格的准入管理；4.2.9.组织开展例行的工程质量