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107项目管理手册第四章第三节质量管理程序108项目管理手册第四章项目管理程序chengx目录1目的.......................................................1102适用范围...................................................1103质量目标...................................................1104职责.......................................................1104.1项目经理部.............................................1104.2QHSE部.................................................1104.3控制部.................................................1114.4设计部.................................................1114.5供应计划部.............................................1114.6工程部.................................................1124.7装备部.................................................1124.8生产准备部.............................................1134.9效能监察部.............................................1134.10项目分部/监理单位......................................1134.11勘察、设计单位.........................................1144.12EPC承包商..............................................1144.13施工承/分包商..........................................1145质量控制...................................................1155.1施工质量管理的技术保证.................................1155.2第三方监造质量控制.....................................1165.3进场设备、材料及构配件的质量控制.......................1165.4施工过程的质量控制.....................................119109项目管理手册第四章项目管理程序chengx6工程中间交接...............................................1267联动试车、投料试车及保运...................................1278交工技术文件...............................................1279质量监察与监督.............................................12810相关文件...................................................12811附件.......................................................130附件一现场质量控制程序图..................................130附件二工序质量控制点设置统一规定..........................130110项目管理手册第四章项目管理程序chengx1目的为加强新建项目工程质量全过程、全方位、全员的管理与控制，确保项目优质、按期建成投产。项目经理部运用动态管理原理，明确参建各方的质量控制职责和工作程序，规范质量管理，使工程建设各阶段的质量得到有效控制。2适用范围本程序适用于参加新建项目建设的各相关部门及单位（包括建设单位、勘察/设计单位、供应商、EPC承包商、施工承包商、监理单位、监造单位、检测单位等）的质量控制工作，要求其既符合自身的ISO9000的质量管理体系规定，还必须满足本手册中的要求。3质量目标3.1.设计质量优秀：应达到国优设计水平（引进装置应达到国际同类装置先进水平）；3.2.采购质量合格：必须满足设计、合同、制造标准及相应规范的要求；3.3.施工质量优良：施工焊接质量一次合格率95%以上，按照国家或有关行业颁发的施工质量验评标准对施工质量进行验评，单位工程的质量合格率100%，其中土建工程一次验收合格率在90%以上，安装工程优良率在90%以上。4职责4.1项目经理部4.1.1新建项目质量责任实行项目经理负责制，项目经理是项目管理的第一质量负责人。工程质量的把关实行全员参与，各部门各负其责，QHSE部为归口管理部门。4.1.2负责向中国石化集团公司工程质量监督总站申报办理工程质量监督手续。4.2QHSE部4.2.1贯彻执行国家及总部质量方针、政策、法规、制度，负责项目全过程111项目管理手册第四章项目管理程序chengx质量管理。4.2.2负责建立业主的质量管理体系，组织编制质量管理程序文件，审查各参建单位的质量管理体系，并对实施过程进行控制。4.2.3负责审查质量计划及检验计划，并监督检查实施情况。4.2.4负责各参建承包商质量资质审查，负责对第三方监造单位资质的审查，特种作业许可证（焊工）的审查。4.2.5负责确定物资质量检验项目范围、内容、指标。4.2.6负责第三方检测单位资质的审查，长名单及短名单的确定和第三方检测管理工作。4.2.7协助采购单位进行设备材料入库前的质量检验，协助采购单位进行设备监造管理。4.2.8参与施工组织设计及重大施工方案审查，监督检查质量保证措施的落实。4.2.9负责组织质量例会，检查和布置有关质量工作，必要时针对质量问题组织专题会议。4.2.10参与质量问题的调查、分析，审批重大质量问题处理方案并监督质量问题的整改。4.2.11按计划组织项目分部质量体系内审。4.3控制部4.3.1组织第三方检测招标，签订合同，办理结算。4.3.2处理有关质量问题的合同纠纷、变更和索赔。4.4设计部4.4.1参与设计全过程的质量管理活动。4.4.2组织对设计输入、输出进行评审，确保设计文件满足规定的设计深度。4.5供应计划部4.5.1负责全部物资采购质量及质量问题处理的协调工作。112项目管理手册第四章项目管理程序chengx4.5.2组织制定项目采购检验执行计划。4.5.3组织委托第三方监造、检测单位对设备材料制造过程进行监造和设备、材料入库进行质量检验，并提供相关技术支持。4.5.4组织采购检验规定和程序的实施。4.5.5负责进口物资的商检协调工作；4.6工程部4.6.1负责执行国家、行业施工及验收规范、强制性标准。4.6.2负责对承包商的资质审查。4.6.3参加施工组织设计及重大施工方案的审查。4.6.4负责工程施工过程中的设计、供应、监理、施工以及与生产有关等方面的组织与协调。4.6.5参与工程质量联合检查和评比活动。4.6.6组织单项工程中交。4.6.7负责现场文明施工管理。4.6.8监督检查并实现合同约定的质量目标。4.7装备部（国产化办公室）4.7.1组织设计中的设备（包括静动设备、工业炉、暖通空调）、管道、电气、仪表的设计参数、选材及制造、检验、包装运输的标准和要求的审查工作，审核汇总表或分类汇总表。4.7.2组织关键和进口设备、电气、仪表、材料及备品、备件采购的技术交流，负责上述技术谈判，签署相应的技术协议，并组织重要设备开工会。4.7.3参加ZA、ZB类设备、材料制造期间的质量检验工作，参加设备、材料出厂检验及开箱验收。4.7.4对装备国产化项目的设计、制造过程进行监督管理，组织设备验收。4.7.5参加设备、电气、仪表施工质量检查和“三查四定”，协调解决相关技113项目管理手册第四章项目管理程序chengx术问题。4.7.6审查重要设备单机试车方案，并负责对设备最终质量进行确认。4.7.7协助生产准备部制定中交后的各类试车方案，组织试车和生产考核过程中设备、电气、仪表事故的调查、分析，并提出解决方案。4.8生产准备部4.8.1参加设计审查工作。4.2.1参加关键和进口设备、电气、仪表、材料及备品、备件采购的技术交流。4.8.2参加ZA、ZB类设备、材料制造期间的质量检验工作，参加设备、材料出厂检验及开箱验收。4.8.3参加施工质量检查和“三查四定”。4.8.4制定中交后的各类试车方案，组织试车和生产考核过程中的事故调查、分析，并对工艺性问题提出解决方案。4.9效能监察部负责对质量控制工作的全过程进行监督。4.10项目分部/监理单位4.10.1参与对承包商的资质审查和招标。4.10.2审查承包商现场质量管理体系，督促承包商严格按照工程承包合同、设计文件和工程技术标准规范进行施工，对质量负管理/监理责任。4.10.3组织承包商进行单位/单项工程的划分，组织工程质量评定。4.10.4监理单位组织对承包商提交的施工组织设计和施工方案进行审查。4.10.5监理单位负责对施工现场工程质量管理的组织协调，并向QHSE部报送相关资料。4.10.6监理单位组织“三查四定”和组织质量事故的调查、处理，审批一般质量问题处理方案。4.10.7项目分部组织单位工程中间交接。114项目管理手册第四章项目管理程序chengx4.11勘察、设计单位4.11.1总体院制定工程设计的统一规定，统一工程建设项目的设计标准、规范。对各设计单位贯彻国家质量方针和质量主管部门的意见负有技术把关的责任。4.11.2勘察、设计单位必须按照国家工程建设强制性标准进行勘查、设计，并对勘查、设计质量负责。4.11.3设计单位应参加“三查四定”和工程质量事故分析，并对因设计造成的质量事故提出相应的技术处理方案。4.11.4参加规范规定的要求设计单位参加的工程质量控制点的检查和验收。4.12EPC承包商4.12.1按照EPC承包合同的质量要求对设计、施工和物资采购全面负责。4.12.2负责设计、施工和物资采购过程的质量管理工作，对质量问题负责。4.12.3EPC承包商可依法分包，分包商对其分包工程的质量向EPC承包商负责，EPC承包商对分包工程的质量承担连带责任。4.12.4组织处理质量检查、“三查四定”以及试车中暴露的工程质量问题。4.12.5组织质量事故原因调查，出具调查报告，提出补救措施和处理意见，并组织实施。4.13施工承/分包商4.13.1建立现场质量管理体系，对工程的施工质量负责。4.13.2建立、健全施工质量检验制度，严格执行工序自检、巡检、停检制度和工序报验制度。4.13.3对质量管理人员和专业人员进行质量管理培训，对施工作业人员进行上岗、取证培训，使其符合质量管理的要求，并服从监理单位、监督机构和建设单位的管理。4.13.4参加设备材料开箱检验，并对设备材料的外观及几何尺寸进行检查。115项目管理手册第四章项目管理程序chengx4.13.5对施工中出现的质量问题负责处理。5质量控制质量控制包括内容：图纸会审与施工技术交底、施工组织设计（或方案）、设备材料及构配件进场质量控制、施工过程质量控制、第三方监造及检测、系统试压清洗吹扫、单机试车、三查四定、质量事故管理、质量例会制度和报告制度等。5.1施工质量管理的技术保证5.1.1施工图图纸审查1)施工图图纸审查由监理组织，项目