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质量/环境/职业健康安全管理手册黄河万家寨水利枢纽有限公司发布：2009年10月1日实施：2009年10月1日质量/环境/职业健康安全管理手册文件编号：WJZGS—QES/01—2009（B版）编制：高云峰庞廷霞蒋敬慧罗丽君审核：李光辉批准：陈永志受控状态：受控编号：目录0.1颁布令……………………………………………………………………………10.2管理者代表任命书………………………………………………………………20.3质量、环境、职业健康安全方针…………………………………………………30.4目标………………………………………………………………………………40.5公司简介…………………………………………………………………………50.6手册管理规定……………………………………………………………………81范围…………………………………………………………………………………101.1总则……………………………………………………………………………101.2范围……………………………………………………………………………102引用标准……………………………………………………………………………113术语和定义………………………………………………………………………114质量、环境、职业健康安全管理体系……………………………………………124.1总要求……………………………………………………………………………124.2文件要求………………………………………………………………………134.2.1总则……………………………………………………………………………134.2.2管理手册………………………………………………………………………144.2.3文件控制………………………………………………………………………144.2.4记录控制………………………………………………………………………155管理职责……………………………………………………………………………175.1管理承诺…………………………………………………………………………175.2以顾客及相关方为关注焦点……………………………………………………175.3方针………………………………………………………………………………175.4策划………………………………………………………………………………195.4.1目标与指标……………………………………………………………………195.4.2管理体系策划…………………………………………………………………205.4.3环境因素、危险源的识别与评价……………………………………………205.4.4法律法规和其他要求…………………………………………………………215.4.5管理方案………………………………………………………………………225.5职责、权限与沟通………………………………………………………………235.5.1组织机构………………………………………………………………………235.5.2职责和权限……………………………………………………………………235.5.3协商与沟通……………………………………………………………………365.6管理评审…………………………………………………………………………375.6.1总则……………………………………………………………………………375.6.2管理评审输入…………………………………………………………………375.6.3管理评审输出…………………………………………………………………386资源管理……………………………………………………………………………396.1资源提供…………………………………………………………………………396.2人力资源…………………………………………………………………………396.3基础设施…………………………………………………………………………396.4工作环境…………………………………………………………………………407产品实现和运行控制……………………………………………………………417.1产品实现的策划…………………………………………………………………417.2与顾客及相关方有关的过程……………………………………………………417.2.1与产品和相关方要求的确定…………………………………………………417.2.2产品要求的评审………………………………………………………………427.2.3顾客及相关方沟通……………………………………………………………437.3设计和开发（删减）……………………………………………………………437.4采购………………………………………………………………………………437.4.1采购过程………………………………………………………………………437.4.2采购信息………………………………………………………………………457.4.3采购验证………………………………………………………………………457.5生产和服务提供…………………………………………………………………457.5.1生产和服务提供的控制………………………………………………………457.5.2环境/职业健康安全运行控制…………………………………………………467.5.3应急准备和响应………………………………………………………………467.5.4生产和服务提供过程的确认…………………………………………………477.5.5标识和可追溯性………………………………………………………………487.5.6顾客财产………………………………………………………………………497.5.7产品防护………………………………………………………………………497.6监视和测量设备的控制…………………………………………………………518测量分析和改进……………………………………………………………………538.1总则………………………………………………………………………………538.2监视和测量………………………………………………………………………538.2.1顾客及相关方满意……………………………………………………………538.2.2内部审核………………………………………………………………………538.2.3过程的监视和测量……………………………………………………………558.2.4产品的监视和测量……………………………………………………………578.3不合格品控制……………………………………………………………………588.4数据分析…………………………………………………………………………608.5改进………………………………………………………………………………618.5.1持续改进………………………………………………………………………618.5.2纠正措施………………………………………………………………………628.5.3预防措施………………………………………………………………………639附录附录1：程序文件清单附录2：质量、环境和职业健康安全管理体系组织结构图附录3：质量管理体系职能分配表附录4：环境管理体系职能分配表附录5：职业健康安全管理体系职能分配表0.1颁布令为提高公司的质量、环境与职业健康安全管理水平，依据ISO9001：2008、ISO14001：2004和GB/T28001－2001标准的要求，结合公司实际情况，组织编制了《质量、环境、职业健康安全管理手册》，现予以发布，从2009年10月1日起实施。该手册是公司保证发电、供水、服务质量、维护生态环境、加强职业健康安全管理、全面提高员工质量、环境、安全意识和素质的纲领性文件。全体员工必须认真学习、遵守并执行本手册中所阐述的原则、程序和方法。总经理：二零零九年十月一日0.2管理者代表任命书为确保质量、环境和职业健康安全管理体系持续有效地运行，顺利通过第三方认证审核，现任命李光辉同志为管理者代表，负责体系的建立、运行、保持和改进，组织内部审核，处理和协调解决体系运行中的有关问题，向总经理及时报告质量、环境和职业健康安全管理体系绩效情况，并负责管理体系有关事宜的外部联系。总经理：二零零九年十月一日0.3质量、环境、职业健康安全方针严守法律法规确保安全高效生产全面关注顾客提高供水发电质量重视污染预防实现节能减排增效坚持以人为本持续改进和谐发展0.4目标质量目标1.发电质量指标合格率100％；2.水库调度科学合理，弃水为零；3.水、电等提供和服务顾客满意度100％；4.防洪、防凌、调沙指令执行到位率100％。环境目标1.污水排放稳定达标率100％；2.固体废弃物分类处置率100％；3.绿化面积：万家寨枢纽生产、生活区达到25％；龙口电站按设计实施。职业健康安全目标1.实现重伤以上事故、重大设备事故、重大交通事故为零；2.杜绝重大责任事故，避免违章指挥、严重违章操作为100％；3.轻伤率小于2‰0.5公司简介(一)注册情况企业名称：黄河万家寨水利枢纽有限公司注册时间：1997年12月12日注册地址：山西省太原市府东街89号注册资金：人民币135000万元经营范围：供水、发电；黄河梯级水电开发；水利及水电工程建设咨询等。(二)黄河万家寨水利枢纽有限公司是由新华水利水电投资公司、山西省万家寨引黄工程总公司、内蒙古能源发电投资有限公司三方出资组建的国有大型股份制企业。公司主营业务是发电和供水，下辖万家寨电站管理局、龙口建设管理局及山西黄河万家寨实业发展有限公司、内蒙古黄河万家寨实业有限责任公司、北京河源水利水电工程咨询有限公司、山西黄河万家寨工程咨询有限公司等全资子公司。由黄河万家寨水利枢纽有限公司负责建设、管理的万家寨水利枢纽工程为国家“九五”重点工程，总投资60.58亿元。工程位于黄河北干流托克托至龙口峡谷河段，是黄河中游规划开发梯级的第一级。万家寨水利枢纽工程的主要任务是供水、发电，同时兼有防洪、防凌作用。枢纽水电厂装机规模为6×18万KW，总装机容量108万KW，设计年平均发电量27.5亿kW.h，每年向山西供水12亿m3，向内蒙古自治区供水2亿m3。黄河万家寨水利枢纽有限公司现有正式员工299人，其中教授级和副高级以上专业技术人员67名，中级专业技术人员103名，大、中专以上学历人员占公司职工总数的90%。公司目前总资产48.8亿元，净资产15.3亿元。万家寨水利枢纽发电后，在山西电网、蒙西电网中发挥了调峰、调潮流及事故备用等重要的作用，同时为调水调沙、改善下游河道生态环境做出了贡献，促进了地方经济的发展。今后公司将充分发挥在水利水电开发方面的优势，立足黄河北干流，进行梯级开发。在抓紧龙口水利枢纽工程建设的同时，黄河北干流以及其他具备建设水利枢纽的项目也进入公司未来发展规划中。公司将以万家寨水利枢纽工程为依托逐步发展成为以发电、供水、水电开发为主，建设管理、科技咨询、物贸、商贸等并举的大型企业集团。公司十分重视发电及供水的质量问题、环境保护以及安全生产，自万家寨水利枢纽建成开始发电、供水以来，在实现环京、安全工程“三同时”的基础上设立了环境及安全的管理部门，并由公司领导分工负责，成立了公司安全委员会和各单位义务消防组织，不断建全安全及环境保护的管理制度和设施，保证了发电、供水的质量，使生产及服务活动中污染物排放稳定达标，安全上几年来未发生过重大的质量事故、环境事故、重伤以上人身安全以及较大的财产损失事故，创造了企业良好的形象，实现了企业持续稳定和谐发展的目标。(三)子公司情况1、山西黄河万家寨实业发展有限公司：注册资本人民币300万元。正式员工32人，聘用136人。公司主要经营项目有行业管理、房屋租赁、住宿、电子产品开发、普通机械、建材、室内供水供热管理及照明线路的安装、养殖服务业、国内旅游、旅游景点开发、万家寨景区设施的经营管理、承办各类会议销售旅游纪念品等。2、内蒙古黄河万家寨实业有限责任公司：注册资本人民币2550万元。正式员工24人，聘用65人。主要从事物资贸易、设备租赁、建筑工程施工、物业管理、旅游和养殖等方面的业务。3、北京河源水利水电工程咨询有限公司