业务数据分析

**办事处上半年业务数据分析数据分析方面的应用业绩通报费用分析利润分析项目容量过程管理PK状况业绩通报办事处整体业绩情况各行业业绩完成情况办事处业绩同期比上半年订单业绩分析上半年收入业绩分析数据分析方面的应用办事处整体业绩情况01回款业绩188W订单业绩完成率21%截止第二季度（6月底）累计任务额为406W，目前任务完成率为75%，还差102W即可完成上半年任务各行业业绩完成情况01订单,金融,…收入,金融,…回款,金融,…利润,金融,…9783357****完成率15%订单,金…收入,金…回款,金…利润,金…272726.55.7**完成率9%**完成率36%**利润数据分析方面的应用办事处业绩同期比01今年的订单业绩与去年同期相比，除了运营商行业呈正增长率，金融、政府行业业绩明显下滑很多，导致整体业绩水平下降31个百分点！2010年业绩,李星,1552010年业绩,孟庆欣,1862010年业绩,万晓建,992010年业绩,江西办,4402011年业绩,李星,1792011年业绩,孟庆欣,972011年业绩,万晓建,272011年业绩,江西办,304同期比,李星,15%同期比,孟庆欣,-48%同期比,万晓建,-73%同期比,江西办,-31%2010年业绩2011年业绩同期比上半年办事处订单业绩分析01列1,金融,35%,35%列1,政府,11%,11%****我办的业绩来源主要是**行业，订单达到**W单月累计完成率,一月,4%单月累计完成率,二月,4.50%单月累计完成率,三月,7.70%单月累计完成率,四月,12%单月累计完成率,五月,14%单月累计完成率,六月,18.70%公司销售节奏,一月,2%公司销售节奏,二月,4.80%公司销售节奏,三月,8%公司销售节奏,四月,14%公司销售节奏,五月,20%公司销售节奏,六月,28%单月累计完成率公司销售节奏截止到目前累计订单业绩为**W,基于红线标准公司的销售节奏来看，除了1月，2-6月我办销售节奏均没有达到公司要求标准，尤其第二季度销售节奏较慢。订单业绩分布每月累计订单完成率54%数据分析方面的应用上半年办事处收入业绩分析01列1,金融,30%,30%列1,政府,10%,10%运营商金融收入业绩分布影响收入的因素我办的收入来源主要是运营商行业，收入达到163W影响收入的主要原因是人保还差24W的金额没有做收入、还有李星的抚州移动还未到货，没有回执形成收入；其次还有工行的订货凭据影响。60%业绩通报费用分析利润分析项目容量过程管理PK状况费用分析每月固定支出费用总包上半年支出费用占比办事处收入投入产出比数据分析方面的应用固话宽带**/月交通费**/月物业费**/月通讯费**/月邮寄费500/月办公费**/月水电费**/月12345678费用总包房租**/月每月固定支出费用总包02费用总包中的费用是每月都要固定支出的费用由费用总包中各项费用的保守估计可以看出，每月办事处固定支出的费用达到*****元/月其中房租和交通占比例较重上半年支出费用占比02上半年我办费用投入共计***W费用主要投入在业务招待费、房租水电以及差旅费，占到总投入的**%日常费用平台费用业务招待费**w办公费**w交通费**w通信费**W团建费**w**w房租物管水电**w固话**W物料费**w差旅费**w数据分析方面的应用办事处收入投入产出比02截止到目前我办收入业绩为**W，从全年费用投放情况看，我们认为投入产出比控制在**%以下较为合理我办投入产出比在第一季度为**%，偏高！第二季度**%已有明显改善业绩通报费用分析利润分析项目容量过程管理PK状况利润分析利润任务完成情况各行业平均项目利润率代理商平均利润率特价合同分布利润任务完成情况03利润任务**W敏捷项目开发成本人力费用销售费用项目利润减值损失计提考核利润**W各行业平均项目利润率03江西办平均项目利润率**%金融运营商政府1638.76.827**%含税收入项目利润**%**%项目利润率在**%左右为合理我办各行业的利润率普遍较低，尤其是运营商行业，出现收入高但利润低的现象较严重代理商平均利润率03代理商平均利润率**%金融运营商政府代理商的平均利润率均控制在**%以内我办代理商利润率情况较稳定145165**%**%代理商总价最终用户总价*%**%**%*%TB非特价TAT特价合同分布情况03TB合同是指低于销售部副总/大区总权限的合同，是导致利润率低的主要因素我办特价级别集中在TB的项目过多，TB合同金额达到**W，其中运营商行业占**W，需加强特价的控制，提高利润！非特价合同金额仅有**W，并且都属于金融行业业绩通报费用分析利润分析项目容量过程管理PK状况项目容量办事处目前项目潜力项目潜力按阶段分布下半年各行业项目容量分布全年业绩预测****W项目容量是年度任务的3倍以上可支撑任务的达成目前我办已挖掘出的项目潜力达到***W距潜力任务还差***W可达成****WComeon!办事处目前项目潜力04项目潜力分布情况04系列1,第一阶段,…系列1,第二阶段,…系列1,第三阶段,…系列1,第五阶段,…第一阶段第二阶段第三阶段第五阶段目前我办处于第一阶段的项目较多占比达到**%请各销售加快步伐，将第一阶段的项目尽快进行机会确认销售不可预测力争预承诺承诺金融402运营商900政府0.4办事处13021437193362各行业的项目容量分布运营商行业大部分为不可预测，落单可能性很小；整个办事处力争占比达到***%，要加紧项目的运作全年业绩预测04根据CRM项目容量，按照销售预测类别乘以成功率来测算，预估出我办2011年年度任务的完成率为**%，项目潜力率严重不足！销售年度任务目前业绩完成率未来潜力测算后的潜力预估年度完成率金融15%145888%运营商36%111370%政府9%72380%办事处30421%329489283%未来潜力：CRM导出项目6—12月的总项目容量业绩预估：不可预测为0%，力争为30%，预承诺为70%，承诺为90%业绩通报费用分析利润分析项目容量过程管理PK状况过程管理本月过程管理执行状况销售日志检查情况上半年承诺完成率一览承诺项目达成状况销售日志检查情况（6月）05销售第一周第二周第三周第四周联合拜访达标情况*********请各位务必在拜访客户后次日更新前日的日志，每周一进行日志检查；要求是：销售每周日志不少于*篇，副主任每周日志不少于*篇；主任每周要求最少与1销售联合拜访1次。本月我办均达标，但还需注意联合拜访的达标情况。05上半年承诺完成率一览承诺项目准确率,一月,95%承诺项目准确率,二月,30%承诺项目准确率,三月,95%承诺项目准确率,四月,87%承诺项目准确率,五月,50%承诺项目准确率,六月,289%承诺金额达成率,一月,89%承诺金额达成率,二月,7%承诺金额达成率,三月,96%承诺金额达成率,四月,38%承诺金额达成率,五月,76%承诺金额达成率,六月,39%承诺项目准确率承诺金额达成率从以上表中可以看出，1、3、4月的承诺金额达成率在100%左右，完成情况较好！2、4、6月完成情况较差6月承诺项目准确率突高，主要是受***项目***影响承诺金额达成率=实际订单业绩/承诺预计合同金额承诺项目准确率=(承诺金额-承诺未落单金额)/(承诺金额+未承诺落单金额)业绩通报费用分析利润分析项目容量过程管理PK状况PK状况PK状况06***办*****办PK订单收入回款利润1111111111111111111111111%11%业绩完成率27日志的完成情况好转，但更要注意联合拜访的达标情况小结上半年的业绩未完成，还差*****W完成上半年订单任务；各行业业绩分布不均，****行业所占比例较大订单并没有完全的转化为回执，还要加紧回执的跟进和催收平均项目利润率**于公司普通水平，应着力对特价合同的控制，尤其是****行业，有明显的订单多利润低的特点项目容量中处于第一阶段的项目要尽快进行机会确认1.2.3.4.5.荌醒