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重庆业龙机械制造有限公司质量记录表格二O年月受控文件清单重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》2序号文件编号文件名称发布日期实施日期版本状态主管部门重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》3文件更改申请表文件名称/编号提出更改部门提出更改日期更改原因：更改方式：更改前内容：更改后内容：批准：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》4文件销毁申请表文件名称/编号提出销毁部门提出销毁日期销毁原因：销毁方式：批准：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》5质量记录清单序号记录编号记录名称主管部门保存期限版本状态备注重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》6管理评审通知单评审会议时间：评审会议地点：参加人员：评审内容：编制：审核：批准：日期：日期：日期：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》7纠正和预防措施处理单（潜在）不合格描述：签名：日期：原因分析（确立责任部门）：签名：日期：（预防）纠正措施：签名：完成期限：跟踪验证与效果评估：签名：日期：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》8管理评审报告评审目的：评审会议时间、地点：参加评审人员：评审内容摘要：评审结论摘要：改进措施摘要：编制：审核：批准：日期：日期：日期：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》9管理评审报告□年度□临时编制：审核：批准：日期：日期：日期：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》10员工招聘申请表申请部门：申请日期：招聘职位：数量：要求到岗日期：应聘者条件：性别：年龄：文件程序：工作经验和技能：招聘原因：附注：1、申请部门需将此表填好后交经经理核准，再交行政人事部。2、特殊工种指：机修、电工、焊工、锅炉工等。用工部门主管：审核（副经理）：批准（总经理）：日期：日期：日期：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》11年度培训计划培训目标培训对象培训时间培训方式师资培训内容编制：批准：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》12培训记录表培训主题时间地点培训教师培训方式参加培训人员签到：培训内容摘要（可附件）：考核成绩（可附件）：备注：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》13员工考核评定表姓名年龄职务学历部门考核人考核时间考核成绩考核内容：行政人事部考核评定意见：部门评定意见：备注：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》14生产设备配置申请单设备名称型号规格使用部门购置数量价格预算到厂日期设备性能及主要技术参数要求：购置原因说明：备注：申请人：审核：批准：日期：日期：日期：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》15设备验收单设备名称型号规格生产厂家数量价格到厂日期主要技术参数：随机附件及数量：随机资料：设备安装调试情况：使用部门验收结论：签名：日期：行政部验收结论：签名：日期：备注：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》16设备管理卡序号设备名称/型号数量生产厂家购入日期验收/使用日期设备状态使用场所/用途备注重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》17设备报废单设备名称/型号购入日期生产厂家验收/使用日期所在部门报废原因：参与鉴定人员：鉴定过程与结论：批准：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》18采购物资分类明细表序号物资名称规格代号重要程度备注注：重要物资用“★”标识，一般物资则不用标识。编制：审核：批准：日期：日期：日期：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》19供方评定记录表供方名称供方地址电话传真联系人供应产品供方简介及质量保证能力调查情况（可附件）：签名：日期：样品测试结果及结论（可附测试报告）：签名：日期：小批量试用后测试结果及结论（可附测试报告）：签名：日期：评定结论：签名：日期：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》20合格供方名录序号供方名称供应产品型号规格批准人签名日期备注重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》21供应商调查表供方名称供应产品调查内容：评价结果：备注：填写人：审批人：日期：日期：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》22月采购计划年月序号物资名称型号数量到货日期备注编制：审核：批准：日期：日期：日期：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》23采购申请单年月日序号物资名称型号数量到货日期备注申请采购原因说明：申请：审核：批准：日期：日期：日期：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》24采购单年月日序号物资名称型号数量单位单价交货期备注备注：填制：审核：批准：日期：日期：日期：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》25生产通知单年月日顾客名称订货日期交货日期产品名称规格型号数量特殊技术要求：其他技术要求（包装、运输等）：备注：编制：审核：批准：日期：日期：日期：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》26月生产计划年月产品名称型号规格计划数量完成期限实际完成数量实际完成日期备注编制：审核：批准：日期：日期：日期：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》27生产日报表车间年月日产品名称型号规格生产数量不良品数量本周累计备注填报：审核：日期：日期：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》28产品合格证产品名称生产日期检验员检验方式检验日期检验结果数量出厂编号制造商重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》29顾客档案序号顾客单位名称联系电话联系人姓名单位地址联系部门备注重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》30入库单年月日序号品名型号规格数量单位备注入库：接收：主管：日期：日期：日期：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》31领料单领料单位：年月日序号品名型号规格数量单位备注用途说明：领用人：批准：发放人：批准：日期：日期：日期：日期：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》32库存数量记录序号时间品名型号/规格收入发出结存备注重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》33顾客满意度调查表：为方便我们的工作并有利于我们持续地改进工作，请您协助我们完成此张调查表，您只需要在各项指标的相应栏中填写一定的分值，并对我们的不满意之处提出改进意见，总分由我们填写。对您的合作，我们表示衷心的感谢；对您提出的宝贵意见，我们会认真对待，切实改进。指标满意程度很满意（10～9）满意（8～7）一般（6～5）不满意（4～3）极不满意（2～0）质量交期服务价格总分（百分制）=质量得分×5+交付日期得分×2+服务得分×2+价格得分×1=改进建议：顾客签名：日期：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》34年度内部质量审核计划审核目的：审核范围：审核依据：123456789101112编制：审核：批准：日期：日期：日期：月份部门重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》35审核实施计划年月日审核目的审核范围审核依据审核组长审核员日期时间受审核部门部门负责人审核要素审核员备注编制：审核：批准：日期：日期：日期：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》36内部质量管理体系审核报告审核目的审核范围审核依据审核组长审核员审核日期及审核计划实施情况：不符合项的数量、分布、严重程度及存在的主要问题：体系运行情况总结及符合性、有效性结论：审核组长：管理者代表：日期：日期：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》37审核检查表受审核部门受审核部门负责人审核员审核时间条款号审核内容与方法审核证据与记录不符和条款审核组长：年月日重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》38不合格项报告受审核部门受审核部门负责人审核员审核时间不合格描述：不合格要素：审核员：部门确认：日期：日期：原因分析及采取的纠正措施：部门负责人签名：完成期限：审核员确认：纠正措施的验证：审核员：日期：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》39内审首（末）次会议签到表时间地点参加人员部门职务参加人员部门职务重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》40来料检验报告表年月日材料名称/规格采购日期数量入厂时间检验单位检验员检验记录检验项目检验标准检验结果合格不合格备注经理质检部主管检验员仓库验收记录重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》41返工报告日期：生产工序：产品编号：产品名称：返工原因：返工记录：开始返工时间：结束返工时间：返工结果：（以上由生产返工部门填写）返工负责人：返工后重检结果：□合格□不合格（此栏由质检部填写）检验员：质检主管：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》42不合格品报告发现部门/发现人时间不合格描述：评审：处置：审批：备注：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》43改进措施计划现状描述：签名：日期：改进目标：签名：日期：改进措施：签名：日期：资源需求：（含预算）签名：日期：管理者代表意见：签名：日期：总经理意见：签名：日期：跟踪验证与效果评估：签名：日期：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》44成品检验报告产品名称/规格：检验员：检验标准：检验日期：检验方式、方法：合格描述：不合格描述：处置：批准：备注：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》45首检签样记录产品名称/规格：检验员：检验标准：检验日期：检验方式、方法：合格描述：不合格描述：纠正措施：检验员意见：质检部主管意见：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》46搓丝检验报告产品名称/规格：检验员：检验标准：检验日期：检验方式、方法：合格描述：不合格描述：处置：批准：备注：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》47剪杆检验报告产品名称/规格：检验员：检验标准：检验日期：检验方式、方法：合格描述：不合格描述：处置：批准：备注：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》48铸造检验报告产品名称/规格：检验员：检验标准：检验日期：检验方式、方法：合格描述：不合格描述：处置：批准：备注：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》49装配检验报告产品名称/规格：检验员：检验标准：检验日期：检验方式、方法：合格描述：不合格描述：处置：批准：备注：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》50锚固剂出厂检验报告报告编号：产品名称规格型号产品批号批数量检验日期检验数量检验依据环境温度序号检验项目产品规定值允差检验结果单项结论1外观柔软、饮满、无沉淀、无渗漏、固化剂标为色/2直径（㎜）±0.5长度（㎝）±13稠度（㎜）≥16/4凝胶时间（S）/5抗压强度（MPa）≥60/6锚固力（KN）/7有效期检验结论备注1．锚固力检验采用型号的杆体；检验：审核：批准：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》51锚杆麻花杆体及附件出厂检验报告报告编号：产品名称规格型号产品批号批数量检验日期检验数量检验依据MT146.2-2002生产日期序号杆体尺寸检验项目产品规定值允差检验结果单项结论1直径d(㎜)±0.35长度L（㎜）±10锚头顶宽b(㎜)锚头长l1(mm)≥240±5尾部螺纹长(mm)80～120±5挡圈直径(mm)左旋麻花扭转角≥270°托盘尺寸长×宽(mm×mm)厚度（㎜）孔径(㎜)高度(mm)专用螺母尺寸对边宽(mm)孔径(mm)高度(mm)检验结论年月日(检测专用章)备注重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》52螺纹钢杆体及附件出厂检验报告报告编号：产品名称规格型号产品批号批数量检验日期检验数量检验依据MT146.2-2002生产日期序号杆体尺寸检验项目产品规定值允差检验结果单项结论1杆体内径d1(㎜)杆体内径d2（㎜）杆体外径D(㎜)杆体横肋高(mm)杆体横肋间距(mm)杆体长度(mm)杆体最大弯曲量△(mm)杆体直线度尾部螺纹长度（mm）托盘尺寸长×宽(mm×mm)厚度（㎜）孔径(㎜)高度(mm)专用螺母尺寸对边宽(mm)孔径(mm)高度(mm)检验结论年月日(检测专用章)备注检验：审核：批准：重庆业龙机械制造有限公司《质量记录》53树脂胶泥检验报告单年月日产品批号固化剂批号检验项目标准值实测值判定稠度（mm）凝胶时间（s）结论（可以）、（不可以）进入下一道工序检验员：注：“√”合格允许；“×”不合格，不允许固化剂检验报告单年月日产品批号固化剂批号检验项目标准值实测值判定凝胶时间（s）结论（可以）、（不可以）进入下一道工序检验员：注：“√”合格允许；“×”不合格，不允许