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1陕西德林煤业集团有限公司煤矿安全风险预控管理体系实施方案（讨论稿）为加强集团公司煤矿安全生产管理，引导全体员工树立风险意识，将关注重点放在控制危险源及人员的不安全行为上，实行安全风险预控管理。根据集团公司推行安全风险预控管理体系的决定，结合各煤矿实际情况，编制本实施方案。一、指导思想以人为本，关爱生命和健康，用拒绝“事故”的标准去思维、去工作。二、目标员工“零”伤害，企业“零”事故。三、理念风险无处不在；一切风险均可识别，一切风险均可预控。四、组织保障为确保安全风险预控管理体系有效实施，集团公司、各煤矿及项目部均成立安全风险预控管理体系实施领导小组。1、集团公司安全风险预控管理体系实施领导小组组长：副组长：成员:各项目部经理及各煤矿主要负责人。领导小组办公室设在集团安技部，负责人由黎恒彦担任。领导小组主要职责：2（1）领导、组织、协调各煤矿及项目部风险预控管理工作；（2）负责制定实施方案和检查考核；（3）定期组织体系建设工作会议。2、各煤矿及项目部成立相应的安全风险预控实施领导小组，实施小组组长由项目经理（煤矿负责人）担任，副组长由项目副经理、总工程师、安检部部长组成，成员为各区队队长、副队长、各部门负责人及副职、班组长等。煤矿及各项目部安全风险预控实施领导小组主要职责：（1）按照集团公司统一部署，积极组织开展安全风险预控管理工作；（2）编制本单位安全风险预控年度实施计划并报安全技术部备案；（3）组织开展安全风险预控管理体系的相关培训工作；（4）保障安全风险预控管理工作实施过程中所需要的各种资源；（5）对各部门、区队及班组安全风险预控管理工作实施情况进行监督检查和考核；（6）解决安全风险预控管理工作实施过程中存在的问题并提出合理化建议。五、年度实施计划（一）3月份主要工作：1、制定并下发集团公司安全风险预控实施方案。32、对各煤矿、项目部、承包商工班长以上员工进行安全风险预控管理体系培训。3、编制安全风险预控管理表格和不安全行为分类表格；4、煤矿及各项目部开始启动推行全员参与的危险源辨识和不安全行为控制管理工作。（二）4月份主要工作1、对各煤矿及项目部、承包商施工队全体员工进行安全风险预控管理体系培训。2、聘请外部专家对集团公司安全风险预控管理工作进行指导，并组织参观学习神华集团安全风险预控管理样板企业。3、集团公司对各煤矿及项目部、承包商施工队安全风险预控管理工作开展情况进行一次全面督导。（三）5月份主要工作：1、对各工作场所安全标语、标示标牌、安全警示划线等工作进行完善。2、按照煤矿安全质量标准化相关标准对作业场所的材料码放、皮带及溜子过桥安装、车辆限速、机头机尾固定、管线吊挂、淤泥积水等进行整改治理。3、组织开展安全风险预控知识竞赛、危险源辨识调查、反对不安全行为等一系列的宣传活动。4、集团公司开始对煤矿及各项目部风险预控管理工作进行月度评分考核。4（四）6月份至年底主要工作：1、6月份煤矿及各项目部启动前期的风险评估，将评估结果进行汇总，制定防范措施并落实。2、9月份对煤矿及各项目部安全风险预控管理工作进行内部评审、定级工作，并根据定级结果进行一次奖罚。3、10月份红岩煤矿项目部安全风险预控管理评级达“三星”级目标，石岩沟新区和旧区年底之前达“两星”级目标。4、完成集团公司安全风险预控管理体系程序性文件编制工作。六、具体措施及要求（一）风险预控管理1、各煤矿及项目部根据集团公司统一部署开展相关培训，要求制定系统的培训计划、编写详细培训教案、做好培训记录、培训后必须进行考试。授课人尽量搜集案例照片准备课件，采用图文并茂的方式进行培训。3月份集团公司和矿建公司领导对班组长以上员工进行培训，培训内容见下表，培训时三个项目部分开培训，每个项目部分两次倒班培训。培训结束后各项目部对象为班组长以上所有管理人员组织考试，考试时间为3月23～25日，考试结束后保存好考试试卷、考试成绩，安技部将对其进行抽查。要求各煤矿及项目部4月份开始对全员进行培训，并编制年度全员培训计划，于3月25日前并报集团公司安技部。5三月份安全风险预控管理专项培训计划表序号授课人培训内容培训课时1为什么推行风险预控管理体系2课时2讲解风险预控管理体系实施方案2课时3实施风险预控管理体系的作用2课时4风险预控管理体系具体操作重点2课时5方案的实施步骤和考核方法2课时2、煤矿及各项目部根据煤矿实际情况，对照煤矿风险管理手册模板（见附件1：煤矿安全风险管理手册模板）编制本单位的安全风险管理手册，并按生产系统和区队成立风险管理小组，对手册内的风险管理表进行修改和完善，完善后的表格即要符合相关规范和行业标准，又要符合作业现场实际情况，具有针对性和可操作性。风险管理表完善后报集团公司安技部审核备案。3、各煤矿及项目部积极开展以班组为单位人人都参与的危险源辨识和风险评估工作，根据集团公司实施方案编制本单位风险预控管理计划安排表，计划安排表要明确任务计划、完成时间、责任人、责任单位、归口部门等信息。将危险源辨识工作按区队（部门）、班组、专业、工种进行任务划分，各项目部绘制标明各班组名称的组织机构图。4、建立风险预控管理信息沟通系统，要求班组长负责将当班的危险源辨识情况汇报给区队长，区队长根据汇总情况制定相应的控制措施，并在次日（48小时内）将本区队危险源辨识、风险评估和控制情况录入OA系统。65、各煤矿及项目部安检部每旬根据区队、班组危险源辨识情况，进行统计和分析并制作风险等级任务表，统计各类风险数值，将汇总结果用OA系统报集团公司安技部备案，根据风险等级和概率制定相应的防范措施并落实。6、各项目部为每个员工制作岗位识别卡，识别卡主要内容包括：姓名、所在区队和班组、工种、年龄等信息，要求所有上岗员工必须随身携带岗位识别卡。7、集团公司和矿建公司领导、项目部副经理以上管理人员和安检部部长每人负责联络两个班组，负责指导和参与该班组风险预控管理的实施工作，每月至少要参加一次班组活动，了解风险预控管理工作开展的经验和问题，帮助班组解决存在的困难，并对该班组考核结果负有连带责任，项目部管理人员及对应联络班组名单需报安技部备案。8、集团公司安技部对各煤矿及项目部风险预控管理工作定期进行考核。各煤矿及项目部必须制定本单位的风险预控管理体系考核管理办法，项目部对区队进行考核、区队对班组进行考核。（二）员工不安全行为管理1、各煤矿及项目部根据员工不安全行为管理手册模板（见附件2：员工不安全行为管理手册模板）编制本单位员工不安全管理手册。2、各煤矿及项目部应加强不安全行为管理培训，提高工人的操作技能，根据工人的素质和技能合理安排岗位，按照可能造成7不安全行为因素制定相应的措施进行矫正，以减少工人不安全行为的发生。3、加强作业现场不安全行为的检查，集团公司领导及相关部门、项目部各级管理人员必须按规定下井带班，并履行好带班职责，对沿途及作业现场检查出的安全风险及人的不安全行为按照“三定”方案及时落实整改。项目部根据井下生产情况配备安全员，并确保井下24小时有安全员现场跟班。（附表1：管理人员带班下井规定表）4、建立不安全行为管理信息沟通系统，班组长负责将当班的不安全行为汇报给区队长，区队长根据不安全行为制定相应的矫正措施，并在次日将本区队不安全行为管理录入OA系统，安检部定期对项目部不安全行为进行统计、分析，并将结果用OA系统报集团公司安技部备案。5、各煤矿及项目部必须根据不安全行为分类表，制定不安全行为矫正措施和考核办法，集团公司安技部定期对各煤矿及项目部不安全行为进行检查考核，考核主要内容有不安全行为手册的完善情况、不安全行为的查处和考核情况、不安全行为矫正措施执行情况、不安全行为控制效果等。（三）班组建设1、班组要提高班前会的质量，班前会要针对班组风险预控和不安全行为管理工作进行分析、讨论，并拿出解决方案和处罚办法，班前会要开展风险预控管理培训教育工作，班前会时间不得8少于30分钟，培训必须留有相关记录。2、班组要认真执行好项目部及区队风险预控和不安全行为管理考核制度，做到班班有风险预控，班班抓不安全行为，并对不安全行为进行矫正和处罚。3、班组长要以身作则，积极组织班组成员开展风险预控和不安全行为管理工作，并采取有效措施对当班的危险源进行辨识、评估和控制，对不安全行为进行矫正和处罚，以此为抓手提高班组的安全管理水平。班组长要经常关心班组成员家庭和健康情况，建立班组成员花名册，详细登记和了解班组成员信息，并及时向上级领导反映班组成员的困难。4、区队、班组要在班前会议室设置风险预控和不安全行为专栏，学习风险预控管理相关知识，张贴班组考核结果，公布不安全行为处罚通知等内容。（四）标识标志1、各煤矿及项目部对照风险预控管理表格及安全质量标准化、6S等标准对人员行走区域、车辆和皮带机运输路线、设备材料放置区域、各作业场所的各种标识、标志、警示牌板和划线进行梳理，统计缺失情况。2、对标牌划线的内容、规格、尺寸、材质、数量及安装地点进行统一规划，统一采购，统一安装布置。3、明确牌板的安装、使用、维护、回收管理责任，培训时对标牌划线内容进行说明。9（五）事故管理1、现场发生任何人员伤害事故、停机停电超过10分钟的机电故障及造成财产损失的任何事故，现场负责人或作业人员必须及时向调度室汇报，调度室应做好记录并及时汇报值班领导或分管领导进行处置。2、现场发生重伤以上人员伤害事故、停机停电超过8小时的机电故障、影响生产时间超过1个班的事故、直接财产损失超过3万元的事故，项目部负责人必须在30分钟内向集团公司安技部汇报。3、未遂事故、非人身伤亡事故由项目部负责调查，轻伤事故由矿建公司负责调查，重伤事故由集团公司组织调查。事故调查应当坚持“四不放过”原则，各类事故调查要形成事故调查报告报集团公司安技部备案。4、煤矿发生重伤事故、1人次死亡事故、百万元以上设备损失事故，罚集团公司总裁、安全生产副总裁、安技部部长、驻矿安监员1个月安全工资；罚矿建公司董事长及总经理1个月的安全工资并扣减当月矿建公司分红，各煤矿及项目部矿级领导一次性罚1个月安全工资，扣减2个月矿建公司分红；未遂事故、轻伤事故纳入月度安全风险预控管理考核进行扣分兑现。（六）承包商管理1、承包商施工队要纳入项目部安全风险预控管理体系统一管理，项目部对承包商现场作业人员进行风险预控管理培训、指导、监督和考核工作。102、承包商对所管辖的区域按要求开展风险预控管理工作，所产生的费用应由承包商承担。3、承包商和项目部统一执行集团公司相关文件，统一培训、统一开展风险预控和不安全行为管理工作，参与项目部风险预控管理评比活动。4、承包商风险预控的重点为管理人员安全资质审查、持证上岗、火工品及爆破管理、人员不安全行为控制等。七、考核与评审集团公司对各煤矿及项目部按月度、季度、年度定期进行安全风险预控管理考核评审。（一）月度考核1、考核内容主要包括组织保障、风险预控管理、不安全行为管理、班组建设、标示标牌管理、事故管理、承包商管理。实行百分制考核，按照风险预控管理体系考核表相关内容进行打分。详见附表2：安全风险预控考核表。2、安全技术部为集团公司安全风险预控管理体系考核主管部门，在每月25日至30日对各煤矿及项目部进行月度考核。3、考核分数与各煤矿负责人及项目部项目经理、副经理（包括总工程师）当月的安全工资挂钩（5月份起执行）。（1）考核得分大于等于95分，按120%兑现；（2）考核得分大于等于90分，小于95分，按110%兑现；（3）考核得分大于等于85分，小于90分，按100%兑现；11（4）考核得分大于等于75分，小于85分，按95%兑现；（5）考核得分大于等于65分，小于75分，按90%兑现；（6）考核得分大于等于55分，小于65分，按80%兑现；（7）考核得分大于等于45分，小于55分，按所得分百分比兑现；（8）考核得分不满45分，不予兑现。4、各煤矿及项目部应结合实际情况制定针对所属部门、区队、基层班组的考核管理办法，做到与员工薪酬发放、评优等合理挂钩。并将考核结果于当月30日前报集团公司安全技术部备案，安全技术部对各煤矿及项目部的考核进行抽查复核