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KDKF-ZS--01质量手册(依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008)第M/3版编制：张为平审核：批准：受控状态：□受控□非受控分发号：2012年5月1日发布2012年5月1日实施目录章节号章节名称0.1。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。手册发布令0.2。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。管理者代表任命书0.3。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。企业简介0.4。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。质量方针、质量目标发布令0.5。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。质量管理原则0.6．。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。质量手册更改记录1.0。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。质量手册的说明与管理2.0。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。术语和定义3.0。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。质量管理体系组织结构和职责分配表4.0。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。质量管理体系4.1。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。文件控制程序4.2。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。记录控制程序5.0。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。管理职责5.1。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。管理评审控制程序6.0。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。资源管理6.1。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。人力资源控制程序6.2。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。生产设备控制程序7.0。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。产品实现7.1。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。与顾客有关的过程控制程序7.2。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。采购控制程序7.3。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。生产和服务控制程序7.4。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。监视和测量装置控制程序8.0。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。测量、分析和改进8.1。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。内部审核控制程序8.2。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。不合格品控制程序8.3。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。改进控制程序附录:产品实现过程图YX/ZS-01质量手册0.1发布令分页次：1/1质量是企业的生命，是企业管理永恒的主题。为不断提高我公司的质量管理水平，增强质量保证能力，最大限度地满足顾客需求和法律法规的要求，以客观证据证明能向顾客提供符合规定的产品质量并持续改进，本公司依据ISO9001：2008标准，编制以空气分离压力容器为主体内容的《质量手册》。《质量手册》是阐述我公司质量管理体系要求并描述我公司质量管理体系的纲领性文件，宣传、贯彻本《质量手册》对于指导我公司质量管理体系建设和有效运行具有重要的作用。本《质量手册》对内规范员工行为，指导员工开展质量管理体系活动，使之良好运行和持续改进；对外可以作为第三方认证机构实施标准认证的依据，及时向第二方乃至社会证实本公司在产品质量方面效法ISO9001：2000《质量管理体系要求》，以全员的工作质量确保产品质量的能力。据此，我决定从即日起发布本《质量手册》，并要求全公司的所辖部门/单位全体员工严格、认真的执行本《质量手册》，确保公司建立的质量管理体系持续有效地运行。总经理：批准日期：YX/ZS--01质量手册0.2管理者代表任命书分页次：1/1兹任命为管理者代表，授权其代表总经理领导本公司质量管理体系工作。具体职责为：1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2、向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。3、确保全公司提高满足顾客要求的意识。4、负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。管理者代表对其职责范围内的工作全权负责处理，全公司员工必须遵照执行。总经理：2012年5月1日YX/ZS—01修改序号：0质量手册0.3质量方针、质量目标发布令分页次：1/1本公司制定了质量方针，并在质量方针的框架上制定了质量目标。现予以批准发布：1质量方针：质量求精；安全节能；诚信为本；持续改进。含义如下：·质量求精：质量是企业的生命，只有更好的在产品质量上做到更好才能吸引更多的顾客，才能让企业做大做强；·安全节能：·诚信为本：·持续改进：市场变化越来越快，顾客要求越来越高。消极地保持质量就是倒退，必将被淘汰，所以必须积极地持续地改进产品质量。2.质量目标：焊接无损检测一次合格率达到≥96%；耐压试验一次合格率达到≥97%产品一次交检合格率达到≥95%进货检验率达到≥100%顾客检验满意度达到≥90%3、管理者承诺：为确保上述质量目标的实现，管理者通过组织策划，建立符合ISO9001:2008标准的文件化质量管理体系，为质量管理体系提供资源，包括员工技能培训，定期组织质量管理体系的评审；改进质量管理体系包括本质量方针和质量目标。全公司各级与质量有关的部门和人员均应提高满足顾客要求的意识，将“顾客满意”作为质量活动的最终目的，在质量方针的指导下从事质量活动。管理者要求与质量活动有关的各职能部门应在质量方针规定的框架基础上，建立本部门的质量目标，并在所从事的管理和作业控制中实施，确保质量目标的实现。总经理：2008.年5月1日KDKF/ZS—01修改序号：0质量手册0.4企业简介分页次：1/1杭州凯德空分设备制造有限公司位于杭州市区中泰乡石鸽社区，是具有独立法人地位的民营企业。目前占地面积13333㎡，其中建筑面积为6500㎡.现有主要生产设备65台，计算机40台。公司拥有一批经验丰富的专业人员从事于空分设备和压力容器的设计、制造的技术人员和管理人员。职工人数为102人，其中工程技术人员31人。本公司是中国通用机械气体分离设备行业协会会员单位、中国气体工业协会会员单位和杭州市民营科技企业首批会员。主要业务范围为空分设备、低温工程设备、真空设备、气体液化设备、低温液体贮槽，各类气化站（液氧、液氮、液氩、液体二氧化碳等）、大中型医院集中供氧及负压吸引设备及各种冠县余鑫轴承厂以质量求生存，以效益求发展，坚持“质量第一，客户至上”的原则，厂长李金民热忱欢迎各界人士前来指导，合作共创美好辉煌！总经理李金民携全体员工热诚欢迎各界朋友莅临指导！单位名称：冠县余鑫轴承厂厂址：冠县闫营东两公里路北营业执照注册号：371525900269法人代表：李金民联系人：李俊电话：邮编：传真：YX/ZS—01修改序号：0质量手册0.5质量管理原则分页次：1/11、为了实现本企业的质量方针和质量目标，增强顾客满意，本企业依据GB/T19001：2000标准建立了质量管理体系，本企业的质量管理体系主要体现和遵循以下八项质量管理原则：·以顾客为关注焦点·领导作用·全员参与·过程方法·管理的系统方法·持续改进·基于事实的决策方法·与供方互利的关系2、本企业采用过程方法控制各项质量活动，将各项质量活动均视之为过程，按照PDCA模式对各个过程实施控制，PDCA模式可简述如下：P(策划)D(实施)C(检查)A(改进)3、应用过程方法时应重点考虑以下方面：·理解和满足要求·以增值的角度考虑过程·获得过程业绩和有效性的结果·基于客观的测量，持续改进过程。YX/ZS—01修改序号：0质量手册0.6质量手册更改记录分页次：1/1序号修改章节更改单号标准要求更改人生效日期备注YX/ZS—01修改序号：0质量手册1.0质量手册的说明与管理分页次：1/11、质量手册的说明1.1本质量手册根据ISO9001:2000《质量管理体系一要求》结合本公司组织机构、产品和服务的实际情况编制而成。1.2质量手册的内容本质量手册的内容包括：a.公司质量方针和质量目标；b.质量管理体系的范围(删减的说明见1.3)；c.质量管理体系过程之间的相互作用。1.3对ISO9001:2000标准规定要求的应用：本公司产品严格按照国家相关行业标准和规范要求进行生产，本公司产品工艺成熟合理适宜未发生任何更改，且本公司不负有设计和开发的职责，因此在产品实现过程中对“7.3设计和开发”予以删减；本公司质量管理体系过程的范围包括了ISO9001：2000标准除上述要求的所有标准条款。1.4本手册用于以下场合a.本公司质量管理，确保生产符合顾客要求(产品标准)和适用的法律法规要求的产品，增强顾客满意；b.证实本公司有能力稳定地提供满足顾客要求和适用的法律法规要求的产品，作为内部审核和外部审核(包括第二方、第三方)的依据。2、质量手册的控制和管理2.1质量手册的编写由管理者代表组织，办公室负责编写，经管理者代表审核，总经理批准后下发执行。2.2质量手册由办公室归口管理，其解释权归办公室。2.3质量手册对内为“受控文件”，受控文件本公司规定应统一编号。发放对象为：本公司的中基层以上领导及有关人员外部认证机构，由办公室负责发放、登记，需要者签名领取。2.4作为投标或其他目的对外分发的质量手册，为“非受控”文本，应加非受控标识，并由办公室登记。2.5当质量手册因实际情况需做出修订时，由管理者代表组织，总经理批准，办公室负责修订，其修订部分应加标记，并对手册受控文本实施跟踪修改，在“修改记录”上做好记录。2.6质量手册的换版应根据实际评审结果，换版后的质量手册由管理者代表审核，总经理签发，发放新版本时要收回旧版本注销作废。2.7对质量手册发放、更改、评审、作废等控制执行4.1《文件控制程序》。YX/ZS-01修改序号：0质量手册2.0术语、定义分页次：1/1本企业质量管理体系采用GB/T19000-2000质量管理体系基础和术语中的定义.本手册的术语与ISO9000:2000标准相同时，具有与标准中该术语相同的定义，对几个重要术语的定义做如下阐释：1、质量管理体系在质量方面指挥和控制组织建立和实现质量方针和质量目标的体系。质量管理体系的构成要素一般包括：a.质量管理体系的组织结构、职责、权限；b.质量管理体系所需的过程(包括子过程和活动)；c.程序(过程规定的途径)；d.资源(包括办公及生产设施、环境、人力资源等)。2、过程将输入转化为输出的一组活动，这一组活动是相互关联或相互作用的。○质量管理体系也是一个过程。○过程包括若干活动，这些活动也可看作是过程(子过程)。○过程(活动)的相互关联或相互作用。□某一过程(活动)是另一过程(活动)的基础或准备。如采购过程中对供方的评价选择是实