公司质量管理手册

某公司QG/GI01—2010质量手册B版受控状态：分发号：2010—04—21发布2010—04—21实施某公司发布目录目录………………………………………………………………….……………….10.1修改状态…………………………………………………………………….20.2颁布令………………………………………………………………………..30.3公司概况…………………………………………….………………………41手册说明……………………………………………………………………..51.1目的和范围…………………………………………………………………..51.2引用标准…………………………………………….………………………51.3术语和定义…………………………………………………………………..51.4质量手册的管理…………………………………………….………………62质量方针和目标……………………………………………………………..73组织机构和职责……………………………………………………….…..84质量管理体系……………………………………………………………….115管理职责……………………………………………………………………..146资源管理……………………………………………………………………..167产品的实现…………………………………………………………………178测量、分析和改进…………………………………………………………..22附录A组织结构图……………………………………………………………..…26附录B质量职能分配表…………………………………………………………27附录C程序文件清单……………………………………………………………..28附录D管理者代表任命书………………………………………………………29修改状态修改单号修改条款修改人/日期审核人/日期批准人/日期生效日期颁布令本公司依据GB/T19001—2008（ISO9001：2008，IDT）《质量管理体系—要求》，结合本公司生产特点和规模对原《质量管理手册》A版进行了修改，新《质量管理手册》版本号为B，现予以批准颁布实施。本质量手册规定了公司的质量方针和质量目标，阐述了质量管理体系的结构、过程和基本要求，是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则，公司全体员工必须遵照执行。本手册自2010年04月21日起实施。总经理（签字）：年月日公司概况公司刚成立于2005年6月，是一家国外独资企业，专业生产PPR管件等塑料制品。“以质量争市场，以管理出效益，努力达到顾客满意与信任”是公司的质量方针。公司地处中国经济最发达的“长三角”区，水陆交通四通八达，地理位置非常优越，为企业的成功和发展提供了良好的条件。公司坚持以“诚实信誉，质量第一”为企业经营理念，强化科学管理，努力生产出优质安全的水暖管件产品，尽最大的努力满足国内外广大客户的需要。公司名称：*****公司公司地址：中国*****村电话：传真：邮编：E-mail：[e-mail]1手册说明1.1目的和范围1.1.1总则本手册按GB/T19001—2008《质量管理体系要求》的规定并结合公司实际情况编制而成。1.1.2目的通过质量体系的有效实施包括体系持续改进和过程的有效应用，保证符合顾客要求和适用的法律法规要求。包括预期提供给顾客的或顾客所要求的产品及产品实现过程所产生的任何预期输出。1.1.3范围1.1.3.1本手册适用于公司的水暖管件等塑料制品的生产的内部质量管理，同时也适用于向外部组织第二方或第三方提供信任和质量体系审核。1.2.引用标准1.2.1质量管理体系标准ISO9000：2005基础和术语GB/T19001—2008质量管理体系当以上标准修订或改版时，公司应及时按最新版本的标准修订体系。1.2.2适用的法律和法规中华人民共和国合同法中华人民共和国产品质量法1.3术语和定义1.3.1本手册中的质量术语采用GB/T19000中所确立的术语和定义。1.3.2本手册供应链术语如下：供方组织顾客1.4.质量手册的管理1.4.1概述1.4.1.1《质量手册》（以下简称“手册”）是企业质量体系的纲领性文件，是质量工作的基本规章。因而，“手册”具有指令性性质，需经公司总经理批准后发布实施。1.4.1.2“手册”是企业质量体系职能分配的依据，是各项质量活动应遵循的准则，是各项管理制度和工作程序的纲领，因而应具有相对稳定性，对其发放、修改变更和审批均进行严格管理。1.4.2“手册”的分发、保管和回收1.4.2.1“手册”由办公室归口管理，并统一编号发放，登记持有人名单，“手册”持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。1.4.2.2“手册”修订或改版后，由办公室负责发放修改的页数或版本，同时回收作废的页数或版本。1.4.2.3“手册”分“受控”和“非受控”两个版本，受控版本发至总经理，管理者代表，部门主要负责人及内审员和第三方认证机构。非受控版本发至上级有关部门，或用于展示及为了投标提供给顾客。1.4.2.4质量手册的发放范围1.4.3“手册”实施中的几个问题：1.4.3.1“手册”的解释权归办公室，仲裁权归总经理或管理者代表；1.4.3.2“手册”的宣贯由办公室组织实施；1.4.3.3“手册”是企业质量工作的法规和准则，通过“手册”理顺各部门之间的关系，分清质量责任，加强协调，使企业工作实施标准化，规范化、科学化、制度化、促使各项质量活动更有效地开展，同时向外界证实企业的质量保证能力；1.4.3.4企业所有的有关人员要清楚地知道自己的质量职责，并按规定的程序或方法进行有关的质量活动；1.4.3.5办公室负责将“手册”贯彻执行情况纳入考核。1.4.4“手册”的修改、审批1.4.4.1“手册”的更改按《文件控制程序》执行。1.4.4.2《文件更改通知单》由管理者代表审核，经总经理批准有效。序号部门发放号受控状态签名数量(本)1总经理001受控12管理者代表002受控13办公室003受控14质检部004受控15供销部005受控16财务部006受控17认证机构010、011受控28生技部007受控12．质量方针和目标2.1质量方针：为实现以顾客满意为目标，确保顾客的要求和期望得到满足，特确定本公司的质量方针为：以质量争市场，以管理出效益，努力达到顾客满意与信任2.2质量目标：a．成品一次交验合格率98%以上b．顾客满意度达到90%2.3质量目标已分解到各个职能部门，具体见“部门质量目标一览表。”3组织结构和职责3.1本公司组织机构见附录A3.2职责描述3.2.1公司全体员工都必须清楚地理解公司的质量方针并坚决贯彻执行。在公司中，从总经理、管理者代表、各部门负责人、直至员工，每个人都对产品质量负有相应责任。3.2.2各部门管理人员都应遵循质量手册、程序文件和作业指导书的要求。一旦发现问题，能采取有效的纠正和预防措施，防止和预防不合格的发生。为给予顾客切实的质量保证，各级管理人员应能提供本职工作中满足规定要求的有效证据和记录。3.3质量职责与权限3.3.1总经理a.全面领导组织的日常工作，向组织传达满足顾客和法律、法规要求的重要性；b.制定质量方针和质量目标；c.负责建立建全组织组织机构，确定公司的组织机构，决定各职能部门负责人的职责及任免；d.确保质量管理体系运行所必要的资源装备；e.委任管理者代表，授权他对质量体系的有效运行和适合性进行监督检查。f.主持管理评审。3.3.2管理者代表a.做好文件化质量管理体系的建立、实施、保持和持续改进的策划、组织、协调、监督和检查工作；b.定期向总经理报告质量管理体系的运行情况，包括改进的需要；c.负责质量手册和程序文件的审核；d.就质量管理体系有关事宜与外部的交流；e.负责管理评审的组织工作；f.负责测量、分析和改进的总体策划以及内审、过程的监视和测量的领导工作；g.负责数据分析和改进控制的领导工作。h.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识。3.3.3办公室a.负责质量方针和目标的宣贯；b.负责各类文件的控制工作，负责记录实施的监督和控制；c.负责人事管理和员工培训工作；d.负责岗位职责和权限的提出和日常管理工作；e.负责内审的组织及体系过程的监视和测量；f.纠正和预防措施的监督控制工作；g.协助总经理处理公司日常行政事务。3.3.4生技部a.负责产品的策划及技术性文件的编写工作；b.负责生产提供过程的确认及工艺控制工作；c.负责生产的组织实施和过程控制，安排生产计划，落实生产；d.负责车间工作环境的控制，做好车间定置管理及安全文明生产；e.负责生产设备的控制和管理，确保作业现场基础设施适用及完好；3.3.5质检部a.负责进货、过程及最终产品的监视和测量工作；b.负责不合格品的控制工作；c.负责产品监视和测量状态的标识和可追溯性的控制工作；d.负责监视和测量设备的控制工作；e.做好检验记录，及时上报质量报表，对记录数据的正确性、完整性负责；3.3.6供销部a.负责市场调研或分析工作；b.负责与顾客有关过程的控制工作；b.负责仓库的管理工作；c.负责供方的选择评定工作及物料的采购；d.负责产品的交付与防护工作；e.负责顾客满意度的调查、监视和测量，负责处理顾客意见；3.3.7财务部a.负责供方的财务控制；b.负责财务、税务、资金运作及产品成本核算的督导工作；3.3.8生产车间a.负责生产计划的执行，保质保量按时完成生产任务；b.做好车间产品标识的执行工作；c.负责生产设备的日常保养工作；d.负责注塑工艺参数的连续监控工作，并做好记录；e.组织安全生产，加强职工安全教育，制订和实施安全防护措施；3.3.9内审员a.有效地策划审核工作，认真编制审核检查表；b.按“内审计划”按时完成内审任务；c.将观察和检查结果形成“内审报告”，对不符合项及时开具“不符合项报告”；d.向受审核部门报告审核结果；e.验证所采取的纠正和预防措施；f.按规定提交内审资料。3.3.10仓库保管员a.严格执行仓库的收发规定，及时记帐，做到日清月结，帐、物相符；c.做到库存物资标识明确，达到追溯要求；d.对库存物资进行定期盘点，发现有盘盈、盘亏、质变等现象，应及时上报采取措施；e.仓库内严禁烟火，做好防火、防盗、防潮等防护工作；f.做好经常性的清理工作，保持库容整洁。3.3.11检验员a.按照产品监视和测量的有关程序及规范要求，履行质量预防、把关、报告职能，对进货、过程、最终产品进行监视和测量，并准确、及时地反馈各类数据；b.负责产品监视和测量状态的标识和可追溯工作；c.正确使用、维护监视和测量设备，随时验证其技术状态；d.认真做好产品监视和测量的原始记录并按时报送；e.坚持实事求是、秉公办事作风，不营私舞弊。3.3.12操作工人a.自觉服从主管安排，严格按操作规程要求作业；b.出现质量事故及时向主管领导汇报，对不及时报告造成的不合格负责；c.按规定做好产品的标识和记录工作；d.爱岗敬业，爱护公物，杜绝浪费；e.工作过程中应及时做好整理、整顿、清扫和清洁工作，养成文明生产的习惯；f.遵纪守章，上班时间不随便离岗；g.工作结束，要整理好物料，保管好工具，打扫好卫生。4质量管理体系要求4.1总要求4.1.1公司根据GB/T19001：2008标准要求建立、实施、保持和持续改进文件化的质量管理体系。为此应做到下列要求：a.本公司质理管理体系所需的过程有管理职责、资源管理、产品的实现、测量分析和改进过程及其在整个组织中的应用，对这些过程的顺序和相互作用在手册中进行了描述。b.规定上述各过程有效运行和控制所需的准则和方法。c.确保可以获得必要的资源和信息，以支持上述各过程的有效运作和监视。d.监视、测量（适时性）和分析上述过程，并采取必要的措施，以实现对这些过程所策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.2公司按标准要求对上述过程进行管理。有关质能分配见附录B，过程之间相互作用具体详见本手册5-8章节。4.1.3外包过程是为了质量管理体系的需要，由组织选择并由外包方实施的过程，经识