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无忧商务免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。若侵犯到您的版权,请提出指正,我们将立即删除。请下载试用者二十四小时后删除，试用后请购买正版的资源。目的通过开展对质量体系的内部审核，验证公司质量管理体系文件与标准的符合性，审核各部门开展的质量活动及其结果是否符合规定要求，确保质量体系持续有效地运行，并为质量体系改进提供依据。2.范围本程序适用于公司内部质量体系审核工作。3．职责3.1管理者代表负责对质量体系内审的策划，组织制订实施质量体系年度内审计划，确定内审小组，任命审核组长。3.2工程部负责编制质量体系年度内审计划，具体组织开展内审工作,负责内审员队伍管理工作。3.3审核组长负责编制质量体系内审实施计划，审查内审员的检查清单，组织进行审核，主持召开首次和末次会议，编制审核报告。3.4内审员负责依据内审实施计划，编制审核清单，经审核组长审查通过后，进行审核。4．控制程序4.1质量体系年度审核计划的编制4.1.1工程部于每年的12月份，编制公司的下年度审核计划，确保各部门每年至少审核一次，年度审核计划主要包括以下内容：a)审核的目的和范围;b)审核依据的标准和文件;c)审核的频次和进度安排等。4.1.2年度审核计划编制完成后，交管理者代表审批后，由工程部下发各部门执行。4.2审核的准备4.2.1管理者代表根据年度审核计划，确定具体的审核时间、目的和范围，任命审核组长，成立内部审核小组。4.2.2审核组长首先组织内审员审查质量管理体系文件与标准的符合性,并负责编制质量体系内部审核实施计划，进行审核任务分工，为保证审核的公正性和有效性,审核工无忧商务免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。若侵犯到您的版权,请提出指正,我们将立即删除。请下载试用者二十四小时后删除，试用后请购买正版的资源。页作要由与被审核部门或区域无直接责任的内审员进行，审核实施计划的主要内容包括：a)审核的目的、范围、依据和方式;b)受审核的部门和审核的要素;c)审核员分工和进度安排;d)审核的重点和要求等。4.2.3审核的方式主要分为按要素审核和按部门审核两种方式进行。4.2.4内部审核实施计划经管理者代表审批后，于审核前一周，发放至被审核部门，被审核部门进行有关的文件准备工作。4.2.5内审员依据审核实施计划，编制检查清单，由审核组长进行审批并保管，检查清单的具体内容不能通知被审核部门，于正式审核前发与审核员。4.3实施审核4.3.1由审核组长主持召开审核首次会议,由审核组成员、被审核单位负责人、资料员及有关领导参加。主要内容包括：宣读审核实施计划并进行必要的说明、介绍审核组成员、提出有关的要求等。4.3.2内审员依据审核计划和检查清单实施审核,通过交谈、查阅文件、现场检查等方式，收集体系运行情况的客观证据,并进行审核记录。4.3.3对现场发现的问题，应当场予以指明,以利于能够理解和纠正。4.3.4现场检查完成后，由审核组长组织审核组会议，归纳审核过程，汇总不符合事实并对其进行判定、分类，并汇总编制“不符合项统计分析报告”。不符合事实的分类原则：4.3.4.1有下列情况之一的判为主要不符合：a)《质量管理手册》规定的条款未执行;b)系统不符合；c)执行程序中的非偶然漏项。4.3.4.2有下列情况之一的判为次要不符合：a)执行《质量管理手册》规定的条款有轻微的不符合；b)执行程序中的偶然漏项；无忧商务免责声明：本站所有资源来源于互联网和会员交流，该资料版权为原作者所有，若作者有版权声明的或文章从其它站转载而附带有原所有站的版权声明者，其版权归属以附带声明为准。若侵犯到您的版权,请提出指正,我们将立即删除。请下载试用者二十四小时后删除，试用后请购买正版的资源。)由于理解程序偏差而产生的轻微不符合；d)后果不严重，较短时间内能够整改完成的。4.3.5对发现的主要不符合项，由审核员填写“不符合项报告”，经被审核部门领导认可后签字。4.3.6审核组长负责对审核情况进行总结，编制审核报告，主要内容包括：审核的概述（包括审核时间、内容、参见人员等）、有关的审核结果和结论、应采取纠正措施的建议等。不符合项统计分析报告作为审核报告的附件。审核报告要在审核结束一周内完成编制，由经营部审核，管理者代表批准后，发至公司总经理、副总经理和相关部门。4.4纠正措施的实施和验证4.4.1对次要不符合项，由责任部门进行纠正，工程部根据纠正情况进行验证。4.4.2对主要不符合项，责任部门要根据不符合项报告，制订并实施纠正措施，工程部负责进行验证，执行《纠正和预防措施控制程序》的规定。4.5对内部质量体系审核生成的有关质量记录，由工程部负责收集，执行《质量记录控制程序》的规定。4.6工程部负责内审员队伍的管理，执行Q/TZH-WI-035《内审员管理规定》。5.质量记录5.1QR20-01检查清单5.2QR20-02审核记录单5.3QR20-03不符合项报告5.4QR20-04不符合项事实汇总表审核报告5.5QR20-05不符合项统计分析报告5.6QR20-06审核报告6支持性文件6.1Q/TZH-WI-035《内审员管理规定》