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-1-*****************88有限公司2009年内部质量审核报告一、审核目的检查本公司依据GB/T19001----2008标准建立实施质量管理体系的适宜性和运行的有效性，针对存在的问题及时采取纠正措施，确保质量管理体系的有效性和适宜性，迎接第三方的认证审核。二、审核的范围1.产品范围：公司质量管理体系所覆盖的“******”牌防寒服系列产品，羊绒针织裤产品（外协）的生产及销售。2.区域范围：高层管理者、行政管理部、研发技术部、采供部、质检中心、综合计划部、销售部、梳毛分厂、制衣分厂。3.要素范围：GB/T19001----2008标准所覆盖的所有条款。三、审核依据1.GB/T19001----2008标准2.公司第三版质量管理体系文件。3.国家、行业有关的法律、法规和规范。4.顾客投诉。四、审核日期及审核组成员1、审核日期：2009年11月5日----7日。2、审核组成员：组长：&******组员：*************************五、内部审核综述依据公司内部质量审核计划，于2009年11月5日----7日利用3天时间-2-集中对公司质量管理体系所覆盖的产品、过程和区域进行检查，审核组由11人组成，均为通过相关培训并在公司主要部门和岗位的业务技术骨干。本次审核在公司总经理的重视和支持下，在各相关部门和分厂人员的积极配合下，审核工作按计划顺利完成。从审核情况看公司质量管理体系运行基本良好，能够完成公司下达的质量目标，说明质量管理体系运行是有效的。从现场审核看公司体系运行做的比较好的条款有7.3设计和开发，8.2.4产品的监视和测量，7.6监视和测量装置的控制，需改进的条款4.2.4记录控制。7.5.1生产和服务过程的控制体系运行做的好的部门有质检中心、研发技术部。但从本次现场审核中也发现了不少问题，主要表现在部分人员对标准和质量管理体系文件学习理解不够，有些过程未能按文件规定形成相应的记录，仍需加强对各级人员的培训和考核工作。本次内部审核共发现3项不符合，均开具了书面不合格报告。希望不合格的部门能认真分析原因，采取纠正措施，防止不合格的再发生。本次审核由于内审员对标准理解深度不够，在审核中发现深层次问题的能力有限，希望能加强学习。审核组认为：公司依据GB/T19001----2008标准建立实施的质量管理体系运行情况基本良好，基本符合标准要求，能够实现公司的质量方针和质量目标，质量管理体系适合公司实际，体系运行是适宜的有效的。对所开具的书面不合格报告，要求责任部门本着举一反三的原则进行原因分析，采取相应纠正措施限期整改完成，并提交管理评审后，迎接第三方认证审核。编制：批准：2009年11月14日