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信义玻璃控股有限公司XINYIGLASSHOLDINGSLTD.供应商名称：供应材料名称：审核日期：供应商代表：审核人员：评价准则：评价分析：评价项目分值得分得分率公司资质60%生产能力80%运输能力100%质量管理300%生产管理220%C级设备管理40%教育培训80%环境及职业健康安全管理120%总分数10000%评审人员会签：编号：XYG-QR-CG-010版本：A/1受审核方代表:供应商审核评价报告新供应商评价准则：A级：90～100，通过，送样合格后，纳入合格供应商名录。B级：80～89，通过，需整改，送样合格后，纳入合格供应商名录。C级：＜80，不通过，整改后，再次审核。年度监审评价准则：A级：90～100，通过，适当增加订货量，必要时整改。B级：80～89，通过，保持现状态，需整改。C级：＜80，不通过，整改后，再次审核（必要时）；适当减少订单量或取消合格供应商资格。评价级别结论:0%20%40%60%80%100%公司资质质量管理教育培训信义玻璃控股有限公司XINYIGLASSHOLDINGSLTD.NO审核项目审核内容分值得分审核记录评分标准1是否能提供公司的营业执照及相关资质资料？22-资料齐全；1-有部分资料；0-没有相关资料2是否通过ISO9001体系认证？22-有证书；1-有建立，正在认证；0.5-有建立，未认证；0-未建立3能否提供公司的组织机构图？22-有；0-没有4是否具有独立的生产工厂？22-有；0-没有5若是贸易公司，能否提交完整二级供应商资质？21-资料齐全；0.5-有部分资料；0-没有相关资料6产能能否满足信义的采购要求？22-能；1-能满足部分；0-不能7是否能够配合信义及时完成紧急订单？22-能；0-不能8是否具有提供新产品的开发能力？22-有；0-没有9供应商设备配置是否能达到信义的要求？22-能；0-不能10运输方式能否达到信义的要求？22-能；0-不能供应商审核评分表公司资质生产能力运输能力第2页，共7页信义玻璃控股有限公司XINYIGLASSHOLDINGSLTD.NO审核项目审核内容分值得分审核记录评分标准供应商审核评分表11对于紧急需求的产品能否在要求时间内到货？22-能；0-不能12在供货遇到突发状况时能否及时调整？22-能；0-不能13是否能够为信义节约运输成本？22-可以；1-可以，但不完全满足；0-不可以14是否能够按批次的准时到货？22-能；0-不能15是否制定了质量方针和目标？各部门目标是否定期进行统计分析？22-有完善的管理；1-有制订目标，监控不完善；0.5-没有监控；0-没有相应的管理。16是否制订变更相关文件？是否与信义签订4M变更协议？22-有完善管理；1-4M协议签订中；0.5有变更文件，未严格执行；0-未有任何文件要求。17是否有质量管理体系相关的手册、程序、指导书及记录？22-均有；1-建立部分；0-未建立18是否有文件及记录控制程序？文件是否得到执行？22-有完善管理；1-未严格执行；0-没有相关管理。19是否定期开展体系内部审核、管理评审？22-有完整资料；1-有部分资料；0-没有资料。20是否有检验相关的流程、检验指导书？22-均有；1-建立部分；0-未建立运输能力质量管理第3页，共7页信义玻璃控股有限公司XINYIGLASSHOLDINGSLTD.NO审核项目审核内容分值得分审核记录评分标准供应商审核评分表21对来料检验、制程检验、出货检验的项目、操作方法、检验频次等是否有明确的规定？是否有相应的判定标准？判定标准是否能满足信义的要求？22-均有且能满足要求；1-部分有或不能满足要求；0-没有且不能满足要求。22是否制订定期的内部及委外试验计划，是否有相关检测报告？22-有完整资料；1-有部分资料；0-没有资料。23是否有不合格控制程序或文件？文件是否得到执行？22-有完善管理；1-未严格执行；0-没有相关管理。24检测出的不合格是否采取了有效的措施进行控制？22-有完整资料；1-有部分资料；0-没有资料。25是否有产品追溯相关文件？合格、不合格等是否有标识？22-均有；1-建立部分；0-未建立。26是否有客户投诉处理相关文件？接到客户投诉是否可以在1个工作日内作出响应，依客户要求日期回复改进资料？22-有文件且能依客户要求回复改进资料；1-有文件，但不能满足客户需求；0-没有文件且不能满足客户需求。27是否有计量器具管理文件？计量器具是否定期校准并标识？22-有管理文件，且定期间定期校准并标识；1-有文件但未严格执行；0-没有管理文件未管理。28供应商是否有质量成本的管理？定期核算质量成本并在组织内进行相应的公布，要求相应的改进。22-有完善的管理；1-有管理，但缺少文件资料；0-没有管理29是否有生产管理相关文件？文件是否得到执行？22-有完善管理；1-未严格执行；0-没有相关管理。30是否制订各工序作业指导书及工艺指标？作业指导书在作业现场是否易于得到？是否为最新版本？员工是否按照作业规范进行操作？22-均有且按文件执行；1-建立部分或未按文件要求执行；0-没有相关的管理。质量管理质量管理生产管理第4页，共7页信义玻璃控股有限公司XINYIGLASSHOLDINGSLTD.NO审核项目审核内容分值得分审核记录评分标准供应商审核评分表31生产作业前是否进行设备、工艺的点检？22-均有点检且记录；1-未严格执行；0-均未点检且没有记录。32各工序作业记录是否按时填写？22-均有按时填写；1-部分未按时填写；0-均未按时填写33是否有6S管理，有没有对生产工序很好地进行识别和规划，生产现场原材料、半成品、成品、不合格品是否分开存放？22-有完善管理；1-未严格执行；0-没有相关管理。34产品是否在生产过程中得到很好的防护和标识？合格品、不合格品是否均有相应的标识？22-均有标识；1-部分有标识；0-均没有标识。35若产品发生异常，是否能追溯到生产日期、批次、班次、生产数量、产品规格等信息。22-能；0-不能36生产区域是否得到很好的规划标识是否清晰，物品有没有按照标识进行放置？22-有；0-没有37车间是否保持整洁,员工每天下班前或班后是否均需进行自我工位清洁,以保持车间的整洁。22-车间很整洁；1-部分区域不整洁；0-车间不整洁。38员工是否穿戴适宜的劳动防护用品？22-均有；1-部分有；0-均没有。39生产管理交接班是否正常进行？是否有交接班记录？22-均有交接且记录；1-部分有；0-均没有。40生产设备是否有规范化的管理？是否定期点检、维护保养？是否有相应的点检、维护保养计划、维护保养记录？22-有完整资料；1-有部分资料；0-没有资料。41生产设备故障是否能得及时处理？是否有维修记录？22-均能及时得到处理且有记录；1-部分有；0-均没有。生产管理设备管理第5页，共7页信义玻璃控股有限公司XINYIGLASSHOLDINGSLTD.NO审核项目审核内容分值得分审核记录评分标准供应商审核评分表42是否制订培训相关文件？文件是否得到执行？22-有完善管理；1-未严格执行；0-没有相关管理。43员工是否有相应的岗位职责、岗位培训计划？22-均有；0-均没有44是否定期制订培训计划？是否得到实施？有无效果评估？22-有完善管理；1-未严格执行；0-没有相关管理。45是否制订特殊岗位人员清单？是否有相应的资格或证书？22-均有；0-均没有46是否有依信义相关环境及职业健康安全告知的要求执行？22-有；0-没有47重大的环境及安全事故管理。22-有完整资料；1-有部分资料；0-没有资料。48是否建立相关规章制度以符合当地劳动法规并有效执行？22-均有且有效执行；1-建立部分；0-未建立。49公司的排放的废水、废气、噪声及固定废物是否严重污染了周围环境？22-无污染；1-轻度污染；0-严重污染。50公司是否存在违反相关法规要求现象？是否存在公开的不诚信记录及导致的法律诉讼事项？22-没有；0-有环境及职业安全管理编号：XYG-QR-CG-011版本：A/2教育培训第6页，共7页信义玻璃控股有限公司XINYIGLASSHOLDINGSLTD.NO问题点原因分析整改措施负责人完成时间实际完成情况及整改证据12345678编号：XYG-QR-CG-012版本：A/1供应商整改计划