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武汉市万科房地产有限公司程序文件质量信息统计和分析程序编号：WHVK/QP-17-01版号/修改状态：A/0生效日期：2004-3-15第1页共3页1目的本程序明确了公司ISO9000工作小组对与质量相关的信息进行统计和分析的职责程序和要求，以确保对产品和服务质量进行控制和改进。2适用范围本程序适用于公司ISO9000推行委员会对产品和服务质量信息进行统计和分析的管理活动。3职责3.1管理者代表负责决定公司需要收集、分析的质量信息。3.2各部门负责提供相关的质量信息。3.3ISO9000质量工程师负责汇总编制公司质量信息分析报告，并保管公司质量信息分析报告及相关附件。3.4管理者代表负责向公司管理层报告质量管理状况，并跟踪落实，提出预防措施并监督实施。4工作程序部门负责人数据分析需求识别a)管理者代表负责组织各部门负责人识别本部门所需收集分析的质量数据，对识别的要求见控制要点5.1ISO9000质量工程师汇总a)《质量信息分析一览表》，其中必须明确需收集的质量信息、频次、责任部门/人员、适用的统计技术、使用人员资格（培训）要求管理者代表批准a)《质量信息分析一览表》各部门责任人收集与本部门相关的信息a)执行《质量信息分析一览表》b)相关质量信息（记录）武汉市万科房地产有限公司程序文件质量信息统计和分析程序编号：WHVK/QP-17-01版号/修改状态：A/0生效日期：2004-3-15第2页共3页5控制要点5.1各部门在识别质量信息分析的需求时，应至少考虑以下各方面：a)顾客满意和不满意；b)与顾客要求的符合性；各部门负责人提交分析报告ISO9000质量工程师汇总分析管理者代表审查/召开质量会议a)按规定的时间间隔对收集的质量信息汇总分析一次，形成《质量信息分析报告》（部门）b)必须使用规定表格填写统计分析信息a)《质量信息分析报告》（公司）b)每季度第1月上旬对上一季度的质量信息进行统计分析c)报告内容必须符合控制要点5.2规定a)质量会议可与公司工作例会合并召开，并形成质量会议纪要b)管理者代表负责跟踪根据质量信息分析提出的纠正和预防措施的落实改进要求管理者代表提出《纠正和预防措施报告》公司管理层审阅a)《纠正和预防措施控制程序》b)《纠正和预防措施报告》a)管理者代表负责向管理层报告质量管理状况，并根据管理层要求做出改进决定b)公司质量信息分析的相关记录由ISO9000质量工程师负责保管武汉市万科房地产有限公司程序文件质量信息统计和分析程序编号：WHVK/QP-17-01版号/修改状态：A/0生效日期：2004-3-15第3页共3页c)公司各项业务过程有效性与效率；d)工程质量、进度、成本状况及其趋势特征；e)物料、工程、服务供方的评价。5.2质量信息分析报告的编制必须至少包含以下方面内容：a)本次信息收集的范围（时间、业务或区域）；b)与质量目标的比较；c)各类质量信息（数据）的变化趋势；d)综合分析意见；e)建议的纠正或预防措施。6相关文件6.1纠正和预防措施控制程序WHVK/QP-17-027相关记录7.1质量信息分析一览表7.2质量信息分析报告7.3质量会议纪要7.4纠正和预防措施报告WHVK/QP-17-02-B01