廉政腐败风险评估

发生概率危害程度风险等级1行政人事入职、岗位安排是、定岗定薪1、有可能严重违反员工选拔标准，导致封官许愿、买官卖官、跑风漏气的风险；2、有可能对员工“以才掩德”没有及时发现，出现“带病提拔”、“带病上岗”的情况。3、有可能严重违反员工薪资制定标准，导致员工薪资与实际能力不符，低岗位高薪低中中1、设立监督举报电话，并向社会公布。2、启动联席会议制度，监督权力运行中的每个环节，坚持集体研究讨论后通过。3、纪检设立行政权力动态运行记录本，严格记录行政权力运行的每一个环节。由廉政小组组长***监督，副组长***管理并负责。2采购工厂原、辅材料及办公耗材的购买1、单位办公用品采购中容易出现中饱私囊。2、对办公用品分类不明确，登记管理不及时，可能造成不必要的消耗和物品浪费。3、接听电话、收发邮件不及时，可能导致本单位工作出现失误，造成不良后果。4、车辆管理不到位。5、对单位档案管理不严格、更新不及时，可能造成档案资料不完善或遗失。中中中1、设立监督举报电话，并向社会公布。2、启动联席会议制度，监督权力运行中的每个环节，坚持集体研究讨论后通过。3、纪检设立行政权力动态运行记录本，严格记录行政权力运行的每一个环节。由廉政小组组长***监督，副组长***管理并负责。3技术原、辅料质量检查、成品质量检查如果不能坚持廉洁自律，可能产生：1、对运输单位管理不透明、公正，降低管理标准和要求，谋取私利损害企业利益的风险。2、对运输单位重大运输事故处理中，收受低中低1、设立监督举报电话，并向社会公布。2、启动联席会议制度，监督权力运行中的每个环节，坚持集体研究讨论后通过。3、纪检设立行政权力动态运行记录本，严格记录行政权力运行的每一个环节。由廉政小组组长***监督，副组长***管理并负责。4业务运输商回扣、返礼如果不能坚持廉洁自律，可能产生：1、对供应单位质量验收管理不透明、公正，降低质量管理标准和要求，谋取私利损害企业利益的风险。2、对供应单位重大质量事故处理中，收受好处，造成公司声誉和经济损失的廉洁风险中中中1、设立监督举报电话，并向社会公布。2、启动联席会议制度，监督权力运行中的每个环节，坚持集体研究讨论后通过。3、纪检设立行政权力动态运行记录本，严格记录行政权力运行的每一个环节。由廉政小组组长***监督，副组长***管理并负责。5职权行使如果缺乏良好的职业操守，可能造成：1、利用职务之便违反规定使用或侵占公共财物，假公济私。2、利用职权用公款报销或者支付应由个人负担的费用，接受影响企业事务的礼金的可能性。中低低1、设立监督举报电话，并向社会公布。2、启动联席会议制度，监督权力运行中的每个环节，坚持集体研究讨论后通过。3、纪检设立行政权力动态运行记录本，严格记录行政权力运行的每一个环节。由廉政小组组长***监督，副组长***管理并负责。6职权行使如果缺乏良好的职业操守，可能造成利用职务之便，为亲属及身边工作人员谋取利益；违反规定使用或侵占公共财物，假公济私；用公款报销或者支付应由个人负担的费用；接受影响企业事务的礼金等的风险中低低1、设立监督举报电话，并向社会公布。2、启动联席会议制度，监督权力运行中的每个环节，坚持集体研究讨论后通过。3、纪检设立行政权力动态运行记录本，严格记录行政权力运行的每一个环节。由廉政小组组长***监督，副组长***管理并负责。编制：姜清泉日期：2015-1-30序号权力内容风险管理备注***有限公司廉政腐败风险评估企业外部环境廉政风险企业内部环境廉政风险廉政风险评估防控措施岗位工作职责