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一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义大众汽车集团（VolkswagenAG）供应商质量能力评审准则质量管理体系要求潜在供应商审核供应商自审（自我评价）过程审核、产品审核履行存档责任（D/TLD零件）供应商技术审核问题分析第5次全面修订版大众汽车集团（VolkswagenAG），2005年1月一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义大众卓越质量方法能力顾客满意度成熟的产品稳定的过程优质的顾客服务以过程为导向一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义企业与顾客您的企业为什么还存在？企业一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义企业的主要活动－客户导向－全员参与－持续不断的改进一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义企业面临的现状随着IT业全球化进程的加快和知识经济时代的到来，越来越多的企业感到了生存的压力。面对新形势下的残酷竞争，我们只能勇敢的去挑战生存极限，设法改变生存环境，加强管理，苦练内功，树立核心竞争力(基础管理)。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义基础管理基础管理是21世纪企业赖以生存的基本条件，基础打不好，企业总体素质低下，企业的生存空间会越来越小。日本企业在基础管理方面做了一些创造性的工作，有许多经验可供借鉴。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义基础管理日本企业非常关注5S、TPM和QCC。5S是一个企业的基本立足点，5S做不好，企业管理一团糟，任何管理无从谈起。做了5S不做6S，安全无保证，事故不断，企业同样难以维持，做好6S不做7S，企业浪费问题成堆，跑冒滴漏，难以实现获利。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义5S活动的推进开展5S活动可以帮助员工认识企业的管理现状及自身工作中的不足和差距，并通过明显的现场5S改善成效来强化员工对活动的信心和参与的积极性。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义整理：分开处理分开好与坏新与旧过期与有效有用和没用的经常和不经常的原件和复印件处理弃置烧毁切碎收藏转送出售一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义迫切性使用频率处理法低一次/年扔掉=一次/年长期储存一次/2-4月中一次/月放在固定的地点一次/星期高一次/一天放在最方便处一次/小时一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义整顿东西放在哪里？1分钟练习现场分析决定位置储存方法严格遵守执行力一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义清理清洁卫生清理干净清理整顿分块划分==包干定期清洁持续改善跟进培训-培训-再培训一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义清洁写到做到立法守法短期效应和长期制度保持状态（与公司流程不断更新有效结合）一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义素养员工个人品质公司企业文化培训写到做到没写的一样能做到！一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义基础管理一个企业要想生存就必须狠抓基础管理，从现场、设备、质量等方面全方位的展开，使所有员工都参与到企业的管理活动中来，主动出谋划策不断改善内部的薄弱环节，提高企业机体和人员素质，营造积极向上的企业文化(过程管理)。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义过程管理关于过程管理、流程再造，早在20世纪的美国就做了这方面的努力。任何企业都离不开各种各样的流程（过程），如果流程效率低下，企业运营成本增高，人浮于事，官僚主义盛行，对企业的发展和进步会起到极大的阻碍作用。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义过程管理运营良好的企业必须有企业的核心流程，绘制高水平可操作的流程图，找到制约企业发展的瓶颈，对现有流程不断进行有针对性的再造和优化是企业能否不断提升的关键。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义过程管理流程是服务于过程管理的，好的流程要通过过程管理来实施，使过程能力满足和超越企业的设计要求，对不能满足要求的过程能力进行优化和改善。企业成功的经验：流程再造，六西格玛流程再设计和优化(变革)。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义变革管理是关键“不变革就会死亡。”21世纪企业管理十分强调变革管理，企业的生存环境日益复杂，顾客需求多样化、个性化，这就要求供应链管理要满足快捷化、低成本化和信息化。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义变革管理是关键加速企业内部变革管理，优化业务流程，重新整合企业资源，加快企业内的信息化步伐，是企业成功的根本保证。面对严峻的市场形势，只有两条路可走：生存或灭亡。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义供应商技术审计的定义供应商技术审计是一项检验活动，目的在于通过检查某一特定产品生产过程是否能满足法规和大众汽车集团公司的要求来验证供应商质量管理活动开展的效果。供应商技术审计一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义供应商技术审计的目的检查供应商开展的各种质量管理活动，确保产品（零件和总成）符合法律法规和大众集团公司的要求。验证供应商处进行的质量活动（可靠性检验/批量生产检验和审核检验等）是否现实有效。供应商技术审计的结果将分发给产品、采购、法律及相关部门。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义何时进行供应商技术审计－时常发生质量问题引起顾客的抱怨－由于内部或外部过程不可靠而导致质量绩效差－最终客户处对供货的产品质量有抱怨－生产、认可状态发生变化没有按要求通知顾客－在次级生产过程链中存在不可靠的过程－没有直接起因或原由，仅作为预防性措施一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义供应商技术审计关注的重点－零部件是否符合图纸及技术标准（如TL、PV等）的要求？－零部件的状态是否符合认可状态（是否经过必要的认可，是否有认可报告）？－是否完全符合相关的法律法规要求（D/TLD）？－供应商的质量管理体系运行是否有效？－供应商的设备、过程能力（Cmk、Cpk）是否满足要求？－供应商的检测设施和能力能否满足要求；运行是否受控?一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义哪些情况下不适合做供应商技术审计？－已计划做过程审核或问题解析－有现行的供货质量问题－已和供应商共同确定了行动计划－供应商并非批量供应商－作为审核行动的替代手段一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义供应商技术审计工作通常由外保科有资格人员和大众汽车集团审核员进行－了解产品的认可过程－具有运用常用质量方法和质量工具的知识－具有独立判断、决定的能力－接受过内审员培训－具有生产工艺的知识和实践经验－具有相关产品的专门知识－具有过程认可的经验－具有项目管理工作的经验一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义供应商技术审计审核提问表1.供应商是否在使用最新的技术资料（图纸、技术供货条件、标准；BMG、EMPB认可和遵守包装规定等）？注：工装样品认可（BMG）、首样检验报告（EMPB）-技术准则文件（TLD）-标识、IMDS数据库=材料数据系统、B2B平台网络许可、包装规定等。提示：认可是针对生产地点的。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义供应商技术审计审核提问表2.产品、过程的生命周期管理，是否具有产品/过程的履历（更改记录）？是否向顾客告知更改状态/过程，并且可提供证明资料？注：过程更改以及系统更改（模块或复杂的组件）时，若没有偏差认可，则必须通过BMG和EMPB更改认可。提示：认可是针对生产地点的。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义供应商技术审计审核提问表3.供应商是否能证明在其产品责任范围内也检查了他们自己确定的重要特性，尽管这些特性在顾客技术资料中并没有作为重要的特性？注：供应商必须在其产品责任范围内从顾客要求出发，确定其过程的重要的特性（检验标准包括系统化和实施情况）。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义供应商技术审计审核提问表4.供应商是否按检验规定/检验计划（100％检验、抽样检验、产品审核）在批量生产中监控特性的保证情况，并验证是否记录其结果？注：检验特性（目标值/实际值）、可靠性检验的结果、产品审核、对可定量的特性记录其实际值。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义供应商技术审计审核提问表5.已调整的生产参数是否得到监控，在出现偏差时，生产过程是否被终止？注：履历表记录、认可通知、作业及检验文件的规定和执行情况。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义供应商技术审计审核提问表6.产品特性（功能和使用特性）是否得到可靠监控，缺陷是否被发现，有缺陷产品是否已被隔离？注：控制计划及实施记录（目标值/实际值）、P-FMEA的更新、缺陷产品的隔离管理制度。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义供应商技术审计审核提问表7.是否能证明所应用的、监控特性的检验方法和检验设备是否合适？生产现场是否有足够的检验资源（内部/外部）？注：测量设备能力证明、外部实验室的服务合同、检验认证。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义供应商技术审计审核提问表8.是否能证明重要特性的过程能力？在不确保的情况下采用相应的保证措施？注：批量生产时原则上适用Cpk1.33。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义供应商技术审计审核提问表9.供应商是否实施了整改计划的措施，并且证明了所采取的措施的有效性？注：从QPN-Integral，内部/外部过程审核和其他的顾客抱怨/顾客要求中得出的措施。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义供应商技术审计审核提问表10.供应商是否定期进行内部过程审核，以及定期对全部特性进行检验（按首件样品的要求），并且在检验中包括了顾客相关的特性？注：内部过程审核（自制）、通过策划保证的、定期对全部特性进行检验（按首件样品的要求），无需向顾客递交。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义供应商技术审计审核提问表11.供应商是否能证明其了解其供方的增值链，并且对此加以保证？注：Formel质量能力必须作用于整个制造商过程链，其中包括通过审核和/或认证保证（例如：VDA6.1、ISOTS169492002）。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义供应商技术审计审核提问表12.是否能证明具有与其供方关于重要特性检验的书面协议，并相应对其进行监控？注：商定的质量协议、合同中确定的检验规定。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义供应商技术审计审核提问表13.员工（工人/检验人员）是否能证明适合于所承担的任务？注：对特殊工种（X射线、裂缝检验、焊接等）应具有适用证明，其他检验工作（工人自我检验、最终检验）应具有如培训和资格的证明。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义供应商技术审计审核提问表14.是否通过定期内部审核评价D/TLD零件履行存档责任？注：若生产的产品有特别的存档要求，计划并实施D审核。至少1年进行一次系统的检验。若现场无D零件，则取消提问。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义供应商技术审计的几点说明•供应商技术审计不是过程审核（VA）：提问时应只就提问表的14个问题提问，既不展开，也不深化。只需知道“是”或“否”，并索要证据，一般不问“为什么”。•供应商技术审计不能和“问题分析”（PA）混淆：如果是因为供应商的质量问题而做的技术审计，这些质量问题应是反复出现、久治不愈的“慢性病”。如果有正发生的质量问题（“急性病”），则不适用供应商技术审计（TRL），而应用问题分析（PA）来处理。供应商技术审计通常是在访问前一天以传真的方式告知短期内进行技术审计。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义供应商技术审计的几点说明•在供应商技术审计前应做好充分准备，包括相应的图纸、资料及技术标准（最新的版本）。•供应商技术审计应和相应的后续行动相联系，如果该供应商的审计结果不是“绿色”：在技术审计后的末次会议上，应立刻约定后续行动。一汽－大众质保部李慧军200906供应商培训讲义供应商技术审计的流程•供应商技术审计应以一个事先确定的零件为考