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广东伟经金属制造有限公司GUANGDONGWIREKINGMETALMANUFACTURECO.,LTD产品召回演练记录汇总总结人：夏德钊日期：2012年2月25日衣帽架召回演练计划目的：当销售的产品存在危害性或潜在危害时，能够迅速有效的做出反映，将危害程度和范围消除或降低。依据：《标识、可追溯性和召回控制程序》及国家或出口国的相关法律、法规；职责：召回小组全面负责、各部门协助。演练内容：2月21日上午8:00：品保部针对2012年2月14日生产的衣帽架产品，进行库存成品复检抽查时，发现产品棱角毛刺过大，如果客户使用会造成无法估计的伤害。为了维护公司的形象，本着对消费者负责的态度，公司高层领导决定予以启动《产品召回控制程序》，将本批产品回收。演练流程：1、业务部向客户发布《产品召回演练通知函》后，业务部接待人员按演练内容情况登记《产品投诉资料收集及评价表（演练）》并注明投诉的产品危害等级（A、B、C级，本次为A级），立即送抵总经理签字后下发给召回小组组长；附表2：《产品投诉资料收集及评价表（演练）》。2召回会议：召回小组组长迅速召开召回紧急会议（总经理、食品安全小组成员参加）：召回小组姓名部门/职务电话/手机组长谢秉轩管理者代表13929110268组员刘望兵副总经理13790035804组员车先备副总经理13929107158组员何彩媚业务经理13695222915组员郑海祥车间主任13620302820组员夏德钊品保部副经理15875790520组员寇晓东仓库仓长150116309751.安全小组组长组织相关人员进行审核评估，并制定召回步骤和期限。附表4产品回收计划执行指令（演练）附表5《召回步骤和期限一览表》2.车间主任：立即停产，并由安全小组对质量管理体系进行全面确认。3.业务部同客户采取电话，传真的方法联系具体召回事宜。确定召回至国内所需时间，并办理具体退运手续。4.仓库仓长：对本批的剩余产品进行封存、标识、隔离，正在发运的货物全部暂停。5.总经理：将此供应商提供的剩余原料以及以此原料加工的产品半成品全部暂停生产、销售、消费；并由食品安全小组进行隔离、评估。附表2：《产品投诉资料收集及评价表（演练）》。5：《召回步骤和期限一览表（演练）》3：《产品召回评审评估会议签到表（演练）》3、后续处理：对于分析结果a（产品存在或潜在危害）处理：1）业务部、物控科联系将本批次销售的产品全部召回，并确认召回数量；填写《产品召回记录表》。2）品保部对其它批次的留样和剩余产品进行抽样。3）由安全小组对质量控制体系及质量控制计划重新进行策划和确认；4）安全小组对召回产品和库存产品时进行评估，处理（销毁或处理后另做它用）；《不合格产品处理记录》。5）业务部和顾客沟通进行索赔、补偿事宜，。6）新的质量管理体系进行。7）反馈信息附表7《产品召回记录表》附表8《召回产品处理记录表》。附表1产品召回演练通知函尊敬的TESCO客户：为保证我公司产品召回控制程序的有效性，我司决定在2012年2月21日—2月30日为止实施召回演练，因此在此期间发给你的文件如果带“召回”字样，均为本次演练需要（非产品出现质量事故）。在敬请予以谅解并配合。广东伟经金属制造有限公司2012年2月21日附表2产品投诉资料收集及评价表（演练）填表日期:2012年2月21日填表人姓名:何彩媚部门/职务业务部长问题产品名称衣帽架规格S-012345问题产品的生产日期/保质期2012年2月14日批号问题发生的日期2012年2月21日地点TESCO客户成品库发现问题方式（√）公司内部人员发现姓名夏德钊性别男部门品保部职位副经理（√）客户投诉顾客姓名张三性别男联系电话13245678921投诉方式电话住址：英国伦敦市皇后大街38号产品存在的问题及造成的危害品保部针对2012年2月14日生产的衣帽架产品，进行库存成品复检抽查时，发现产品棱角毛刺过大，如果客户使用会造成无法估计的伤害。产品问题的严重性A（√）B（）C（）问题产品发放国家/地区英国生产总数量/库存数量2000套/500套是否启动回收计划指令是（√）否（）启动产品回收方案（√）绝对不可使用（A类问题）（）可以继续使用，直到补充货品到达（B类问题）（）不可出货（C类问题）客户/经销商负责人姓名：张三补充产品的生产日期其他情况/资料参照《产品回收计划执行指令表》备注2012年2月18日生产的衣帽架产品，进行库存成品复检抽查时，发现产品棱角毛刺过大，如果客户使用会造成无法估计的伤害。本次决定对所有已发货产品实施回收，并对库存予以隔离。安全小组组长：谢秉轩批准人：谢秉轩2012年2月25日附表3产品召回评审评估会议签到表日期：2012年2月21日召回小组姓名部门/职务电话/手机组长谢秉轩管理者代表/总经理13929110268组员刘望兵副总经理13790035804组员车先备副总经理13929107158组员何彩媚业务经理13695222915组员郑海祥车间主任13620302820组员夏德钊品保部副经理15875790520组员寇晓东仓库仓长15011630975本次召回产品评审结果查阅记录发现：本批原料进口时有合格证明，且使用前进行了常规抽样检查，所以判定原料不存在问题，随即查阅2012年2月14日生产记录发现，当日产品加工时，在下午14点至16点生产过程中部分因棱角毛刺过大，不良品已经挑选但是没有与良品进行隔离纠正措施，所以造成本次产品不良品混入。最终原因是职工教育不足造成的。其他参照：《产品回收计划执行指令（演练）》安全小组组长：谢秉轩2012年2月21日附表4产品回收计划执行指令（演练）发出日期2012年2月21日产品名称/规格衣帽架/S-012345生产日期及批号2012年2月14日产品生产数量2000套产品存在问题:品保部针对2012年2月14日生产的衣帽架产品，进行库存成品复检抽查时发现部分产品棱角毛刺过大，查询监装记录本产品已于2月16日发货1500套至伦敦，2月18日本客户入库。如果贩卖会造成无法估计的伤害。审核评估内容及结果受影响地区：英国（√）绝对不可使用（）可以继续使用直到补充货品到达（）不可出货对应措施：1、食品安全小组组长：制定召回步骤和期限。附表3《召回步骤和期限一览表》2、车间主任：立即停产，并由安全小组对质量管理体系进行全面确认。3、业务部同客户采取电话，传真方法发布《产品回收通知函》联系具体召回事宜。确定召回至国内所需时间为5天（2012年2月21日~2月25日），并办理退运手续。4、仓库仓长：对本批的剩余产品进行封存、标识、隔离，正在发运的货物全部暂停。5、总经理：将此供应商提供的剩余原料以及以此原料加工的产品半成品全部暂停生产、销售、消费；并由食品安全小组进行隔离、评估。执行指令发出人/职位：谢秉轩/总经理附表5产品召回步骤和期限一览表（演练）步骤开始时间完成期限备注确认回收范围2012年2月21日2012年2月21日编制回收通知函2012年2月21日2012年2月21日发布回收计划执行指令2012年2月21日2012年2月21日产品回收行动2012年2月21日2010年2月25日回收产品处理2012年2月25日2012年2月25日确认回收完成2012年2月25日2012年2月25日编制回收报告2012年2月25日2012年2月25日编制人：夏德钊审核人：谢秉轩审核日期：2012年2月25日附表6产品回收通知（函）尊敬的客户您于2012年2月14日从我方购进的衣帽架，型号为S-012345产品一批，因有可能存在问题，现需紧急回收，希贵方接此函后，予以协助。（详情见下表）此致敬礼发货日期产品名称及规格批号数量备注2012．2．14衣帽架/S-0123451500套需召回合计1500套广东伟经金属制造有限公司2012年2月21日附表7衣帽架产品召回记录表回收产品描述：（种类、生产日期、产品批号、数量、原因）2月21日上午8:00：品保部针对2012年2月14日生产的衣帽架产品，进行库存成品复检抽查时，发现产品棱角毛刺过大，如果客户使用会造成无法估计的伤害。为了维护公司的形象，本着对消费者负责的态度，公司高层领导决定予以启动《产品召回控制程序》，将本批产品回收。回收实施情况：2012年2月21日已由业务部传真发书面通知函，要求客户予以配合召回工作。2012年2月22日，客户完成退运手续，货物装船。2月24日我司完成通关手续。2012年2月25日召回产品入库隔离。2012年2月25日报请顺德区市场安全与监督管理局听取处理意见。目前状况（产品数量及处理措施）：已于2012年2月25日在顺德区市场安全与监督管理局的监督下返工此批次不良品。参照《召回产品处理记录表》记录人/日期：夏德钊审核人日期：谢秉轩2012年2月25日附表8召回产品处理记录表召回产品名称衣帽架批号及生产日期S-012345/2012.02.14召回数量1500套召回日期2012年2月21日召回产品确认与危害产生原因分析1、2012年2月25日，产品召回入库，仓库实施了隔离并标识。2、针对此次召回，我们组织了生产、品管、仓库进行了紧急评审和记录查询，经过确认产品不良检出是因为良品与不良品混放情况造成的。处理方案1、通知顺德市场安全与监督管理局本公司将做返工处理。2、针对此次事件，召开所有生产相关人员进行产品安全知识方面的培训，以提高全员意识，并保证其运用到实际生产中。处理结果已于2012年2月25日在顺德市场安全与监督管理局监督之下做返工处理。处理日期2012年2月25日验证已处置完毕验证人：李德林2012年2月25日备注记录人：夏德钊2012年2月25日产品召回模拟演练总结报告2012年2月21日我公司对出口英国的S-012345衣帽架进行了一次召回模拟演练（模拟演练产品中产品棱角毛刺过大，实际不存在），演练过程如下：1、召回的实施过程1）安全小组组长：制定召回步骤和期限。附表3《召回步骤和期限一览表》2）车间主任：立即停产，并由食品安全小组对质量管理体系进行全面确认。3）业务部同客户采取电话，传真方法发布《产品回收通知函》联系具体召回事宜。确定召回至国内所需时间为5天（2012年2月21日~2月25日），并办理退运手续。4）仓库仓长：对本批的剩余产品进行封存、标识、隔离，正在发运的货物全部暂停。5）总经理：将此供应商提供的剩余原料以及以此原料加工的产品半成品全部暂停生产、销售、消费；并由安全小组进行隔离、评估。2、召回过程的实施情况1）2012年2月21日已由业务部传真发书面通知函，要求客户予以配合召回工作。2）2012年2月21日，客户完成退运手续，货物装船。2月25日我司完成通关手续。2012年2月25日召回产品入库隔离。3）2012年2月25日报听取顺德市场安全与监督管理局处理意见。3、召回产品的处置：1）此批产品按计划于2月25日（5天）运回公司；2）成品仓安排准备好空库位准备召回产品的存放。3）产品退运回厂后的处理：将该批产品做返工处理（此次仅为召回模拟演练，故并不销毁）。在整个召回过程中各部门积极配合，在较短的时间内很好的完成了召回工作，此次召回演练过程按预定的计划进行，没有发生异常问题，经过此次对出口英国的衣帽架的召回演练，说明我公司的产品召回程序有效可行，此程序无需修改。广东伟经金属制造有限公司2012年2月25日