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-1-目录第一章总则......................................-2-第二章管理组织机构及职责........................-3-第三章安全风险评估、研判.......................-16-第四章安全风险管理制度.........................-54-第五章评价考核制度.............................-69-第六章人员培训计划.............................-71-第七章现场警示标识.............................-72-第八章现场设施布置.............................-74-第九章作业指导书清单...........................-79-第十章监控监测及预警方案.......................-80-第十一章应急预案...............................-91-第十二章附则.................................-100--2-中铁二十局集团有限公司蒙华铁路MHTJ-7标段项目经理部安全风险管理实施细则第一章总则第一条为规范蒙华7标铁路建设工程安全管理，遵循“依法合规、遵守合同、实事求是、诚信协商、实现共赢”的理念，循序渐进地建立安全风险评估与管理体系，减少工程建设安全事故的发生，使安全风险始终处于可控状态。根据铁道部《铁路建设工程安全风险管理暂行办法》（铁建设【2010】162号）、《铁路隧道风险评估与管理暂行规定》（铁建设【2007】200号）、铁路建设工程风险管理技术规范（Q/CR9006--2014）及蒙陕指挥部、监理项目部等单位有关文件、规定和办法，结合本标段工程实际，制定本细则。第二条按照共同参与、分级管理的原则，中铁二十局集团有限公司蒙华铁路MHTJ-7标段项目经理部（以下简称:项目部）及各工区对承担的铁路建设项目工点应成立安全风险管组织机构，建立月度动态安全风险工点管理台账，将在建所有工点全部纳入安全风险管理。第三条蒙华铁路建设工程安全风险管理除应遵守本办法外，尚应符合国家现行的有关强制性标准规定。第四条本细则仅适用于蒙华铁路7标段铁路建设项目，施工阶段的风险评估与管理工作，各工区必须积极实施风险-3-管理，结合工程实践，认真总结和积累资料，优化组合各种风险管理技术，对工程风险控制实施动态跟踪管理。第二章管理组织机构及职责第五条项目部对本项目安全风险的管理负监管责任。按照分级管理的原则，项目部成立安全风险管理领导小组：组长：康玮副组长：刘强、王东民、谢江胜、杜峰、和进、马继承组员：李英、关清辉、程凯、李广利、闫新辉、杨朝、赵卫、刘之涛、史粮峰、张晓刚、景韬领导小组负责本项目铁路建设安全风险管理工作。必要时邀请工程建设风险管理专家组成专家组，对高度及以上风险工点，协助进行风险评估与管理。管理小组办公室设在项目部安全环保部，负责日常管理工作。安全风险管理组织机构框图如下：-4-安全风险管理组织机构框图项目部安全风险管理小组主要职责：1、贯彻落实上级单位有关安全风险管理的指导思想和工作部署，制定本项目铁路建设工程安全风险管理制度和实施细则，审核各工区编制的安全风险管理实施细则。组长：康玮（项目经理）安全风险管理领导小组一工区各工班安全风险小组二工区三工区四工区副组长：和进、马继承（副经理）副组长：王东民（党工委书记）副组长：刘强（常务副经理）副组长：谢江胜（总工程师）副组长：杜峰（质量总监）中心试验室工程管理部综合办公室安全环保部财务部计划部质量管理部五工区-5-2、在审核施工图时对安全风险控制措施进行检查，提出优化和完善安全风险控制措施，并组织制订安全风险管理方案。3、针对本工程建设存在的安全风险实际，在施工过程中，积极与蒙陕指沟通，并组织参与各工区对建设项目高风险工点的风险评估方案的编制、审核，对安全风险源进行辨识、初步评估、确认等级等工作；对中度及以下的风险工点的安全风险源由项目部组织各工区进行辨识、评估，确认安全风险等级。4、审查各工区依据设计文件、风险等级和现场情况编制的安全风险工点控制措施；对各工区的安全风险管理工作进行指导、监督、检查、考核。5、检查督导各工区安全风险管理体系的建立、执行情况，定期组织开展安全风险管理专项检查，并对施工阶段风险进行动态辨识、评估管理，对各风险工点的高度、中度风险点管理情况进行全面检查。6、制订风险管理计划。确定风险目标、原则和策略；提出工作目标、范围、方法与评估标准；明确参与各方的职责。7、项目部安全环保部负责将安全风险管理方案和风险控制措施纳入施工组织设计，安全环保部、计划部、财务部-6-负责将安全风险管理责任、风险控制措施、风险控制费用等纳入相关合同。8、项目部各部门安全风险管理主要职责：（1）安全环保部的具体职责是：a.是安全风险管理的主管部门，负责安全风险管理的日常工作，对本项目的安全风险管理负有监督、检查、考评及管理责任。b.配备安全风险管理人员1名，具体负责建立健全项目部安全风险管理体系，负责对各工区安全风险管理的监督、检查及考评，落实安全风险管理责任。c.深入现场，检查各工区安全风险管理工作情况，对发现的问题，及时督促相关工区提出整改措施，并督促落实，及时消除各类安全隐患。d.组织召开项目部本级月度安全风险管理分析会，研究解决建设工程安全风险控制过程中的重大事项及相关问题。按照上级单位确定的安全风险工作重点，对本项目安全风险管理进行分析，确定月度安全风险重点，并以正式文件形式公布。及时收集、整理安全风险信息，并及时进行总结、通报、上报。月度安全风险管理分析会在次月3日前召开，分析总结上月安全风险管理情况，明确下月安全风险管理重点。e.每季度、每半年以及年末对我工程建设中整体安全风-7-险管理状况进行动态综合分析评估，对存在的问题，及时提出有针对性地意见和整改措施。f.负责安全风险管理有关科研项目的组织实施，参与科研成果特别是新工艺、新技术的鉴定、推广、应用。g.协调、处理项目建设安全风险管理工作中存在的问题，对安全风险控制过程中出现的重大问题及时上报蒙陕指挥部及监理项目部安质部，并提出处理建议。（2）工程管理部的具体职责是：a.负责组织各工区对有关安全风险方面的施工组织设计、施工工艺、重点工程施工方案、工法的审核和验证；具体负责将风险工点的安全风险控制措施纳入施工图审核；负责我部建设工程安全管理控制工作。b.负责工程建设的技术标准、施工技术的把关和落实工作，研究并提出相关技术方案、施工技术和工艺、工法。c.深入现场，组织、参与检查建设项目施工安全风险管理工作情况，对发现的问题及时提出整改措施，并督促落实，及时消除安全隐患。d.负责安全风险管理有关科研项目的组织实施，加强科研成果特别是新工艺、新技术的鉴定、推广、应用，以工艺和技术确保施工安全。e.负责本标段建设项目物资设备管理工作，编制物资设备管理的有关制度和办法，指导、检查各工区的物资设备管-8-理工作，包括物资设备的检验、安全检修保养。f.深入现场了解工程中使用的材料、设备是否经过质量检验验证，是否使用了检验不合格的材料、设备，以确保施工安全运行。g.参与对各工区安全风险管理的考核工作。（3）综合办公室的具体职责是：a.收集了解工程建设中安全风险管理工作情况，对安全风险管理工作中的先进事迹进行宣传报道，积极组织并参与业主、指挥部组织的下现场安全宣讲等活动，营造良好的安全生产管理氛围。b.负责项目部内部综合治理、驻地安全保卫、消防、交通工具及人员安全工作。c.参与对各工区安全风险管理的考核工作。（4）财务部的具体职责是：a.负责工程建设安全风险管理专项资金的管理工作，及时跟踪和监管资金使用的合规状况。b.参与对各工区安全风险管理的考核工作。（5）计划部的具体职责是：a.负责将工程建设安全生产经费和风险控制费用等纳入相关合同。b.参与对各工区安全风险管理的考核工作。（6）其他各职能部门职责-9-根据各自的职能履行相关的风险评估与管理职责。9、项目经理部人员职责（1）项目经理职责①全面负责项目风险管理职责。②组织审查风险评估。③开展项目风险管理工作分析会，审批Ⅱ级风险专项施工方案。（2）常务副经理职责①协助项目经理全面负责项目风险管理职责。②参与或组织审查风险评估。③参与或组织开展项目风险管理工作分析会，代项目经理审批Ⅱ级风险专项施工方案。（3）项目党工委书记职责①参与项目风险管理工作。②负责领导班子开展廉政建设、后勤和慰问的风险管理工作。（4）总工程师职责①具体负责组织、指导、参与所属工点的风险评估工作。②组织审查Ⅱ级风险专项施工方案，检查督查现场风险管理评估方案的措施执行情况。③参与风险管理工作会议。（5）安全总监职责-10-①全面负责项目风险管理工作，包括风险源识别评价、安全风险评估、安全风险过程动态监控、风险预警预控等。②参与组织、指导所属工点的风险评估工作，并将风险评估结果及时通报各相关部门和作业班组。③参与审查所属工点Ⅱ级风险专项施工方案，检查督查现场风险管理评估方案的措施执行情况。④参与风险管理工作会议。（6）项目副经理职责根据各自的职能履行相关的风险评估与管理职责。（7）安全环保部部长职责①负责风险评估和风险管理。②负责制定《施工阶段风险管理实施细则》。③检查督查各工区风险处理措施的落实情况。④编制《施工阶段风险评估报告》，并根据施工情况，及时进行调整，每年不少于2次。⑤完成风险评估报告，并提出风险评估结果。⑥监督、协调各工区处理风险评估与管理工作中的有关问题。⑦对施工阶段风险实施监测，定期反馈，每月对重点风险工程检查不少于8次，对所属工点全面覆盖检查不少于5次，随时与相关单位沟通。⑧根据风险监测结果，调整风险处理措施。-11-⑨编写安全事故救援预案,及时解决安全工作中存在的问题，及时提出防范措施。⑩对施工过程中情节严重、有重大安全风险隐患的施工有权予以停工整顿。（8）施工技术部部长职责①根据风险评估结果，修正完善施工阶段风险评估报告，检查评估报告中处理技术措施的执行情况。②参与工程风险评估工作，根据工程风险评估结果，制定有针对性的技术措施。③负责与相关单位及其他小组成员沟通。④具体负责物资设备的风险评估方案的措施执行情况。（9）财务部部长职责①参与审查风险评估及专项施工方案、风险管理工作分析会。②具体负责按有关计价规定对各单位进行资金拨付，监督审查农民工工资发放及稳定工作。（10）工区经理职责①制定工区施工阶段风险评估实施细则，并进行施工阶段的动态风险评估工作。②根据风险评估结果，对施工人员进行安全教育和现场安全监督，快速完善反应机制，定期进行演练。③对于风险点，建立现场施工人员登记台账，并设专职-12-安全员全过程进行安全监控，并做好相关人员培训工作。④对施工阶段风险实施监测，定期反馈，随时与相关单位进行沟通。⑤根据风险监测结果，调整风险处理措施。（11）工区安全负责人①根据管段工程特点实际情况及存在的安全风险，对本工区的安全风险进行全面、全过程管理。②组织参建人员开展针对性安全教育培训，并及时告知施工过程中的作业危险特点、重大危险源及危害因素。③将作业过程中应注意的安全事项、操作规程和标准要求向作业班组人员进行交底。④负责管区内风险应急管理工作，积极开展各类应急救援活动，并通过进一步宣贯提升作业人员应急知识，特别是发生安全生产事故后应该采取的自救方法、紧急避险和紧急救援措施等。⑤对于危险性大、易发事故、事故危害大的分部分项工程进行重点检查、重点盯控。对施工中存在的不安全风险会同有关部门采取有效措施，消除安全隐患。⑥对施工过程中情节严重、有重大安全风险隐患的施工有权予以停工整顿。-13-第六条所属各工区应分别成立本工区的安全风险管理小组，在项目部的统一组织和协调管理下，按照职责分工，分别负责本工区安全风险管理工作。各工区是本标段工程安全风险控制的实施主体，应对施工阶段的风险进行评估，对承担任务范围内的安