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1供應商品質及環境管理自我評鑑表供應商管理代表公司名稱公司地址統一編號工廠地址自評項次項目有無其他說明Element1：品質管理系統1-1貴公司是否有建立與維持品質手冊，手冊中是否描述品質系統各過程的相互關係？〈並請提供品質手冊〉1-2貴公司是否建立品質政策，並向組織溝通讓組織了解？1-3貴公司是否確保各部門及階層建立品質目標，此目標是否與政策一致且可量測？1-4貴公司是否確保各項責任及職權以界定清楚且向組織傳達？1-5貴公司最高管理階層是否定期執行品質管理系統的管理審查，以確保品質管理系統的適用、適切及有效？Element2：文件及紀錄管制2-1貴公司對品質及環境管理所需的文件是否已制定有關程序，給予必要之管制？〈包括發行與更新之審查及核准、版本的鑑別等〉2-2貴公司是否能確保外來的原始文件予以鑑別及分發之管制？2-3貴公司是否已建立及維持有關品質暨環境管理所需之紀錄？2-4貴公司是否建立有關之管制程序來鑑別、儲存、檢索、保存期限及處理各項紀錄？2Element3：資源管理3-1貴公司是否針對會影響產品品質及環境的工作人員，施以教育訓練並評估其有效性？3-2貴公司是否針對各項教育訓練之適當紀錄予以維持？3-3貴公司是否針對各項為達成符合產品要求所需之基礎架構加以決定、提供及維持？3-4貴公司是否決定與管理為達成符合產品要求所需之工作環境？Element4：合約審查4-1貴公司是否針對合約的審查，建立相關程序，做有效管制？4-2貴公司針對合約審查的結果及有關措施是否維持紀錄？4-3當顧客對產品要求有所變更時，貴公司是否能確保相關文件已修訂及知會相關人員此一變更要求？Element5：設計管制5-1貴公司是否制定程序以規範產品的設計及開發相關活動？5-2貴公司在進行設計與開發規劃時，是否決定所需要的階段、每個階段合適的審查、查證及確認的活動及各項責任與職責？5-3貴公司在進行設計與開發時，是否決定及審查有關的輸入事項，並將相關決定做成紀錄及予以維持？35-4設計與開發的輸出是否提供有關輸入之查證形式，並在發行前是否先予以核准？5-5針對涉及已開發的輸出結果是否進行系統性的審查？其結果與任何必要之措施有無紀錄及維持？5-6是否進行有關設計與開發之查證，以確保設計與開發之輸出已符合輸入結果？其結果與任何必要之措施有無紀錄及維持？5-7是否進行有關設計與開發之確認，以確保產品能符合使用之要求？其結果與任何必要之措施有無紀錄及維持？5-8當變更設計與開發時，是否進行適當之審查查證及核准？其變更審查之結果與任何必要之措施有無紀錄及維持？Element6：採購6-1貴公司是否有評估與選擇供應商的機制？是否建立相關的準則？6-2評估與選擇所產生之任何必要措施，是否加以紀錄與維持？6-3貴公司為確保所採購的產品符合採購要求，是否建立與實施所必要的檢驗或其他活動？Element7：生產與服務的管制7-1貴公司是否在生產與服務過程中建立管制作業〈包括產品特性資訊的準備、工作說明書、設備的使用、監督量測裝置的準備與實施、產品放行交貨及交貨後的活動實施〉47-2貴公司是否建立適當的方法在生產產品的全程中，對產品加以識別？7-3貴公司是否針對產品的識別建立相關作業準則，以供產品追溯所需？7-4貴公司是否針對顧客所提供作為使用或組合成產品的顧客財產，加以識別、查證、保護及防護？如有發生遺失損壞及不適合使用時，是否向顧客報告並維持有關之紀錄？7-5貴公司在內部過程與交貨至目的地的期間是否對產品建立有關之防護〈包括識別、搬運、包裝、儲存及保護〉？Element8：監督與量測裝置之管制8-1貴公司是否有決定應採取的監督與量測作業及所需的裝置，以證明產品能符合既定要求的證據？8-2貴公司是否建立程序以確保監督與量測作業能被執行？8-3當需要確保結果有效時，量測設備是否經校正〈經國家或國際量測標準之量測標準〉、調整或再調整、校正狀況予以識別、安全保護避免量測結果無效之調整、設備保護？8-4當設備被發現不符合要求時，貴公司是否評鑑與紀錄先前量測結果的有效性，同時對設備及被影響之產品採行適當之措施？8-5校正與查證之結果是否紀錄與維持？5Element9：內部稽核9-1貴公司是否定期執行內部稽核，以驗證品質管理系統的有效性？9-2是否制定相關程序來界定有關規劃與執行稽核、報告結果及維持記錄的責任與要求?9-3被稽核區的管理者是否確保應採行措施沒有被不當之延誤，以消除所發現的不符合及其原因？9-4跟催活動是否包括所採行措施之查證、與查證結果之報告？Element10：不合格品之管制10-1貴公司是否制定相關書面程序予以規範職權與責任，以確保不符合產品要求之產品已予識別與管制，以防止被誤用或交貨？10-2貴公司是否採行措施如消除不符合的措施、對特採的授權使用、放行或允收是否經權責人員的核准、防止供作原意圖的使用與應用的措施等，來處理不合格品？10-3是否維持不符合性質與任何後續採行措施之記錄，包括特採的核准？10-4當不合格品已改正時，是否重新查證，以展示符合要求？10-5當不合格品在交貨或使用後才被發現，貴公司是否對不符合所導致之影響或潛在的影響，採取適當之措施？10-6貴公司是否建立相關程序，以規範消除不符合事項原因的矯6正措施？10-7貴公司是否建立相關程序，以規範消除潛在不符合事項原因的預防措施？Element11：環境保護11-1貴公司是否建立環境管理的系統及組織？11-2貴公司是否確保環境政策已被建立且被所有員工了解？11-3貴公司是否執行環境管理系統的管理審查及持續改善？11-4貴公司是否將環境政策及要求傳達給相關供應商？11-5當發生不符合事件時，貴公司是否有合適且有效的矯正措施以處理相關事件？11-6貴公司是否定期與外部利害關係團體進行溝通？11-7貴公司是否制定程序以監測污染及處理廢棄物？11-8所有監測污染源的設備是否均定期進行校正？Element12：環境管理物質管制12-1是否有明確訂定環境管理物質相關之作業程序或規定？12-2環境管理物質相關的法令/規範及顧客要求是否隨時更新？12-3是否有X公司環境管理物質一覽表及瞭解X公司有關環境管理物質管理作業之相關規定？12-4是否有針對環境管理物質全廢削減計劃的管理？12-5環境管理物質的有關資訊是否傳達到需要傳達的部門？各部門是否作適當的處置？712-6是否針對環境管理物質進行內部稽核？以及對稽核缺失有擬定矯正措施？並對實施的結果進行確認？12-7設計標準書及原料標準(含包裝材料)上是否註明不使用環境管理物質並符合X公司之要求？12-8X公司有要求時，是否能迅速提交相關資料(MSDS/成分表/ICP資料…等)？12-9是否有原物料之檢驗標準(包含對環境管理物質的檢測)並依規定進行檢驗？12-10是否有程序規範如何防止生產過程中環境管理物質的混入、洩漏、污染，並依規定執行？12-11製程中是否未使用環境管理物質？12-12庫存是否與材料一覽表一致？12-13當X公司之環境管理物質變更時，是否有對庫存實施因應對策？12-14是否有程序或標準具體規定了有關變更的管理？並對所提的變更進行確認與核准？12-15是否有異常處理程序或規範(包含環境管理物質有關之異常)，並依規定執行？12-16是否提供證明書/聲明書/檢驗報告/化學物質調查表給X公司？