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XX有限公司质量记录版本：A受控状态：文件编号：审核：批准：颁布日期：2017-03-03实施日期：2017-04-03目录章节文件名称文件编号1《考核表》GLSC4.0-JL012《文件记录发放登记表》GLSC5.0-JL013《改进计划》GLSC6.0-JL014《不符合项报告》GLSC6.0-JL025《不合格纠正和预防措施处理单》GLSC6.0-JL036《改正、纠正和预防措施实施情况》GLSC6.0-JL047《生产通知单》GLSC7.0-JL018《物资收发卡》GLSC7.0-JL029《设施设备维修保养记录》GLSC8.0-JL0110《人员培训计划表》GLSC9.0-JL0111《培训考核登记表》GLSC9.0-JL0212《采购计划》GLSC10.0-JL0113《供方评定记录表》GLSC10.0-JL0214《合格供方名录》GLSC10.0-JL0315《进货验收记录》GLSC10.0-JL0416《不合格品登记评审表》GLSC11.0-JL0117《检验报告》GLSC12.0-JL0118《检验原始记录》GLSC12.0-JL0219《检验设备周期校准计划》GLSC12.0-JL0320《产品召回记录》GLSC13.0-JL0121《内部审核计划》GLSC14.0-JL0122《内部审核报告》GLSC14.0-JL0223《会议签到表》GLSC14.0-JL0324《管理评审计划》GLSC15.0-JL0125《管理评审报告》GLSC15.0-JL0226《防蝇防鼠检查记录》GLSC16.1-JL0127《每日卫生检查记录》GLSC16.1-JL0228《员工健康登记表》GLSC16.2-JL0129《交接班记录》GLSC16.2-JL02目录章节文件名称文件编号30《工作服清洗发放记录》GLSC16.2-JL0331《消毒液配制记录》GLSC16.2-JL0432《设备清洗消毒验收记录》GLSC16.3-JL0133《人员档案总目录》GLSC17.0-JL0134《人员基本情况表》GLSC17.0-JL0235《各类证书目录》GLSC17.0-JL0336《历年学习考核登记表》GLSC17.0-JL0437《任命文件目录》GLSC17.0-JL0538《培训需求申请表》GLSC17.1-JL0139《人员培训》GLSC17.1-JL0240《岗考核申请表》GLSC17.1-JL0341《工作人员登记表》GLSC17.1-JL0442《采购文件审批表》GLSC18.0-JL0143《仪器使用记录》GLSC19.0-JL0144《质量记录登记表》GLSC19.1-JL0145《质量记录借阅表》GLSC19.2-JL0146《质量记录销毁表》GLSC19.3-JL0147《物资设备入库出库台账》GLSC20.0-JL0148《检验设备清单》GLSC20.1-JL0149《检验设备维护保养记录》GLSC20.2-JL0150《检定和效验记录表》GLSC20.3-JL01修订页序号对应的章、节、条号修订内容批准人批准日期GLSC4.0-JL01考核表日期：考核员：科室扣分条款扣分原因扣分累计批准人：年月日GLSC5.0-JL01文件记录发放登记表编号：发放日期文件名称文件图号套/张有效版本标识收件人签字（日期）部门回收记录（日期）备注GLSC6.0-JL01改进计划编号：部门负责人时间需改进的事项名称完成日期改进内容（可另附页）：相关科室负责人审核意见：签名：日期：总经理批准意见：签名：日期：GLSC6.0-JL02不符合项报告编号：材料（产品）名称型号规格配套（生产）单位不合格数量不合格原因：日期：责任科室不合格品处理：科室负责人：日期：处理结果：审核组长：日期：备注：GLSC6.0-JL03不合格纠正和预防措施处理单编号：不符合（含潜在）事实描述及要求：签名：日期：不符合（含潜在）原因分析：（参加分析人员：）负责人：日期：拟采取的纠正/预防措施：负责人：日期：验证：验证人：日期：评价：结论人：日期：GLSC6.0-JL04改正、纠正和预防措施实施情况编号：改进计划、纠正和预防措施处理单序号内容摘要责任部门发出日期完成期限验证人验证结果及完成时间备注GLSC7.0-JL01生产通知单编号：生产日期品种批量备注供销科负责人：年月日GLSC7.0-JL02物资收发卡年月日编号：物资名称单位发出数量实收数量结算价格出厂价格单价总价单价总价合计发货单位检查员发货人收货单位收货人备注GLSC8.0-JL01设施设备维修保养记录序号日期设备编号/名称检查项目及结果所发现问题的整改情况检查人运行正常维修使用保养清洗消毒GLSC9.0-JL01人员培训计划表编号：日期受培训部门参加培训人员培训方式培训内容考核方式备注GLSC9.0-JL02培训考核登记表编号：姓名性别出生年月学历工作岗位从事时间何时、何地、参加何种培训培训结果证号GLSC10.0-JL01采购计划年月日编号：序号产品名称规格/型号技术质量要求采购数量计划到货时间备注备注经办人总经理GLSC10.0-JL02供方评定记录表编号：供方名称：地址：电话、传真：联系人：供方产品及类别（A、B、C）：进货物资质量控制方式（在下栏（）内标注打“√”）；进货检验（）进货外观检验（）本公司到供方现场验证（）顾客到供方现场验证（）顾客到本公司现场验证（）质量得分（占60%）；（合格批次/到货总批次）×60质量评分：按期交货得分（占20%）；（按时到货批次/到货总批次）×20交货期评分：其他情况（占20%）；如包装质量、售后服务、配合度等其他评分：总评分及处理建议：签名：日期：GLSC10.0-JL03合格供方名录编号：序号供方名称供应的产品名称及类别（A、B、C）首次列入时间评定表序号年度复评结果GLSC10.0-JL04进货验收记录编号：序号品名型号/规格报检日期检验日期检验项目及结果检验结论检验员签字备注是否为合格供方质量证明书或合格证是否具备感官质量数量/重量与申购量是否相符GLSC11.0-JL01不合格品登记评审表编号：不合格品事实描述：记录人：日期：年月日质量技术科意见□返工□退货□报废□让步放行说明：不合格品处理的跟踪验证：经查验，不合格品已按评审决定进行了处理，结果达到预期要求。补充说明（需要时）：验证人：日期：年月日不合格原因分析分析人：日期：年月日所采取的纠正措施制订人：日期：年月日纠正措施实施验证：经查验，纠正措施已实施，结果有效验证人：日期：年月日GLSC12.0-JL01xxxxxxx有限公司检验报告单产品名称：型号规格：报告单号：抽样基数：样品数量：生产日期：2010检验依据：检验性质：出厂检验检验日期：2010检验项目：感官、净含量、水分、二氧化硫残留量、菌落总数、检验项目标准规定检验结果单项判定感官外观粒大、饱满、色泽较一致滋味具有本品种风味﹑无异味净含量，kg水分（果肉含水率）％≤13二氧化硫残留量（以SO2计）g/kg≤0.1菌落总数，cfu/g≤1000大肠菌群，MPN/100mL≤30结论意见：批准：化验员：GLSC12.0-JL02xxxxxxx有限公司测试原始记录产品名称：型号规格：抽样单号：抽样基数：样品数量：生产日期：2010检验性质：出厂检验检验依据：GB5009、GB4789检验日期：2010仪器设备：恒温培养箱、电子分析天平,电子称序号检验项目检验结果1感官外观滋味2净含量(kg)12345678910计算结果平均值报出值/3水分（果肉含水率）%m1-m2X=×100m1-m3m31#2#m11#2#m21#2#m3—称量瓶质量，g；m1—烘前试样和称量瓶质量，g；m2—烘后试样和称量瓶盒质量，g。4二氧化硫残留量（以SO2计）g/kg计算公式:(A-B)×0.01×0.032×1000X=m滴定试样消耗碘标液体积mLA:1#2#滴定空白消耗碘标液体积mLB:试样质量m(g):5菌落总数10-110-210-3菌落总数空白：（1）琼脂（2）空气（3）盐水6大肠菌群1mL×0.1mL×0.01mL×伊红美兰琼脂平板：复发酵试验：涂片、染色、镜检：试验：校核：GLSC12.0-JL03检验设备周期校准计划编号：序号设施（台件）编号设施（台件）名称使用部门计划校准日期校准机构备注编制批准日期GLSC13.0-JL01产品召回记录品种生产日期缺陷原因召回日期召回地点召回批量召回人入库签收备注GLSC14.0-JL01内部审核计划编号：审核目的：被审核部门：审核依据：审核方法：审核时间、将续时间：编制：时间：审核：时间：批准：时间：GLSC14.0-JL02内部审核报告1审核目的：2审核依据3审核范围4审核组成员5审核日期6审核综述6.1公司管理体系建立、实施和运行情况:6.2审核问题汇总：6.3其他说明的问题：7管理体系有效性评价：8内审报告分发范围管理层及各相关职能部门内审组成员（签字）：GLSC14.0-JL03会议签到表时间：编号：序号姓名部门职务备注GLSC15.0-JL01管理评审计划编号：评审目的：评审参加部门人员：评审内容：各部门评审准备工作要求：计划评审时间：编制：审核：批准：日期：GLSC15.0-JL02管理评审报告编号：评审会议时间、地点：评审目的：参加评审人员：参加评审摘要：评审结论：改进、纠正和预防措施摘要及责任部门：编制：审核：批准：日期：GLSC16.1-JL01防蝇防鼠检查记录编号：序号检查时间部门检查情况部门负责人检查人备注GLSC16.1-JL02每日卫生检查记录编号：序号检查时间被检查部门检查情况部门负责人检查人备注GLSC16.2-JL01员工健康登记表序号姓名部门健康证号发证日期到期日期发证部门备注GLSC16.2-JL02交接班记录序号日期接班负责人接班时间接班情况交班负责人交班时间交班情况备注GLSC16.2-JL03工作服清洗发放记录序号日期姓名回收日期是否完好姓名备注GLSC16.2-JL04消毒液配制记录序号配制日期配制人姓名配制浓度体积使用部门备注GLSC16.3-JL01设备清洗消毒验收记录编号：设备名称工序名称清洗方式消毒日期清洗起始时间清洗结束时间清洗人消毒起始时间消毒结束时间消毒人GLSC17.0-JL01人员档案总目录序号内容1基本情况表2各类证书3历年培训、学习考核登记表4各类任命文件5论文GLSC17.0-JL02人员基本情况表姓名性别照片出生年月职称毕业院校所学专业工作简历：GLSC17.0-JL03各类证书目录序号证书名称发证单位发证时间GLSC17.0-JL04历年培训、学习、考核登记表序号日期培训、学习、考核内容地点结果发证单位GLSC17.0-JL05任命文件目录序号任命文件名称任命部门任命日期任命期限备注GLSC17.1-JL01培训需求申请表序号时间申请内容培训地点人数申请单位：签字：日期：年月日GLSC17.1-JL02人员培训时间培训目的：:培训教师：地点培训方式：参加人员名单：（共人）培训内容摘要：考核方式及成绩：考核合格率备注：GLSC17.1-JL03上岗考核申请表姓名性别年龄职称申请从事产品质量检验单位申请准予操作主要设备目录或其它上岗证号序号仪器设备名称规格型号序号仪器设备名称规格型号其它其它室主任意见：基础理论专业理论实际操作成绩主考人签章工作人员登记表家庭住址取证情况备注：有何特长工作业绩、成果、其科学价值获社会经济效益情况现从事专业现具体工作单位及行政职务在省（部）级以上刊物上发表的著作、论文和重要的技术报告现职称及授予时间毕业院校、专业及毕业时间身份证号主要从事专业技术工作简历学历出生年月性别姓名序号GLSC17.1-JL04GLSC18.0-JL01物资设备验收单年月日序号物资设备名称型号规格单价数量验收情况主管人：验收人：经办人：仪器设备使用记录GLSC19.0-JL01运转前/运转后环境温度操作者工作内容累运转小时（h）运转小时（h）日月年质量记录登记表GLSC19.1-JL01日期归档人呈交人份数页数保存