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海洋石油化肥项目45万吨/年合成氨装置质量创优计划中国化学工程第三建设公司海洋石油化肥工程项目经理部二○○一年七月八日业主：批准：监理：审核：编制：前言本《质量计划》是依据《海洋石油化肥项目合成氨装置建筑安装工程》合同（CT/200103—AM—FP）和中国化学工程第三建设公司“质量管理体系”文件《质量手册》（Q/HSS01.01—2001）并为实现该项目工程合同约定而编制的。本《质量计划》表述了中国化学工程第三建设公司海洋石油化肥工程项目经理部在实现合同约定的过程中项目质量管理体系、相关部门和人员的、施工过程管理及相关资源使用控制程序。本《质量计划》由中国化学工程第三建设公司海洋石油化肥工程项目经理部各部门共同编写，项目总工程师审定，项目经理批准。本《质量计划》是受控文件，其发放范围由项目经理审定。在合同履约过程中，若因业主需求变化而需修订本《质量计划》时，由项目总工程师和项目经理重新审定和批准。本《质量计划》执行期：自《质量计划》获得批准之日至工程合同终止时止。目录1.质量目标、质量管理体系、职责……………………………（1-14）1.1概述1.2项目质量目标1.3范围1.4引用文件1.5术语与定义1.6质量管理体系1.7资源管理1.8产品的实现1.9测量、分析和改进2.质量保证措施…………………………………………………（15-21）2.1质量目标分解2.2组建专业质量保证体系2.3质量会议2.4人员资格2.5质量控制3.标准、规范、质量记录……………………………………………（22）3.1采用的标准、规范3.2质量记录4.附件……………………………………………………………（23-70）4.1各专业三阶段质量控制要点表4.2工序质量A、B、C三级质量控制点设置表海洋石油化肥项目-质量创优计划第1页1质量目标、质量管理体系、职责1.1概述海洋石油化肥项目是由中国成达化学工程公司设计，中海石油化学有限公司负责本项目的全面管理。本工程是利用东方1—1天然气田的天然气生产尿素的一个化肥项目，设计能力为生产合氨1500吨/日，大颗粒尿素2700吨/日，项目预算投资额为27亿元人民币。我公司承建本项目的合成氨装置，计划开工日期为2001年12月30日，合同工期20个月。1.2项目质量目标达到全优工程标准，争创国家优质工程（鲁班奖）；单位工程竣工交验一次合格率100%单位工程优良品率建筑100%安装100%工期履约率：100%1.3范围1.3.1总则本《质量计划》适用于合同环境下，向业主及监理证实项目部建筑安装和服务的能力并同时满足合同及适用法规的规定。项目部通过质量管理体系运行，提供有效的质量保证，包括持续改进和预防不合格的过程达到业主满意和取得业主信任。1.3.2本《质量计划》应用于合同约定的工程范围，工程内容、及全过程的服务。1.4引用文件Q/HSS01.01—2001《质量手册》Q/HSJH01.01—2001《方针、目标管理规定》海洋石油化肥项目-质量创优计划第2页CT/200103—AM—FP《海洋石油化肥项目合成氨装置建筑安装工程》合同HNJ/M01—2001《海洋石油化肥项目施工监理计划》1.5术语和定义业主：中海石油化学有限公司监理：北京华旭海洋石油化肥项目监理部公司：中国化学工程第三建设公司项目部：中国化学工程第三建设公司海洋石油化肥工程项目经理部1.6质量管理体系1.6.1总要求项目部根据公司质量管理体系要求建立项目质量管理体系，并予以保持和不断改进。项目质量管理体系是公司质量管理体系的组成部分。并在项目质量管理体系运行过程中从公司获得相应的支持。本《质量计划》规定了项目质量管理体系运行所需的过程、过程控制，信息渠道和资源获取。1.6.2公司建立海洋石油化肥项目领导小组（附图1.6.2），并全面负责本项目的管理。1.6.3项目部组织机构1.6.3.1项目部组织机构设置（附图1.6.3.1）海洋石油化肥项目-质量创优计划第3页1.6.2公司海洋石油化肥项目领导小组成员及职责序号姓名职务职责1刘维友组长（公司总经理）全面负责本项目管理，建立和健全施工组织机构，严格履行工程承包合同。2杜国民副组长（公司副总经理）负责指导本项目现场施工，监督实施质量管理体系有效运行，落实安全工作，合理调配施工现场的人员、机具和材料。3陈国文组员（公司总工程师）监督项目部在施工中贯彻技术文件、标准、规程、规范，指导在本项目中建立专业质量保证体系，组织编制本项目的施工组织设计，解决重大技术问题。4孙伟组员（总经理助理兼项目经理）在公司领导下，全权负责施工现场管理，行使工程项目的经营决策权、生产指挥权、资金统一管理权，组织编制项目总体施工计划及劳务、材料、机具、资金等生产要素使用计划，对工程质量负直接责任，建立和健全施工现场各项目管理制度。5陈氏璞组员（副总工兼工程项目管理部主任）指导编制本项目的年、季、月施工生产计划，对各阶段计划的施工控制、协调效果进行监控。6刘克惠组员（副总工兼质量管理部主任）指导编制本项目的质量管理体系文件，对施工全过程进行质量监督，掌握施工质量动态，分析质量状况，组织质量大检查。7杨守全组员（副总工兼技术开发部主任）指导本项目的工程技术管理，协助总工编制施工组织设计，指导编制重要的技术方案，组织技术标准的编制与管理，解决影响工程的技术问题。8程其龙组员（安全监督部主任）指导编制本项目的各项安全规章制度，对施工全过程进行安全监督，组织安全大检查。9汪润国组员（劳动人事部主任）负责组织实施本项目人员调配，负责对专业工种的培训。10刘斌组员（设备材料部主任）负责组织实施本项目机具调配，检查、指导、监督施工现场的材料采购及管理。海洋石油化肥项目-质量创优计划第4页1.6.3.1中化三公司海洋石油化肥工程项目经理组织机构图项目经理施工经理项目总工费控经理质量经理安全经理采购经理行政经理财务经理施工部调度工程师专业工长专业工程师质量部质量工程师质量检查员安全部安全工程师安全检查员费控部合同工程师费控工程师计划工程师劳资员财务部会计师出纳员设材部设备工程师采购工程师采购员材料保管员行政部现场医生秘书保卫建筑工程二公司安装工程五公司安装工程六公司安装工程七公司安装工程九公司防腐工程二公司公用工程四公司电仪工程二公司电仪工程五公司三兴检测二公司海洋石油化肥项目-质量创优计划第5页1.6.3.2职责和权限1.6.3.2.1职责和权限项目部在公司《海洋石油化肥项目领导小组》领导下实施项目管理。在项目质量管理体系程序中对与质量有关的职责及权限、各职能接口及必要的沟通方法做出规定，确保各有关人员理解一致。项目经理贯彻国家和上级有关质量的方针、政策、法律、法规，建立项目质量保证体系，负责履行工程合同。项目副经理主管施工、费控、质量、安全、采购、行政、财务等方面工作的副经理按分配职责主管各自分工负责的工作。贯彻质量方针、协助经理实现质量目标。指导分管部门的管理工作。项目总工程师全面负责现场技术管理工作，对工程质量负技术责任。贯彻实施合同和设计文件规定的技术标准，规范和有关技术文件。施工部负责本工程的技术管理、计划执行、施工调度，有关资源调配及施工总平面图管理。质量部负责工程质量管理、质量检查、计量管理。安全部负责现场安全监控及检查和卫生、环保、文明施工管理。费控部负责项目合同、费用管理和施工计划、人力资源计划、资金计划的制定及人员培训。财务部负责本施工项目资金资源。设材部负责工程材料、设备的采购、验收、复试、贮存、运输、发放等。行政部负责与业主有关的信息管理。海洋石油化肥项目-质量创优计划第6页1.6.3.2.2相关文件Q/HSJH01.02—2001管理职责1.6.3.3项目质量体系过程海洋石油化肥项目-质量创优计划第7页项目质量管理体系过程图合同评审文件控制设计文件技术标准企业管理标准施工准备技术准备设计交底设计交底施工组织设计、方案编制技术交底现场准备资源动员劳力、机具等需求计划人员培训采购建设单位提供的产品搬运、贮存施工工序控制检验与试验检验、测量和试验设备工序交接系统吹扫试车预试车交付交工后服务质量回访技术服务接受安全监察、监督检验和用户检查不合格控制纠正和预防措施质量记录接受安全监察、监督检查和用户检查海洋石油化肥项目-质量创优计划第8页1.6.4文件控制1.6.4.1总则项目质量管理体系文件分为三个层次第一层次：质量手册（Q/HSS01.01—2001）第二层次：质量计划、项目质量管理体系过程性文件第三层次：操作性文件——规程、规范、施工组织设计、施工方案、技术交底、图纸、技术文件、作业指导书和质量记录等1.6.4.2文件控制1.6.4.2.1职责项目总工程师对技术性文件管理负责，质量经理对质量管理体系文件管理负责。各部门负责业务范围内涉及的质量管理体系文件和与质量有关文件的管理。专业公司负责本单位受控文件的管理。1.6.4.2.2控制所有文件发布前须由授权人批准，以确保文件是充分与适宜的，更新、修改的文件重新履行批准发布手续。作为质量记录的文件要予以控制。文件发放要有记录，以确保各使用场所得到相应文件的有效版本。对业主提供的图纸等外来文件进行识别并控制其发放。1.6.4.2.3相关文件Q/HSJH01.03—2001文件控制程序Q/HSJH02.02—2001施工组织设计编制基本规定Q/HSJH02.08—2001规程、规范、图纸、技术资料管理规定1.6.4.3记录的控制1.6.4.3.1职责施工部：负责工程施工质量记录的管理。质量部：负责质量管理体系运行质量记录及工程质量检验记录的管理。费控部：负责管理合同评审及跟踪记录、人员培训记录和资源配备有关记录。设材部：负责合格供方评审记录、采购产品质量证明文件、材料发放海洋石油化肥项目-质量创优计划第9页及主要施工机械运行记录。行政部：负责项目目标、用户信息记录管理。安全部：负责现场安全检查与环境监控记录以及文明施工管理记录。1.6.4.3.2相关文件Q/HSJH01.04—2001质量记录控制程序Q/HSJH02.05—2001交工技术资料管理程序1.7资源管理1.7.1职责费控部：负责人力资源需求识别、提供、培训和资金要求计划。设材部：负责施工机械器具和材料、半成品的提供。施工部：负责施工计划所需资源的调配和对影响质量的环境予以控制。1.7.2相关文件Q/HSJH01.03—2001文件控制程序Q/HSJH07.01—2001人力资源管理规定Q/HSJH05.05—2001设备管理规定Q/HSJH05.01—2001产品采购管理规定1.8产品实现1.8.1产品实现的策划1.8.1.1职责项目部组织相关部门和专业工程公司承建的工程项目进行实现过程的策划，并在施工组织设计（施工方案）中体现。1.8.1.2相关文件Q/HSJH02.02—2001施工组织设计编写基本规定Q/HSJH04.01—2001工程质量检验评定管理规定Q/HSJH02.05—2001交工技术资料管理规定1.8.2与业主有关的过程1.8.2.1职责项目经理负责施工过程中业主对产品的要求的确定。费控部负责合同执行过程中业主要求的确定。施工部负责合同执行过程中满足合同规定及业主要求能力的确定。海洋石油化肥项目-质量创优计划第10页1.8.2.2相关文件Q/HSJH01.06—2001服务控制程序Q/HSJH01.03—2001文件控制程序1.8.3采购1.8.3.1职责设材部负责进行供方评审、编制合格供方名册、负责合同界定的材料、半成品等采购、验证及进场后的管理。1.8.3.2相关文件Q/HSJH05.01—2001产品采购管理规定Q/HSJH05.02—2001进货检验试验管理规定Q/HSJH05.04—2001产品的搬运、贮存、发放及回收管理规定1.8.4生产和服务的提供1.8.4.1生产和服务提供的控制1.8.4.1.1职责项目经理负责本项目生产和服务运作的组织工作。副经理负责协助项目部经理做好职责范围内的该项工作。施工部根据合同规定，领取图纸、准备