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关于公司成立“三标体系”推进领导小组的通知公司各职能部室、铸管部：为确保质量、环境、职业健康安全管理体系咨询及认证工作的顺利推进，如期实现既定的目标，结合认证工作方案的统一安排，公司成立“三标体系”领导小组和推进办公室。一、领导小组组长：杨建国成员：梁文胜、石章志、张保印、田向军、魏玉虎、陈默二、领导小组职责：1、全面负责“三标体系”推进工作计划及方案的审定、实施及调整工作，并督促相关责任部门和责任人严格按照体系推进计划进行实施。2、组织制订公司相关“三标体系”推进的规章制度、办公制度、控制时间节点并验证推进效果，逐步推进。3、为实施、保持和改进“三标体系”配备必要的人、财、物方面的资源。4、协调解决体系推进工作中的困难和问题。5、组织公司“三标体系”推进效果的审查工作。三、领导小组下设一个“三标体系”推进办公室，办公室设在安全生产部。办公室主任：石章志（兼管理者代表）办公室副主任：张智起、朱岭生办公室成员：夏自强、马铁军、王新萍、高勇强、闫守家、安军玲、崔建军、牛军波、刘学涛、包启年、徐涛四、“三标体系”推进办公室职责1、各成员按照职责分工认真履行职责，部门与部门之间，要加强协调，密切配合，树立全局一盘棋思想，团结一致，形成合力。2、负责制订、落实“三标体系”推进工作计划并严格实施。3、收集推进工作的基础资料，建立沟通机制、办公机制和考核机制。4、在体系推进过程中，调配各项资源，督促推进小组成员努力工作，保证时间节点，以达到体系推进的预期目的。5、梳理公司相关“三标体系”文件，提出改进意见建议，并不断修订完善，改进不足。6、负责与公司体系领导组进行沟通交流，向铸管部传达相关信息和要求，做好上传下达工作，起到桥梁纽带作用。7、定期向公司体系推进领导小组汇报推进工作进展，并提出相关改进意见，解决推进工作中的问题。8、负责管理手册、程序文件和第三层次文件的编制、整合工作。9、监督、协调质量、环境、职业健康安全体系的建立和实施；检查各部门贯标工作进度及考核等工作。为使“三标体系”文件的制定和运行中信息传递、反馈畅通及时，各部室、车间指定人员参加“三标体系”工作。10、负责与外部咨询机构的联系工作。附：质量、环境及职业健康安全管理体系认证实施计划新兴铸管阜康能源有限公司2014年11月18日质量、环境及职业健康安全管理体系认证实施计划表认证工作计划总周期为五个月，“三标体系”建立及认证两部分内容计划2015年3月底结束。阶段任务要求完成时间责任单位责任人完成情况备注第一阶段1、管理体系三个标准的培训工作公司机关全员参加、铸管部、班组长以上管理人员、质量室、化验室、地磅房全员参加。2014年11月15—18日安全生产部张智起已完成培训咨询机构老师授课2、内审员的培训取证根据要求机关各部室、铸管部相关工段取得内审员培训证建议10-15名根据咨询机构培训时间进行安排。推进办公室成员牛军波培训咨询机构赵老师提前准备人员的选拔第二阶段1、建立管理体系文件的文件体系完成收集、整理、修改或编写管理体系文件，完成管理手册，程序文件和作业指导书三个层次的管理体系文件。2014年11月18日—2014年12月30日安全生产部办公室党群工作部工程部财务部铸管部供销部行政管理中心张智起马铁军崔建军夏自强王新萍朱岭生高永强闫守家收集、整理、修改或编写体系文件工作以机关部门为单位实施，部门领导为第一责任人第三阶段启动和试运行管理体系主要完成以下工作a发布下发管理体系文件b全员分级培训c执行程序并做记录d组织内审,对内审问题进行分析采取纠正或预防措施，对纠正和预防措施的效果进行验证。e完成管理评审2015年1月1日—2月31日安全生产部办公室党群工作部工程部财务部铸管部供销部行政管理中心张智起马铁军崔建军夏自强王新萍朱岭生高永强闫守家第四阶段认证办公室向认证机构提出认真要求，确定到现场审核的时间和具体要求，做好认证迎接审核的安排。公司机关和铸管项目部各工段按照以记录对文件，以文件查记录的思路，准备好迎接审核的文件和记录。2015年3月1日—3月31日安全生产部办公室党群工作部工程部财务部铸管部供销部行政管理中心张智起马铁军崔建军夏自强王新萍朱岭生高永强闫守家各部门编写的程序文件01文件控制管理程序2014年12月15日之前办公室马铁军02记录控制管理程序2014年12月15日之前办公室马铁军03管理评审程序2014年12月15日之前办公室马铁军04内部审核管理程序2014年12月15日之前办公室马铁军05人力资源管理程序2014年12月15日之前人力资源部安军玲06生产设备、设施控制管理程序2014年12月15日之前工程部夏自强07测量设备控制管理程序（含安全）2014年12月15日之前工程部夏自强08员工食堂卫生安全管理程序2014年12月15日之前行政管理中心闫守家09锅炉房冬季运行管理程序2014年12月15日之前行政管理中心闫守家10质量、环境和职业健康安全方针2014年11月25日之前推进办公室小组成员牛军波刘学涛包启年徐涛11质量、环境和职业健康安全目标2014年11月25日之前推进办公室小组成员牛军波刘学涛包启年徐涛12与顾客有关过程控制管理程序2014年12月15日之前供销部高永强13采购过程控制管理程序采购部门2014年12月15日之前供销部高永强14供方评定管理程序2014年12月15日之前供销部高永强15顾客满意度管理程序2014年12月15日之前供销部高永强16关键生产过程控制管理程序生产部门2014年12月15日之前安全生产部张智起17产品标识和可追溯性管理程序生产部门2014年12月15日之前安全生产部张智起18产品监视和测量管理程序2014年12月15日之前安全生产部张智起19不合格品控制管理程序2014年12月15日之前安全生产部张智起20纠正和预防措施管理程序2014年12月15日之前安全生产部张智起21危害因素辨识、风险评价及风险控制程序（危害因素：环境因素和危险源）2014年12月15日之前安全生产部张智起22法律法规控制程序2014年12月15日之前办公室马铁军23应急响应控制程序2014年12月15日之前安全生产部张智起24各类应急预案2014年12月15日之前安全生产部张智起25目标指标管理方案控制程序2014年12月15日之前安全生产部张智起26合规性评价控制程序2014年12月15日之前安全生产部张智起27事故、事件控制管理程序2014年12月15日之前安全生产部张智起28绩效监视测量控制程序2014年12月15日之前安全生产部张智起29工作环境控制程序2014年12月15日之前安全生产部张智起30数据分析管理程序若涉及到质量、生产或安全等数据分析2014年12月15日之前相关部门相关门负责人管理手册的编制01质量管理手册2014年12月30日之前推进办公室小组成员包启年徐涛推进成员协助02环境管理手册2014年12月30日之前推进办公室小组成员牛军波推进成员协助03职业健康安全2014年12月30日之前推进办公室小组成员刘学涛推进成员协助支持性文件：操作规程，维修保养规定，生产工艺文件，安全管理文件均为第三层次的支持性文件，按照专业管理分类汇总，编为管理体系文件汇编。2014年12月15日之前责任部门：铸管部工程部安全生产部相关门负责人相关要求公司实施“三标体系”认证工作，不是为了管理而管理，是要通过认证工作，完善内部管理体系，明确各岗位职责，加强监督机制建设。要求各部门在开展认证工作中要做到以下几点：1、认证工作要全员参与、全公司一盘棋，各部门要配合好，指定专人负责此项工作，主要负责人要经常检查督导。2、各部门要把“三标体系”分别根据各自职责，制定工作计划。建议：1、2014年11月18日—2014年12月30日，集中人力编写三标认证体系文件：2、对体系文件进行评审、修改。组织进行法律法规评审，确定适用的法律法规清单；办公室3、2015年1月1日—2月31日体系文件进入试运行阶段，并在运行后一个月、组织进行两次内部审核和管理评审，对内审发现的问题进行整改。