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铜仁市水利工程建设质量管理体系施工单位核备表工程名称:沿河县邓家溪水库工程（I标段：大坝枢纽工程）施工单位:贵州普华建设工程有限公司报送时间：2017年月日审核时间：2017年月日铜仁市水利水电工程质量监督站工程主要参建单位情况建设单位建设单位负责人（项目法人代表）技术负责人职务、职称质量责任人职务、职称项目管理单位（总承包）单位名称负责人职务、职称技术负责人职务、职称质量责任人职务、职称勘测设计单位名称承担工作内容资质等级证书号工程勘察质量责任人职务、职称监理单位名称贵州振河水利监理有限公司证书等级水利工程施工监理乙级证书编号水建监资字第20100836承担监理范围Ⅱ等（堤防2级）及以下各等级水利工程的施工监理现场总监丁建新证书编号JLZ2012520034质量责任人丁建新证书编号JLZ2012520034检测单位名称贵州科建检测有限公司证书等级乙级证书编号黔水检资字第20110004号承担检测内容混凝土工程乙级承担除大型水利工程（含一级堤防）主要建筑物以外的其他各等级水利工程的混凝土工程类质量检测业务责任人董亚军职务、职称施工单位名称贵州普华建设工程有限公司施工资质水利水电总承包贰级证书编号D352018346法人代表郑晓龙职务、职称高工施工标段沿河县邓家溪水库工程I标段：大坝枢纽工程项目经理郑晓龙证书编号00066368施工单位报送核备资料的要求说明：1、报送资料均为复印件。2、所报资料的顺序和资料名称要与报审资料目录相一致。3、对报审的资料作为监督站的核备资料。4、质量监督机构收到报审资料的10个工作日内，将审查的结果以《监督单位核备意见表》反馈报审单位。5、若对报审的资料没有通过，通知报审单位，退回资料重新报审。施工单位报送核查核备资料表序号资料名称备注1施工单位资质证书2施工合同及投标文件承诺的质量标准和组织机构名单3工程质量保证体系建立的相关文件（附人员名单）4工程质量相关规定、制度、相关职责、责任制5项目经理及技术负责人资格证6施工员、质检员、试验员资格证书7检测资质证书（或委托检测协议）8试验、检测资源配置和试验仪器设备清单9批准的施工组织设计1、施工单位资质证书2、施工合同及投标文件承诺的质量标准和组织机构名单3、工程质量保证体系建立的相关文件（附人员名单）沿河县邓家溪水库工程（I标段：大坝枢纽工程）质量保证体系1.质量目标本工程质量目标如下：⑴质量事故零目标；⑵质量验收评定目标：单元工程合格率100％，单元工程优良率90％以上，分部工程优良率90％以上，工程一次交验合格率100％，⑶工程外观质量目标：92分以上；⑷质量评定等级目标：合格。2.质量保证体系2.1质量管理组织机构根据本工程招标文件的要求，本投标人拟在现场成立质量检查部及项目部质量管理领导小组，对工程施工全过程进行管理和控制，以满足本工程质量目标的需要和实现本投标人的承诺。项目质量管理机构结构框图2.2质量检查机构为了对本工程的全过程进行有效监控，以保证本工程的质量目标，本投标人拟在现场建立独立的质量检查机构——质检科，质检科科长由本投标人法定代表人直接任命，由其负责本工程施工全过程的质量检测和过程监控，质量检查部配备专职质量检查员，并持证上岗。如发包人和监理人认为我们项目经理：郑晓龙道路施工队施工员：曾康平混凝土施工队技术负责人：李中光料场及搅拌站灌浆施工队土石方施工队金属结构施工队电气施工队安全员：邓富民质检员：邓群所配备的质量检查人员不能恰当地履行独立质量检查职责，我方愿意从相关单位高薪聘请专业施工监理人员充实质量检查部。2.3质量管理保证体系根据本投标人所采用的ISO9001/2000质量体系要求，建立本工程的质量保证体系，由组织体系、思想体系、控制体系三部分组成。建立以思想体系为基础、组织体系为保证、控制体系为保证措施、质量管理制度来规范质量管理行为的严密质量保证体系。质量保证体系框图如下图示：工程科检验和试验控制质量记录控制物机科施工过程的质量控制全员质量意识教育预防为主的方针质量回访和培训控制文件和资料质量控制检验设备质量控制施工准备的质量控制机具材料的质量控制质量检查部质量管理领导小组各作业工区试验室质量信息反馈组织体系控制体系思想体系质量管理目标质量保证体系2.4质量控制执行程序施工过程质量检测的负责机构为质量检查部，本工程实行以“三检制”为主的自我约束和外部监控相结合的控制系统运行约束机制。所执行的工作程序如下：单元工程开工填报质量验收通知单监理人（代表）现场检查、测试返修、返工处理检查结果填报质量评定表质量检查部终检质量检查小组复检作业班组初检返修、返工处理不合格合格合格合格合格不合格2.5质量控制工作制度2.5.1质量责任制度⑴本投标人在现场建立的质量检查部为本投标人在现场建立的独立质量检查部门，负有对工程施工质量检查和监督的全面责任。如在监督、检查过程中工作不力、监督不严出现工程质量缺陷和存在质量隐患，本投标人将按本企业相关制度追究其负责人的责任。⑵项目部作为形成工程质量的具体实施单位，是本工程合同履约的直接实施人，同时项目经理对工程质量终身负责。本工程在形成产品质量的过程中，发生任何违反合同规定的质量事故、质量缺陷及质量隐患，项目经理均负有直接责任。⑶质量检查部各小组、成员及项目部各科室负责人和成员的质量责任按照本投标人相关制度确定。2.5.2例会制度⑴每周召开一次由质量检查部主持的质量通报会。由各专业队抓质量的负责人汇报一周来已完工程的每道工序质检情况，质量领导小组在充分查找不足和协调各单位、各工种、各工序工作的基础上，根据质量检查部的要求对下周要完成工程的质量检查控制工作做出详细安排。⑵各单项、分部工程开工前，召开“三级”技术交底会议，每级交底都应详细记录存查。项目技术负责人对工程科和各作业工队队长、及相关部门负责人交底，各单位负责人对各班组长交底，各班组长对作业人员交底。技术交底采用作业指导书的形式，作业指导书经相关人员签字后，存档备查。⑶质量检查部不定期召开质量缺陷处理分析会。针对出现的质量缺陷，做到及时发现、及时处理，并对缺陷发生的原因进行分析，按照“缺陷产生的原因不查清不放过、主要责任者及群众不受到教育不放过、整改措施不落实不放过”的原则进行处理。2.5.3协调及学习制度⑴每周一次由质量检查部组织包括质量领导小组全员参加的“质量意识教育”专题学习。通过学习质量控制文件、管理制度并结合本工程实际，认识质量的重要性、树立“质量责任重于泰山”的思想和“质量第一、预控为主”的意识。⑵项目部每周组织一次技术学习。组织施工员、各工序班组长、相关科室和专业队负责人参加的、以学习技术文件、规范规程、施工工艺技术为主要内容的学习活动。⑶各科室、专业队每周组织本单位职工学习相关的规程规范、施工技术、生产工艺、设计图纸等，并不定期的组织职工开展技术攻关活动，解决生产实践中的技术问题。2.5.4质量信息管理⑴凡构成主体工程的外购材料（钢材、木材、水泥、外加剂等）由物机科负责按规范规定的批次收集生产许可证及产品出厂合格证（无合格证的材料仓库不验收、财务不付款或报销），每周向质量检查部递交一次，质量检查部负责存档，物机科留一份备查。构成主体工程的地方材料、自生产材料、需复检的外购材料由质量检查部按规范规定的批次、频次取样复试并将结果存档。⑵基础验槽记录、隐蔽工程验收、单元工程及分部工程质量评定、验收等记录、影像资料及表格，由质量检查部负责填写并报监理人复核签字后整理、复制、存档。⑶质量总结会议记录、质量通报会议记录、技术交底会议记录、质量缺陷（事故）调查处理记录等由质量检查部记录整理，与会人员签字，质量检查部存档；调查处理记录、处理意见质量检查部部长签字后报送建设、监理人并由质量检查部存档一份。⑷建设、监理人的口头通知，由受通知人整理，经质量检查部部长复核后请发通知人签认后由质量检查部存查。发送给建设、监理人的有关质量方面的函件、报告、请示等由质量检查部行文，质量检查部部长签字后发送各有关单位。凡批阅的处理意见、会议决定、接受通知的相关部门必须遵照执行，执行完毕后将执行情况整理成文、存档。⑸按照招标文件的要求，向监理人报送的相关质量文件按发包人的要求，交发包人备案。2.5.5质量缺陷、事故处理措施⑴处理原则①国家有关质量法规及本投标人有关质量管理制度的规定；②“三不放过原则”。即事故原因不查清不放过，事故主要责任人及群众未受到教育不放过，整改、补救措施不落实不放过；⑵处理办法①直接经济损失在1000元以下，由质量检查部组织处理；直接经济损失在1000元以上，由质量检查部提出处理意见，视情节报发包人、监理人或本投标人处理。处理方法采取经济赔偿、行政处分或二者结合的方式；②凡对事故隐瞒不报、谎报或延期报告者，对事故直接责任人、领导责任人、当班检查人员及施工人员加重处罚。2.5.6经济奖罚措施⑴奖励制度项目部按产值提取一部分质量奖励基金，由质量检查部负责管理。每月或每季度奖励符合下列条件之一的单位或个人。①自觉、严格按有关标准、规范规程、设计文件、技术要求进行施工，成绩显著的单位和个人。②工序或单元工程优良品率为95%以上的单位和个人。⑵对以下单位和个人将给以处罚。①造成质量缺陷、质量事故的单位和个人，视情节按造成经济损失的30%给以处罚。②对存在质量隐患的单位和个人，质检人员、施工员可责令其整改，拒不整改或整改不力的，每次处以500元的罚款，直至责令其停工整顿、驱逐出工地现场。③每月质量总结会议评出的质量管理、完成工程质量最差的单位和个人，个人罚款50元，单位罚款200元。2.5.7发包人满意程度的调查与回访⑴施工过程中的调查内容有：施工质量、施工进度、施工安全、环境保护及文明施工、如发包人配合等五个方面。施工过程中的调查由本投标人相关部门每年不少于一次，由质量检查部负责并及时将调查的内容和发包人反馈信息报送本投标人相关部门备案。同时项目部对发包人反馈的信息和要求及时对本工程施工过程中的不足之处进行改进。⑵工程竣工后的回访，本工程交付使用第一年内，每六个月进行一次；之后的4年内，每1年不少于一次。由本投标人相关部门负责进行，对回访的结果和发包人反馈的信息及时进行分析整理记录保存。向主管局长汇报并根据回访的结果，确保及时对在建工程的施工进行改进。3.质量保证措施本投标人质量检查部将根据本工程质量管理目标的要求制订质量监督工作计划和质量检查措施，设立质量控制点，并明确责任制度。现场检测试验由现场试验室完成，现场试验室是本投标人为本工程提供现场检测、试验服务的专职机构，我们将配备试验工作技术水平高、工作经验丰富、认真负责的工程技术人员和先进的试验仪器设备完成现场检测的各项任务。3.1开挖质量控制措施⑴本工程开挖施工前，结合各部位开挖要求和地形地质条件进行详细的开挖方案设计和研讨。⑵合理安排开挖施工程序，围绕土方开挖的要求，根据地层情况实行动态调整，保证开挖的质量满足设计断面的要求。⑶配置足够的、合格的测量人员、仪器和设备，按国家测绘标准和本工程精度要求，建立施工控制网；施工过程中，及时放出开挖轮廓线并对坡面进行复核检查。⑷开挖边坡及时监测，保证边坡稳定；同时加强施工期边坡变形观测，保证边坡开挖施工安全和质量。3.2混凝土浇筑质量控制措施⑴控制混凝土拌和质量严格按试验室开具的、并经监理人批准的混凝土配料单进行配料；如使用外加剂，提前做不同种类外加剂的适配性试验，严格控制外加剂的掺量；根据砂石料含水量、气温变化、混凝土运输距离等因素的变化，及时调整用水量，以确保混凝土入仓坍落度满足设计要求；定期检查、校正拌合机的称量系统，确保称量准确，且误差控制在规范允许范围内；保证混凝土拌和时间满足规范要求；所有混凝土拌和采用微机记录，做到真实、准确、完整，以便存档或追溯。⑵加强现场施工管理，提高施工工艺质量①成立混凝土施工专业队，施工前进行系统专业培训，持证上岗。②混凝土入仓后及时进行平仓振捣，振捣插点要均匀，不欠振、不漏振、不过振；振捣器根据浇筑部位的混凝土特性来选择，靠近模板的部位采用软管振捣器振捣。③混凝土浇筑施工时，做到吃饭、交接班