搜索
文件编号：JT/SC-2012版本：A/0质量环境管理手册（A/0版）（含程序文件）受控状态：发放：办公室编制：批准：徐崇钧2012年12月10日发布2012年12月10日实施江山市钧天塑胶厂江山市钧天塑胶有限公司质量环境管理手册A/01目录1．颁布令…………………………………………………………………（2）2．任命书…………………………………………………………………（3）3．公司简介………………………………………………………………（4）4．方针目标发布…………………………………………………………（5）5．公司组织机构图………………………………………………………（6）6．管理体系组织机构图………………………………………………..（7）7．质量管理体系职能分配表……………………………………………（8）8．环境管理体系职能分配表…………………………………………..（9）9．手册目次摘要……………………………………………………….（10）10．手册内容…………………………………………………………….（12）11．手册管理……………………………………………………………（37）12．程序文件清单………………………………………………………（38）13．手册修改控制………………………………………………………（39）江山市钧天塑胶有限公司质量环境管理手册A/02颁布令本公司依据GB/T19001－2008《质量管理体系要求》、GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》编制完成了《质量环境管理手册》A版，现予以批准颁布实施。本手册规定了公司的质量方针、环境方针,引用了质量管理体系程序、环境管理体系程序的核心内容,并对质量环境管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述,是公司开展质量环境策划、进行质量环境管理,实施控制和改进活动的纲领性文件，也是本公司对遵守质量、环境法律、法规和其他要求，保护环境，预防污染的承诺，公司全体员工必须遵照执行。江山市钧天塑胶有限公司质量环境管理手册A/03任命书为了贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》，加强对质量环境管理体系运作的领导，特任命综合办负责人郑小勇为本公司的管理者代表。管理者代表的职责是：１．确保质量管理体系所需的过程得到确定、建立、实施和保持，并持续改进其有效性；确保按环境管理体系标准的要求，建立、实施和保持管理体系。２．向最高管理者报告：质量管理体系的业绩和任何改进的需求；环境管理体系的运行情况，以供评审并为环境管理体系的改进提供依据。３．在整个组织内促进顾客意识的形成；４．组织协调公司内外有关质量环境管理的事宜。江山市钧天塑胶有限公司质量环境管理手册A/04公司简介江山市钧天塑胶厂成立于2001年3月，是U-PVC塑料管件的专业生产商。公司处于浙江、福建、江西、安徽四省交界，交通便利，物流发达。钧天拥有丰富的产品种类，能为市场提供最为优质的塑料管件，也能为客户提供来样加工服务。所生产的产品被广泛应用于给水、排水、电力通信、消防及农业等领域。产品质量可靠，供货稳定，得到众多客商的一致认可。同时，钧天的销售网络覆盖全国各省市，及时为客户提供优质的产品和周到的技术服务。江山市钧天塑胶有限公司地址：浙江省江山市清湖镇邮编：312104电话：0570-4451855传真：0570-4451777联系人：徐崇钧江山市钧天塑胶有限公司质量环境管理手册A/05方针目标发布为提升公司现代化管理水平，增强顾客满意；保护环境，预防污染，使顾客以及相关方和员工满意，本公司依据GB／T19001－2008idtISO9001-2008《质量管理体系要求》、GB／T24001-2004idtISO14001-2004《环境管理体系要求及使用指南》标准，建立了质量管理体系、环境管理体系，并制订了相应的方针、目标，现发布如下：一、质量方针和目标质量方针：品质优越，用户至上，服务优良，持续改进质量目标：产品一次交检合格率达98%以上。顾客满意度达85%以上。质量目标分解：生技部：产品一次校验合格率98％以上；设备完好率达99%；生技部：检验准确率达99%。综合办：人员按计划培训达100％，顾客满意度率达85以上二、环境方针和目标环境方针：有效利用能源资源，预防污染善待自然，严守环保法律法规，持续创建绿色工厂环境目标：废水、噪声排放合格率100%。；固体废物处理合规；废弃油布100%回收处理。环境指标：本年度通过GB/T24001：2004的第三方认证；单位电耗量费用比去年同期下降5%；周围群众投诉为0；江山市钧天塑胶有限公司质量环境管理手册A/06本公司致力于保护环境、保障全体员工作业安全，严格遵守国家和地方有关产品质量、环境保护法律、法规，对全体员工进行多层次、多形式的质量意识、环境意识培训，以达到持续改进的目的，激励全体员工共同参与，保护环境，预防污染，不断提高产品的质量等级和污染物达标排放控制水平。全体员工应认真学习体系文件，并贯彻落实到各项工作中，为实现公司制订的方针、目标而努力。江山市钧天塑胶有限公司质量环境管理手册A/07管理体系组织机构图总经理综合办生技部管理者代表财务部江山市钧天塑胶有限公司质量环境管理手册A/08质量管理体系职能分配表符号●代表主要责任部门，△代表相关责任部门序号条款号条款名称领导层生技部综合办14.1总要求●△△24.2.1总则●△△34.2.2质量手册△△●44.2.3文件控制程序△△●54.2.4质量记录控制程序△△●65.1管理承诺●△△75.2以顾客为关注焦点●△△85.35.4.1质量方针、质量目标●△△95.4.2质量管理体系策划●△△105.5.1职责和权限●△△115.5.2管理者代表●△△125.5.3内部沟通●△△135.6管理评审●△△146.1资源管理●△△156.2人力资源△△●166.36.4基础设施和工作环境△●△177.1产品实现策划△●△187.2与顾客有关的过程△△●197.4采购△△●207.5.1生产和服务的提供△●△217.5.2生产和服务过程的确认△●△227.5.3标识和可追溯性△●△237.5.4顾客财产△△●247.5.5产品防护△●△257.6监视和测量设备控制程序△●△268.1总则●△△278.2.1顾客满意△△●288.2.2内部质量审核控制程序△△●298.2.38.2.4过程和产品的监视和测量控制程序△●△308.3不合格品控制程序●△318.4数据分析●△328.5．纠正预防措施和持续改进程序●△△江山市钧天塑胶有限公司质量环境管理手册A/09环境管理体系职能分配表职能部门要求领导层综合办生技部财务部4.1总要求●△△△4.2环境方针●△△△4.3.1环境因素●△△4.3.2法律法规和其他要求●△△4.3.3目标、指标和方案●●△△4.4.1资源、作用职责和权限●△△△4.4.2能力、培训和意识●△△4.4.3信息交流●△△4.4.4文件●△△4.4.5文件控制●△△4.4.6运行控制△●△4.4.7应急准备和响应△●△4.5.1监测和测量△●△4.5.2合规性评价●△△4.5.3不符合，纠正与预防措施△●△4.5.4记录控制●△△4.5.5内部审核●△△4.6管理评审●△△△●主要职能△配合职能江山市钧天塑胶有限公司质量环境管理手册A/010目次1．范围2．适用的法律、法规和引用标准3．术语和定义4．管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量环境管理手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3方针5.3.1质量方针5.3.2环境方针5.4策划5.4.1目标5.4.1.1质量目标5.4.1.2环境目标5.4.2质量环境管理体系策划5.4.2.1质量管理体系策划5.4.2.2环境因素确定、评价和控制策划5.4.2.3环境管理方案5.4.2.4法律、法规与其它要求5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.2管理者代表5.5.3沟通、协商与信息交流5.5.3.1质量管理体系内部沟通5.5.3.2环境管理体系信息交流5.6管理评审5.6.1总则5.6.2管理评审输入5.6.3管理评审输出6资源管理6.1资源管理6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力、培训和意识江山市钧天塑胶有限公司质量环境管理手册A/0116.3基础设施6.4工作环境7.产品实现与运行控制7.l产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关要求的确定7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发7.4采购控制7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.5生产和服务提供及运行控制7.5.1生产和服务提供的控制、环境管理运行控制7.5.1.1生产和服务提供的控制7.5.1.2环境管理体系运行控制7.5.1.3应急准备和响应7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.3标识和可追溯性7.5.4顾客财产7.5.5产品防护7.6监视和测量设备的控制8.测量、分析和改进8.1总则8.2监视和测量8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.3.1质量管理体系过程监视和测量8.2.3.2环境管理体系的监测和测量8.2.3.3环境管理体系合规性评价8.2.4产品的监视和测量8.3不合格控制8.3.1不合格品的控制8.3.2环境管理不符合，纠正措施和预防措施8.4数据分析8.5改进8.5.1持续改进8.5.2纠正措施8.5.3预防措施江山市钧天塑胶有限公司质量环境管理手册A/0121.范围1.1总则本手册依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》、GB/T24001－2004《环境管理体系要求及使用指南》结合本公司的实际编制而成，用于证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律、法规要求的产品，保护环境，预防污染，通过体系的有效运行，持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意，并预防环境污染。1.2适用范围本手册描述的质量环境管理体系适用于公司PVC塑料制品（管件，线盒）的生产过程及相关管理活动。本公司产品是依据顾客要求和相关的行业标准组织生产，生产工艺成熟稳定，近期无开发生产新产品的计划，故删减7.3“设计和开发”条款。没有顾客财产故删减7.5.4条款；生产过程为本公司特殊过程为注塑。2.引用标准本手册引用以下标准：GB/T19001-2008《质量管理体系要求》GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T5836.2-06-2006《建筑排水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管件》GB2411-2008-T《塑料和硬橡胶使用硬度计测定压痕硬》3.术语和定义本手册采用GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》的术语和定义。4.管理体系4.1总要求本公司按照GB/T19001-2008、GB/T24001－2004、标准要求建立了质量环境管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。4.1.1质量管理体系总要求公司确定的质量管理体系的范围是：PVC塑料制品（管件、线盒）的生产。为实施质量管理体系，采用“过程方法”，确定质量管理体系所需的过程以及它们之间配料混料造粒成型冷却修剪包装江山市钧天塑胶有限公司质量环境管理手册A/013的相互作用，本公司质量管理体系过程分为管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和改进四大过程。a.确定这些过程的顺序和相互作用，明确过程开展的活动和安排。b.为使过程达到预期的目标，本公司根据国家标准和验收规程等文件，给出了过程控制的准则和方法，对过程的输入和输出以及开展活动和资源作出规定。c.确保可以获得必要信息和形成文件，以支持这些过程有效运作，同时对这些过程监视。d.监视、测量和分析这些过程，并实施必要措施以实现所策划结果的持续改进。e.公司对影响到产品符合