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北京口口香熟肉制品厂肉食加工分厂质量管理制度编号：KKX-BG-GL-011一、员工食品安全培训管理制度（一）、目的：为了持续提高企业生产经营能力，达到企业长远发展目标，提高企业员工岗位操作技能，牢固树立安全生产意识，建立产品质量管理体系，特制定本制度。（二）、培训对象：企业的全体员工均作为培训对象。（三）、负责部门：员工食品安全培训工作由办公室负责组织实施。（四）、培训的内容及方式1、培训的内容：培训的内容主要包括企业各岗位职责及操作技能，企业产品质量管理体系及岗位质量规范，企业安全生产及相关管理制度，食品安全法律法规的培训。新进企业的员工必须接受系统的食品安全法律法规和岗前培训。2、培训的需求及培训计划：由办公室主管培训的负责人根据日常管理中暴露的问题、各部门提出的培训需求及职能部门对企业质量安全工作的要求，于年初制定本年度的培训计划，经领导批准后执行。3、培训方式：可以请专家老师或企业内部技术管理人员直接授课，也可就某一专题采用内部交流，形成统一认识，共同总结提高。对于高层管理人员或专业技术人员，也可以外派参加社会举办的专业培训。（五）、培训频次：每年不得少于五次，每次培训时间不得少于8小时。（六）、培训档案及管理：每次培训结束后，均应对受训者进行考核。考核形式包括笔试、总结、问卷等形式，由培训主管部门进行评分。同时填写《培训记录》，连同试卷等书面总结共同收存备案。企业还应为员工建立个人培训档案，将员工每年的培训成绩、对员工培训的评价存入《员工培训档案》。（七）、培训的考核奖惩：1、培训的有效评估：培训结束后，培训的主管部门根据实施培训前后的情况变化，有针对性的对受训人员进行培训效果的评估。评估可采取阶段考核或直接领导者评价，及对各项管理指标的综合评估结果相结合的方法。2、评估效果不明显，或需继续改进的，应列入下一年的培训计划。3、对于培训考核不合格者，扣罚当月奖金50元，待岗进行培训，直到考核合格后，方能返回工作岗位。北京口口香熟肉制品厂肉食加工分厂质量管理制度编号：KKX-BG-GL-022二、员工健康管理制度（一）、目的：为加强对员工个人卫生的控制，防止因人员因素对产品质量造成危害，特制定本制度。（二）、范围：适用于本公司所有员工。（三）、员工的健康管理规定：1、公司建立员工健康档案表。2、新员工入厂时，必须先进行健康检查，经体检合格并取得健康合格证后方可入厂上班，否则一律不得聘用。在上岗前要参加岗前安全卫生知识培训。合格后颁发上岗证，做到持证上岗。3、所有员工每年进行一次健康检查，检查的内容包括：内外科检查、血常规、尿常规、肝功能、胸透。4、依照《中华人民共和国食品安全法》凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病的人员，以及患有活动性肺结核、化脓性、皮肤病等有碍食品安全的疾病的人员，不得从事接触直接入口食品的工作。5、所有上岗从事食品生产、经营的从业人员保证个人卫生的整洁，每天上岗前要进行必要的更衣、消毒等准备工作。6、所有上岗从事食品生产、经营的从业人员必须熟知食品卫生常识，在岗工作期间依法做到“三戴”即带工作帽、带口罩、戴手套，不得蓄胡须、染指甲等。（四）、员工的健康管理部门及职责1、员工的健康管理由办公室负责。2、主要职责：（1）、做好新入职员工的健康体检工作以及老员工每年一次的定期健康检查。（2）、做好员工的健康监督工作，凡出现有碍食品卫生的病症（腹泻、发热、呕吐、烫伤、手外伤、咽喉痛等）时，应立即脱离工作岗位，查明原因，治疗康复后，方可重新上岗。（3）、质检部的食品安全负责人每天要对每位从业人员做好上岗前检查工作，并做好记录。（4）、食品从业人员凡患病、有疾病先兆必须向食品安全管理员报告，患病与其他知情健康从业人员均不得隐瞒，经检查并确认能否工作后，再上岗工作或需治疗。北京口口香熟肉制品厂肉食加工分厂质量管理制度编号：KKX-BG-GL-0235、食品生产、经营从业人员要严格执行食品生产经营操作规程，保证以健康的身心在岗工作。6、严格遵守《中华人民共和国食品安全法》及相关法规对食品生产经营从业人员健康管理的其他要求。7、经检查患有影响食品卫生疾病者,应立即调离生产岗位,视病情轻重,可安置到非食品加工区或回家休养直到治愈。对病情严重，无法治愈者(如:乙肝大三阳,活动性肺结核)可按相关法规予以辞退。北京口口香熟肉制品厂肉食加工分厂质量管理制度编号：KKX-CG-GL-014三、原料采购查验管理制度（一）、目的：为了使公司对原料的质量实施有效控制，确保采购物资的质量符合规定要求，价格合理、交货及时，特制定本制度。（二）、适用范围：适用于公司所需的原料、辅料、包装材料的采购。（三）、管理部门及职责1、原料的采购查验工作由公司采购部门和质检部门负责。2、主要职责：（1）、采购部要严格按照批准的采购计划，按照采购流程购买所需要的原辅材料；（2）、所采购的原辅料及包装材料必须为合格供方提供的材料；（3）、原辅材料购入时，要同时索要相应的合格有效的证明材料，包括货品的外检报告、批次检验报告。同时查验供应商的生产许可证、营业执照、组织机构代码、税务登记证等资质材料是否在有效期内。原料批次是指同一生产日期或同一批号的原料做为一个来料批次。（4）、对于需要提供检疫或检验证明的原辅材料，无法提供者一律不得购入公司；（5）、采购部将原辅材料购进公司后，要第一时间通知质检部，完成原辅材料的验收检查工作；（6）、质检部要严格按照《原辅材料验收技术标准》的规定及时完成入库原辅料及包装材料的验收。验收完成后填制原辅材料及包装材料验收检验报告；（7）、检验合格的原辅料及包装材料正常入库使用，检验不合格的原辅料及包装材料按照《不合格品管理制度》，做出相应的处理；（8）、经质检部查验合格后，采购部通知生产部对原辅料及包装材料按照其产品的要求合理保管和使用，原辅料及包装材料应在专用库房中分类贮存。（9）、采购部定期对供应商进行选择和评价①供应商选择的准则：公司原料、辅料及包装材料的采购，采购部通过必要的调查、考察以确定供方的能力，以控制采购风险，基本要求包括：a、食品原辅料及包装材料供方应有基本的营业执照等如前所述的有效证件；北京口口香熟肉制品厂肉食加工分厂质量管理制度编号：KKX-CG-GL-015b、对实施生产许可证管理的产品，必须获得生产许可证；c、食品生产加工所用的原辅料及包装材料、添加剂等应无毒、无害，符合相应的强制性国家标准、行业标准及有关规定等。②供应商评价、重新评价的时机：尚未经过合格供应商评价的供应商，应作首次评价；合格供应商，隔一年重新评价一次。③供应商评价、重新评价的内容应包括：a、供应商的有效证件。b、供应商能力的要求。c、其他相关资质。如：ISO9001证书、HACCP证书等。10、采购部应根据评价准则填写《合格供方评价表》，并将经评价合格的供应商填入《供应商一览表》，报总经理或副总经理批准。11、对合格供应商的控制①质检员对供应商每次供货时进行抽样检验②供应商每次供货如产品质量不合格按本公司《不合格品管理制度》执行，如交货期，交货数量等没按合同或口头合约进行时，可由采购员对供应商提出警告，严重时发出暂时撤消供应商关系的通知。③采购资料：对主要原辅料及包装材料的采购由采购部门根据订货合同对原辅料及包装材料的需求量要求和库存情况制定采购计划，注明品名、规格、数量、采购依据等报总经理批准。在《供应商一览表》上选择供应商，并与之取得联系。如需拟制采购合同，《采购合同》的拟制必须符合国家《合同法》有关规定。④采购产品的质量跟踪：采购部门定期或不定期对正式供货方进行质量跟踪，对质量下降的供应商由采购部门及时反映给供应商，并限期整改。到期无改进的供应商，报总经理批准取消其供货资格。北京口口香熟肉制品厂肉食加工分厂质量管理制度编号：KKX-SC-GL-016四、食品添加剂管理制度（一）、目的：为使食品添加剂使用卫生质量得到合理的控制，确保食品添加剂的正确、适量使用以及卫生质量能够满足公司生产的需要，特制订本制度。（二）、范围：适用于对食品添加剂的采购、验收、贮存和使用的相关工作的控制。（三）、管理部门及职责1、采购部负责食品添加剂的采购，并要索取供应商的相关官方检测报告，进口食品添加剂每批必须有口岸卫生检疫证明。2、质检部负责对每批进货的食品添加剂进行感官鉴定及品质检验工作，并负责监督食品添加剂的贮存、使用情况。3、生产部仓库负责食品添加剂的堆放、贮存管理工作。4、质检部负责产品中所用食品添加剂品种和使用量的试验和确定。5、生产部负责按工艺配方要求正确称量、添加食品添加剂，并负责所属添加剂的贮存管理。（四）、食品添加剂的定义是指为改善食品品质和色、香、味，以及为防腐和加工工艺的需要而加入食品中的化学合成或天然物质。复合食品添加剂是指由两种以上单一品种的食品添加剂经物理混匀而成的食品添加剂。（五）、食品添加剂的卫生要求及管理和验收1、食品添加剂使用卫生要求（1）、必须使用经省级卫生办公室门批准的生产企业生产的食品添加剂，取得生产许可证书。（2）、必须按照《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》和卫生管理办法的规定，严格控制使用范围和使用量。（3）、索取食品添加剂的相关资料，索证包括：生产许可证、检验报告、合格证等，进口食品添加剂要索取口岸卫生检疫证明。北京口口香熟肉制品厂肉食加工分厂质量管理制度编号：KKX-SC-GL-0172、食品添加剂的贮存管理（1）、食品添加剂的贮存遵循四个要素：定点存放，专人管理，先进先出，清晰标识。（2）、食品添加剂在库存放时，必须有明显标识，专人保管，并有相对独立的贮存空间。（3）、贮存食品添加剂的场所应清洁卫生，不得与其它洗涤剂、消毒剂、化学试剂等有毒有害物质一起存放。不得存放非食品用添加剂，不得存放过期、失效、变质以及受污染的食品添加剂，不得存放与所生产食品无关的食品添加剂。（4）、建立食品添加剂使用台账，对食品添加剂的采购、出入库及使用情况进行记录，食品添加剂有关档案资料保存时间不少于3年。3、食品添加剂的验收（1）、食品添加剂进厂后，采购部要及时通知质检员到场验收，并做好相关的验收记录（2）、验收内容包括：①产品外包装标志、标签，有无标示“食品添加剂”字样等，查看外包装有无破损、脏污；②开袋查看产品质量。（3）、不定期的监督抽查合格入库后的食品添加剂的贮存及质量变化情况。4、食品添加剂的使用（1）、食品添加剂的使用应符号GB2760《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》要求的使用范围和使用限量。出口产品所用食品添加剂应符合进口国的相关法律法规所要求的使用范围和限量。（2）、不得使用不符合GB2760标准或未列入国家相关部门新增品种公告目录的食品添加剂，不得超范围、超限量使用食品添加剂，不得使用不符合质量安全要求的食品添加剂生产加工产品。（3）、质检部根据产品品质要求，参照相关法律法规规定，试验并确定所需食品添加剂的品种和使用限量，在保证产品品质的前提下，同时符合相关食品添加剂标准要求，确定后下发明确的工艺配方给生产部遵照执行。北京口口香熟肉制品厂肉食加工分厂质量管理制度编号：KKX-SC-GL-018（4）、生产车间负责食品添加剂的领用，配制人员严格按照工艺配方的要求使用、称量食品添加剂，每次使用均要详细记录食品添加剂的用途及使用数量。（5）、各工序添加食品添加剂的人员到配料间领取每次用量的食品添加剂，并在称量、添加记录上签名确认。（6）、配料间称量食品添加剂应使用称量范围与所用数量匹配的计量器具且须经检定和校准。未经检定、检定不合格或超过检定周期的计量器具不得使用。（7）、对食品添加剂保管及配制使用人员进行食品添加剂基本知识的培训，确保食品添加剂的采购、保管及使用得到有效控制。（六）、食品添加剂的危害评估及使用批准1、危害评估（1）、对所用食品添加剂的使用范围缺乏明确鉴定，容易造成误用。（2）、对使用量没按规定要求执行，或者称量不准确造成危害。（3）、在食品添加剂超标检出率高的法规标准因素上，存在“带入原则”的监管依据不清晰问题。4、使用中的有害行为包括三类。一是“乱用”，即：