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北京万通地产股份有限公司项目管理手册操作指导书工程质量控制操作指导书编号：VT/GC/WI003版号：A0文件页码：第1页共7页工程质量控制操作指导书编辑马洪波日期2007-11-28审核于琛、杨毅清日期2007-11-28批准许立日期2007-11-28修订记录日期修订状态修改内容修改人审核人批准人北京万通地产股份有限公司项目管理手册操作指导书工程质量控制操作指导书编号：VT/GC/WI003版号：A0文件页码：第2页共7页工程质量控制操作指导书监理承包商支持性文件总部工程管理中心项目公司工程部编制施工方案及质量控制措施审批审批组织施工分承包商、供应商资质资料初步审核按照合同质量标准再次进行审核组织图纸会审设备材料进场对照封板检查或监督送检监督设备材料验收日常质量巡视检查隐蔽工程验收组织月度及专项质量专题会议形成结论整改进行分析并形成月度及专题质量报告不合格合格形成项目工程月报质量部分审核、存档工程竣工分析形成工程总体质量报告完工形成项目总体工程质量报告进行质量技术研究和采取预防措施出现不可预见的质量事故参与形成结论并用以考核监理工程验收与移交操作指导书工程供方评价操作指导书工序样板验收考核结果反馈给监理参与总包及重要施工方案的审核每两月一次的项目管理检查、评比高级工程经理项目巡查北京万通地产股份有限公司项目管理手册操作指导书工程质量控制操作指导书编号：VT/GC/WI003版号：A0文件页码：第3页共7页在项目在实施阶段的工程质量管理和控制中，为了使项目的工程质量符合国家、省、市和公司等有关规范、技术标准及达到合同要求，特制定本操作指导。1.职责1.1项目公司工程部1.1.1督促监理和承包商认真履行合同，实现质量目标。1.1.2组织对《施工组织设计》及施工技术方案进行评审；1.1.3督促供方进行拟用于工程的材料设备的报批。1.1.4组织材料设备的审批和封样。1.1.5负责要求监理完成本指导书中提出的由监理直接负责的工作；1.1.6负责对工程质量进行日常巡检，每月组织工程质量检查；1.1.7配合总部工程管理中心制定质量通病防治措施，并负责这些措施在本项目中的执行1.1.8负责编制《项目工程月报》中的工程质量部分；1.1.9负责审核《质量事故报告》。1.2总部工程管理中心1.2.1负责组织质量通病防治措施的讨论和制定；1.2.2审核总承包商和重要分包工程的施工组织设计；1.2.3负责每两周一次对各项目的工程质量巡查；1.2.4负责每两个月组织一次跨项目的工程质量检查评比。1.3监理1.3.1负责对材料、设备的质量进行监控；1.3.2负责对隐蔽工程及工序的监控；1.3.3负责分部分项工程的验收；1.3.4主持施工组织设计审核、开工预备会、和专题协调会；北京万通地产股份有限公司项目管理手册操作指导书工程质量控制操作指导书编号：VT/GC/WI003版号：A0文件页码：第4页共7页1.3.4参加图纸会审；1.3.5组织每周的监理例会，并形成会议纪要；1.3.6编写《监理月报》，及时报送工程部；1.4承包商1.4.1提交《施工组织设计》；1.4.2按照设计图纸及有关规范施工；2.工作程序2.1施工准备2.1.1项目工程开工前，项目公司工程部组织由相关方参加的图纸会审。2.1.2在收到施工图后14天内，总承包商编制《施工组织设计》，并报送监理。监理在7天内对该方案进行评审。经监理审批后的《施工组织设计》再报项目公司工程部审核、批准。项目公司工程部应填写《施工组织设计及专项方案内部审批表》2.1.3监理应审核各分包商、供应商的企业资质、项目现场负责人、用工人数等资料。监理初审合格后报工程部审核。2.1.4总承包商在组织材料设备进场前，必须提前知会工程部、监理。监理接到通知后必须对照封样组织验收或监督取样送检。材料设备进场应填写《材料设备验收单》2.2组织施工2.2.1在施工过程中，监理工程师应监控承包商的工序作业过程。对于重要部位、关键工序（基础、结构、防水等），监理应采取见证、旁站方式，详细要求在监理细则中体现；工程部工程师要参与监理工程师的日常巡视工作，确保及时掌握现场的质量情况。2.2.2监理工程师负责进行隐蔽验收，各专业检查确认后方可同意隐蔽。工程北京万通地产股份有限公司项目管理手册操作指导书工程质量控制操作指导书编号：VT/GC/WI003版号：A0文件页码：第5页共7页部工程师应参与隐蔽工程验收。2.2.3监理负责每月组织专项质量专题会议，处理现场发生的工程事故或工程质量问题。2.2.4工程部各工程师应每天参与现场工程质量巡查。2.2.5监理和项目公司工程部工程师应根据施工合同和有关规范要求对施工质量进行检查、控制。各分部分项工程的质量控制要点请见《土建工程过程识别与控制要点》、《装饰工程过程识别与控制要点》、《电气工程过程识别与控制要点》、《采暖通风工程过程识别与控制要点》。2.2.6工程部必须每月至少组织一次由监理及各专业工程师进行的全面质量巡查。工程部应将巡查结果形成结论，反馈给监理，同时此结论可作为考核监理和承包商的依据。2.2.7每月的5日之前，工程部应编制截至上月底的项目工程月报，报送总部工程管理中心。项目工程月报中应对报告其中的质量情况、发生的质量问题及其处理情况、下个月质量控制的重点等进行描述。2.2.8在两周一次的高级工程经理现场巡查中，高级工程经理必须实地检查工程质量，将发现的问题同项目公司工程部经理沟通，并反映在《项目工程现场巡查报告》中。对其中提出的整改要求，项目公司工程部应组织落实。2.2.9在每两个月一次的项目工程管理检查、评比中，总部工程管理中心必须检查项目的工程质量。2.3质量事故2.3.1当在施工过程中出现不可预见的质量事故时，承包商应在第一时间采取有效措施进行紧急处理并同时通知监理及工程部；2.3.2监理应及时跟进、处理，形成《质量事故报告》。2.3.3工程部审核《质量事故报告》，并提交给总部工程管理中心。2.4样板引路制度2.4.1用于工程的材料设备必须进行审批及封样。由项目公司工程部组织材料、北京万通地产股份有限公司项目管理手册操作指导书工程质量控制操作指导书编号：VT/GC/WI003版号：A0文件页码：第6页共7页设备的审批及封样工作。供方在合同签订后14天内应提交《材料设备送审计划表》。收到计划后7天内，项目公司工程部对计划进行审核，审核通过后，将计划抄送给总部四个中心。在收到项目公司转交的《材料设备送审计划表》后14天内，总部四个中心核对计划中列出的清单，标明总部四个中心将参与审批和封样的内容并报给项目公司。项目公司根据总部四个中心的要求，通知总部四个中心参加相应的材料、设备的审批和封样。监理应参加审批和封样过程。供方应参加封样过程。封样应一式两份，一份由项目公司工程部保存，另一份由项目公司档案室保存。项目公司工程部负责填写并维护《材料设备样板目录》。2.4.2任何分项工程，尤其是防水、保温、钢结构、转换层、铝合金门窗施工，必须要求承包商先做现场小规模施工样板，报监理及项目公司工程部验收通过后，方可大面积施工；2.4.3对涉及建筑效果的分项工程，必须通过总部设计中心验收后方可施工；2.5技术方案先行制度2.5.1总承包商及各分包商应在各重要分项工程施工开始前一个月之前，编制各分项工程施工技术方案，并报监理和项目公司工程部审批，审批通过后，才能进行施工；2.5.2项目公司工程部对于重要施工方案，如地基处理、预应力、钢结构、转换层、防水、外墙外保温、雨季、冬期施工方案等必须根据《施工组织设计评审意见表》和《专项施工方案评审意见表》进行评审；2.6工程验收2.6.1隐蔽工程验收：承包商自验后，再由监理和工程部工程师验收通过后，方可进入下一道工序。2.6.2中间验收：监理对分部工程进行验收评定并在检验评定表上签字。2.6.3竣工验收：工程部、监理对单位工程进行检验评定，并在单位工程质量综合评定表上签字。单位工程验收合格后，工程部会同承包商上报工程所在地质监站验收。北京万通地产股份有限公司项目管理手册操作指导书工程质量控制操作指导书编号：VT/GC/WI003版号：A0文件页码：第7页共7页3.支持文件3.1《项目施工过程管理规程》4.相关记录4.1《材料设备样板目录》4.2《施工组织设计及专项方案内部审批表》4.3《施工组织设计》4.4《项目工程月报》4.5《监理月报》4.6《质量事故报告》4.7《项目工程现场巡查报告》4.8《材料设备验收单》4.9《土建工程过程识别与控制要点》4.10《装饰工程过程识别与控制要点》4.11《电气工程过程识别与控制要点》4.12《采暖通风工程过程识别与控制要点》4.13《材料设备送审计划表》4.14《施工组织设计评审意见表》4.15《专项施工方案评审意见表》