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天津市北辰区国联防火门厂文件编号：GL-QM-2012质量管理手册发布版本：第二版B/0天津市北辰区国联防火门厂质量管理手册依据《消防类防火门产品型式认可实施规则-CCCF-XSRK-002：2011》和《GB12955-2008防火门》编制受控状态：文件编号：GL-QM-2012发布版本：B/0发放编号：编制：审核：批准：发布时间：2012年月日批准时间：2012年月日天津市北辰区国联防火门厂文件编号：GL-QM-2012质量管理手册发布版本：第二版B/0-1-质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题0.1颁布令页次：1/1版次：B/0颁布令本公司为了适应国际、国内消防市场发展的需要，提高公司的市场竞争能力，依据《消防类防火门产品型式认可实施规则-CCCF-XSRK-002：2011》和《GB12955-2008防火门》型式认可规则制定，并结合本公司实际情况编制了《质量管理手册》B/0版。《质量管理手册》阐述了本公司的质量管理方针；质量、安全目标，并对质量管理体系的过程顺序和相互作用进行了描述；本手册适用于公司所承担的防火门等产品的生产、安装与售后服务，自发布之日起实施。本手册是公司质量管理体系的法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则；也是公司对所有客户的承诺，遵循本手册是公司全员应尽的责任。本手册经公司总经理批准即生效公司全体员工必须遵照执行。总经理签署：签署日期：天津市北辰区国联防火门厂天津市北辰区国联防火门厂文件编号：GL-QM-2012质量管理手册发布版本：第二版B/0-2-质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题0.2公司概况页次：1/1版次：B/0公司概况天津市津南区国联防火门厂始建于1993年，现已搬迁至天津市北辰区，更名为天津市北辰区国联防火门厂，是北辰区规模较大的生产木质防火门产品专业厂家；本厂占地面积4800平方米，注册资金40万元，专注于防火门窗研发生产、销售与安装。本厂具有精良的生产设备、检测设备，同时对新材料具有较强的分析能力，多年来我厂致力于新材料的研究和新工艺的采用，向社会不断推出新产品受到广大新老客户的欢迎和支持；本厂坚持“以人为本”不断优化组合，合理使用人才，培养出一批业务熟、技术精的专业技术管理人员，为寻找一条靠技术、靠管理的发展之路，提供了充足的人力资源。本厂将继续发挥技术、人才优势，以一流的产品和优质高效的服务奉献给社会！地址：天津市北辰区青光镇青光村京福公路东侧红光农场旁邮编：300401总经理：电话：022-26952225传真：022-26952225天津市北辰区国联防火门厂文件编号：GL-QM-2012质量管理手册发布版本：第二版B/0-3-质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题0.3质量负责人授权书页次：1/1版次：B/0质量负责人授权书根据公司经营管理设置及其原则，任命为本厂质量负责人，被授权人依照《岗位职责》、《质量管理手册》、《程序文件》及有关制度，执行其工作范围的职责、行使岗位职权并承担相应义务：1.负责建立满足本文件要求的质量体系，并确保其实施和保持；2.确保加贴标志的产品符合产品标准的要求；3.建立文件话的程序，确保标志的妥善保管和使用；4.建立文件化的程序，确保不合格和获证产品变更后未经过认证机构确认，不加贴标志；5.负责产品认证工作的管理和对外联络；6.定期组织内部质量审核，任命内审组长；7.负责国家级或省级的抽查与证书有效性的跟踪；8.提高本公司对顾客要求的认识。总经理签署：签署日期：天津市北辰区国联防火门厂天津市北辰区国联防火门厂文件编号：GL-QM-2012质量管理手册发布版本：第二版B/0-4-质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题0.4认证联络员授权书页次：1/1版次：B/0认证联络员授权书根据公司经营管理设置及其原则，任命为本厂认证联络员，被授权人依照《岗位职责》、《质量管理手册》、《程序文件》及有关制度，执行其工作范围的职责、行使岗位职权并承担相应义务：1.负责执行产品认证工作和经办认证对外联络等事宜；2.协助认证产品按认证标准要求进行生产，跟踪认证产品的质量问题；3.当企业生产、机构等发生变化时，应及时向认证机构反映；4.当产品关键元器件和材料、结构等影响产品符合规定要求因素的变更时，在实施前向认证机构申报获得批准后，方可执行。总经理签署：签署日期：天津市北辰区国联防火门厂天津市北辰区国联防火门厂文件编号：GL-QM-2012质量管理手册发布版本：第二版B/0-5-质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题0.5质量管理手册更改履历页次：1/1版次：B/0No.章节号更改单编号修改内容和/或代号生效日期修改人版次天津市北辰区国联防火门厂文件编号：GL-QM-2012质量管理手册发布版本：第二版B/0-6-天津市北辰区国联防火门厂文件编号：GL-QM-2012质量管理手册发布版本：第二版B/0-7-质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题0.6目录页次：1/2版次：B/00.6目录0.1颁布令………………………………………………………………第1页0.2公司概况……………………………………………………………第2页0.3质量负责人授权书…………………………………………………第3页0.4认证联络员授权书…………………………………………………第4页0.5质量管理手册更改履历……………………………………………第5页0.6目录…………………………………………………………………第6页0.7目的和适用范围……………………………………………………第8页0.8质量安全方针与目标………………………………………………第9页1职责和资源1.1职责…………………………………………………………………第10页1.2资源…………………………………………………………………第18页2文件和记录2.1文件的控制…………………………………………………………第24页2.2记录控制……………………………………………………………第29页2.3认证标志的保管使用控制…………………………………………第31页3采购和进货检验3.1供应商的选择和日常管理…………………………………………第33页3.2关键元器件和材料的检验/验证…………………………………第37页3.3关键元器件和材料的定期确认……………………………………第40页4生产过程控制和过程检验4.1关键工序能力………………………………………………………第42页天津市北辰区国联防火门厂文件编号：GL-QM-2012质量管理手册发布版本：第二版B/0-8-4.2过程参数和产品特性的控制………………………………………第44页质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题0.6目录页次：2/2版次：B/04.3生产设备维护保养…………………………………………………第45页5例行检验和确认检验5.1例行检验……………………………………………………………第47页5.2确认检验……………………………………………………………第50页6检验试验仪器设备6.1校准和检定…………………………………………………………第52页6.2运行检查……………………………………………………………第55页7不合格品的控制……………………………………………………第57页8内部质量审核………………………………………………………第61页9认证产品一致性及产品变更控制9.1认证产品一致性……………………………………………………第65页9.2产品变更控制………………………………………………………第67页10纠正和预防措施……………………………………………………第69页11包装、搬运和储存…………………………………………………第72页附录一：质量体系文件对照表……………………………………………第76页天津市北辰区国联防火门厂文件编号：GL-QM-2012质量管理手册发布版本：第二版B/0-9-质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题0.7目的和适用范围页次：1/1版次：B/00.7目的和适用范围0.7.1目的：描述依照“防火门产品工厂质量保证能力要求”所建立的质量管理体系的各核心条款及其相互作用，提供查找相关文件的途径；《质量管理手册》规定本单位在相关产品的生产与经营全过程的质量控制要求，并有效的落实执行，以证实组织提供符合要求的产品的能力及对质量问题实施管理的过程与结果，达到产品品质能满足标准需求的目的；且为保证批量生产的认证产品与已获型式试验合格的样品的一致性，工厂应满足本文件规定的产品质量保证能力要求。0.7.2适用范围：本手册适用于公司所承担的防火门等产品的生产、安装与售后服务。天津市北辰区国联防火门厂文件编号：GL-QM-2012质量管理手册发布版本：第二版B/0-10-质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题0.8质量安全方针与目标页次：1/1版次：B/00.8质量安全方针与目标0.8.1质量方针:质量为先，信誉为重；管理为本，服务为诚；让员工优秀，让客户满意；规范管理，循序改进，做优质、价廉防火门产品。0.8.2质量目标:产品入库合格率100%；生产任务按时完成率85%以上；顾客重大投诉≤3次/年，小投诉≤10次/年，投诉处理率100%。0.8.3安全目标：安装、制造现场安全达标合格；员工轻伤率控制在5起以下；杜绝重大伤亡事故；控制职业病发生。天津市北辰区国联防火门厂文件编号：GL-QM-2012质量管理手册发布版本：第二版B/0-11-质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题1职责和资源页次：1/14版次：B/01.1职责：1.1.1职能分配：表1职能分配职能部门或人员及其编号质量体系要素章节内容总经理质量负责人业务安装部采购部生产部技术质检部办公室财务部123456781.职责和资源1.1职责▼▲▼▼▼▼▼▼1.2资源▲▼▼▼▼▼▼2.文件和记录2.1总要求▲▼▼2.2文件的控制▼▼▼△▲▼2.3记录的控制▼▼▲△▲▼2.4认证标志的保管使用控制▼▲▼▲△△3.采购和进货检验3.1供应商的选择和日常管理▼▲▼▼3.2关键元器件和材料的检验/验证△▼▲3.3关键元器件和材料的定期检验△▼▲4.生产过程控制和过程检验4.1工序控制▲△△4.2环境要求▼▼▼▲△4.3过程监控▲▼4.4生产设备管理▲▼4.5检验确保与认证样品一致▼△△▼▲5.例行检验和确认检验总则▼▲制定程序，并记录▼▲6．检验试验仪器设备总则▲6.1校准和检定▼▲6.2运行检查▼▲7．不合格品的控制▼▼▼▲▲△8.内部质量审核▼△△▼▲△△9.认证产品的一致性△▼▲▲9.1产品变更控制▼△△▲▲天津市北辰区国联防火门厂文件编号：GL-QM-2012质量管理手册发布版本：第二版B/0-12-10.包装、搬运和储存▼▼▼备注：符号表达：▲=主要职能；▼=辅助职能；△=配合职能质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题1职责和资源页次：2/14版次：B/01.1.2职责和权限：本章节描述了本公司质量管理体系的行政管理；主要根据运作需要规定公司组织结构，并说明各部门或职能的相互关系，组织结构分解到部门以下的最小管理单元。1.1.2.1在本公司内按照“防火门产品工厂质量保证能力要求”，制订质量管理职责,明确各级人员的责任与权限。1.1.2.2管理层组织制订公司组织架构图和相关人员职责、权限，并报本单位领导批准。经批准后的职责和权限用以表示对各管理人员的授权及作为人力资源配置的依据。1.1.2.3管理组织架构图：公司如下组织结构图为人员配置提供依据，也为有效的沟通奠定基础。天津市北辰区国联防火门厂文件编号：GL-QM-2012质量管理手册发布版本：第二版B/0-13-总经理质量负责人财务部生产部技术、质检部供应部业务、安装部办公室库房质量管理手册文件编号：GL-QM-2012标题1职责和资源页次：3/14版次：B/01.1.2.4层级的职责与权限：1）公司总经理质量职责：①组织贯彻国家及上级有关质量的方针、政策、法规，进行质量