财政支出项目绩效自评报告-海南地质局

海南省地质综合勘察院财政支出项目绩效自评报告二0一四年五月二十五日目录财政支出项目绩效自评报告.......................................................................................1一、项目概况.........................................................................................................1二、项目资金使用及管理情况.............................................................................4三、项目组织实施情况.........................................................................................4四、项目绩效情况.................................................................................................5五、综合评价情况及评价结论.............................................................................9六、主要经验及做法、存在的问题和建议.........................................................8七、其他需要说明的问题...................................................................................11附件4-1财政支出项目绩效评价报告.....................................................................11附件4-2项目绩效目标表.........................................................................................13附件4-3项目基本信息.............................................................................................141财政支出项目绩效自评报告根据海南省财政厅文件“琼财绩[2014]226号《海南省财政厅关于开展2013年预算项目绩效自评的通知》”的精神，结合省政府办公厅《关于推进预算绩效管理的实施意见》（琼府办[2011]184号）、财政部关于印发《绩效管理工作规划（2012-2015年）》（财预[2012]396号）的通知，我院领导高度重视，专门召开会议学习领会该文件精神，结合文件要求进行具体相应的布置，统一组织专门人员和力量开展此项工作，成立了2013年预算项目绩效自评工作小组,分工负责、认真开展2013年预算项目绩效自评工作，以求真务实的工作作风、讲求实效的工作精神狠抓落实，针对此次2013年预算项目绩效自评工作的内容，我院进行了认真自评，通过此次绩效自评和评价结果的运用，改进了预算管理，优化了资源配置，控制节约了成本，提高了公共产品质量与公共服务水平，法律、法规、规章、制度观念增强，确保了财政专项资金安全高效使用，加强了国有资产管理。一、项目概况（一）项目单位基本情况。海南省地质综合勘察院，海口办公地址位于海口市南沙路88号地质大厦，事业编制200人（实有人数163人），有高级工程师22人（其中正高1人）,博士1人,工程师等中级职称类人员26人。我院为国家全额拨款事业单位，执行地质勘查行业单位会计制度与地质事业单位财务制度，主管单位为海南省地质2局，法定代表人陈沐龙；主要业务范围是为国民经济和社会发展提供地质综合勘察服务，包括基础地质勘察、矿产地质勘察、水工环地质勘察、灾害地质勘察、数字国土工程。我院为综合性地质事业单位，全国地质勘查功勋单位，主要承担中央与地方财政出资的区域性、基础性、公益性地质调查和战略性矿产勘查工作，为国土资源管理提供业务基础支撑，是海南省国土环境资源厅的长期合作单位。多年以来，在省委、省政府、省地质局等单位的正确领导与支持下，取得丰厚成果，为国家、为海南省经济与社会发展作出了巨大贡献，为海南国际旅游岛建设发挥了巨大作用，多次受到中国地质调查局、海南省国土环境资源厅、海南省地质局的表彰和奖励。我院主要参与实施项目一览表（2013年12月止）项目名称项目来源项目金额（万元）完成产值（万元）海南省洛基—加来地区钨锡多金属矿调查评价项目省国土环境资源厅314.5314.5海南省西南部沿海陆地锆钛砂矿、石英砂矿资源预查—普查省国土环境资源厅469.11469.11莫桑比克楠普拉省楠普拉地区2113L矿区金矿勘查海南海域矿业有限公司406.36406.36海南省千家地区钼钨铜多金属矿潜力调查评价省国土环境资源厅321.7321.7莫桑比克楠普拉省莫任夸尔地区2112L矿区金矿勘查海南海域矿业有限公司386.61386.61合计1898.281898.28（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围。该项目为发展建设类项目，包含峨麻岭矿区、俄龙岭矿区、风塘岭矿区和罗旺岭矿区四个自有矿权勘查项目，勘查区面积分别为50.76km2、34.11km2、34.103km2和38.96km2（合计157.93km2）。本年度主要开展了地质填图、1:1000地质实测剖面、1：1万土壤测量、浅钻（代槽）、槽探工程、钻探工程等工作，完成的主要实物工作量见下表2013年度完成实物工作量一览表矿区名称工作项目单位完成实物工作量完成情况峨麻岭1:1万地质填图km28（修测）1:1万土壤测量km23.81:1000地质实测剖面km/条8/4槽探m34400以钻代槽m204.35钻探m841.3激电测井（ZK0803）m400化探样品分析样（土壤）件1971基本分析样（填图、槽、钻）件1003光谱分析样件82岩矿鉴定样件126峨龙岭1:1万地质填图km23（修测）岩矿鉴定样件3基本分析样（填图）件7风塘岭1:1万地质填图km210（修测）岩矿鉴定样件4基本分析样（填图）件5该项目取得的主要成果有：1、主要针对有找矿意义的异常、矿(化)体及其含矿构造进行地表踏勘与追索，为进一步加大查证力度提供线索。2、开展地质剖面测量，基本查明了区内变质岩产状、岩石特征及糜棱岩带的岩石特征、产状等，划分糜棱岩蚀变带（初步划分了硅化、黄铁矿化等）。3、圈定了单元素异常76个(其中Au异常11个)，组合异常个，综合异常10个（乙3类异常6个、丙类异常4个）。4（二）项目目标。该项目2013年任务是在前期勘查工作的基础上，综合研究，在成矿有利部位实施物探、槽探、钻探等手段，力争取得找矿突破。二、项目资金使用及管理情况（一）项目资金到位情况分析本年度申请财政拨款1072.4万元用于探矿权整合勘查。拨款1072.4万元已全部到位。无其他自筹资金。（二）项目资金使用情况分析严格按照“海南省财政厅”的要求，该拨款全部用于探矿权整合勘查工作项目的实施，其中地质测量120.65万元，岩矿测试9.13万元，槽探23.95万元，钻探374.15万元，其他地质工作255.44万元，物化探14.04万元，工地建筑6.94万元，上缴利税268.1万元。（三）项目资金管理情况分析严格按照“海南省财政厅”的要求对该拨款进行专款专用，该项目实施时产生的预支款项必须经由项目负责人及财务主管签字审批；形成费用时，须有正规发票，并经由项目负责人及财务主管认定方可报销，严禁白条抵账；产生的工资及评审费用、野外补贴均严格依照地勘行业统一标准发放。三、项目组织实施情况（一）项目组织情况分析5在收集研究以往地质矿产勘查和矿山生产资料的基础上，开展地质、物化探测量，圈定物化探异常和找矿有利地段，优选找矿有利地段开展槽探揭露和钻探验证，对已发现矿体进行钻探追索控制，提交333资源量；开展综合研究，加强对戈枕剪切带金矿的成矿地质条件、控矿地质因素研究，总结成矿规律，指导找矿。（二）项目管理情况分折重点解剖俄麻岭矿区北西向硅化破碎带、温村矿（化）体，以及风塘岭矿区有利成矿的石英脉带（两岩性接触带），继续开展槽探、钻探控制，结合大比例尺地表填图追索及物探激电中梯、电磁测深测量等，另，综合研究峨麻岭矿区糜棱岩带分带特征。力求从本质上总结调查区的区域成矿规律，对该地区深部与外围金矿找矿潜力进行分析，圈定进一步工作的找矿靶区，实现找矿突破。四、项目绩效情况（一）项目绩效目标完成情况分析1.项目的经济性分析（1）项目成本（预算）控制情况本项目2013年度预算资金1072.4万元，其中地质测量150万元，岩矿测试12.2万元，槽探146万元，钻探270万元，其他地质工作200万元，物化探16.1万元，工地建筑10万元。此外，按25%的所得税税率，应缴纳税金268.1万元。（2）项目成本（预算）节约情况本项目基本按照预算设计开展工作，但是，由于槽探区域大多牌芒果地、橡胶园等经济作物用地，占用林地的协调工作难度非常大，很多情况下，不得6不以钻代槽，以减少对林地的损坏，因此，导致钻探与槽探实际产生的费用与初始预算差距较大，其他工作手段基本控制在预算内。2.项目的效率性分析（1）项目的实施进度项目实施时间为2013年3月1日至2013年12月31日，各阶段实施情况如下：1.2013年2月为筹备阶段：这一阶段充分做好了前期准备工作，组织技术人员在项目实施范围内实地踏勘，为开展野外工作做充分准备。2.2013年4月底，开始实际野外工作，完成了1：1万地质填图（144.95km2）、1：1万土壤测量（65.27km2），以及地表探槽揭露（7438m3）工作。主要在峨麻岭矿权区，施工了少量槽、钻探工程，施工了3个钻孔（总进尺1092.42m）、槽（3183m3）。3.2013年6月初至-12月，开展的主要工作有：①1：10000地质草测在结合前期工作的基础上，主要针对有找矿意义的异常、矿(化)体及其含矿构造进行地表踏勘与追索圈定，为进一步加大查证力度提供线索。草测面积约21km2（包括峨麻、峨龙及风塘岭），在峨麻岭矿区化探异常AP1-乙1南端发现二处拣块样Au含量1.19克/吨、1.65克/吨。②1:1000地质实测剖面共测地质剖面4条，长约8km，基本查明了区内变质岩产状、岩石特征及糜棱岩带的岩石特征、产状等，划分糜棱岩蚀变带（初步划分了硅化、黄铁矿化等）。剖面起终点、地质体界线点、重要地质观察点均在实地用红油漆在岩石上作标志。同时绘制路线地质平面图和地质剖面图。③1：10000土壤化探测量完成了3.8km2(网度100m×20m)，采样1971个，包括重采样94个（4.76%），7圈定了单元素异常76个(其中Au异常11个)，综合异常10个（乙3类异常6个、丙类异常4个）。④以钻代槽（与北京探矿工程研究所一起），在峨麻岭矿区，完成了3条线（4~5m布钻）、22个孔，采取化学样品30个。其中一条为验证老槽（TC253），一条为查证破碎带、一条查证土壤异常，总进尺204.35m。超过10米的有11个，最深的14.9m，最浅的3.5m。采取率较低，最低仅10%，合格率64%（采取率不足80%为不合格）。⑤槽探工程对化探异常发育部位、有利成矿构造，适当施工探槽，共施工了14条探槽，约4400m3（总长约1656m），并完成了相关资料的整理。其中在TC403探槽的H37号样Au含量0.45克/吨，TC404探槽Au含量H3（0.22克/吨）、H14（0.18克/吨）、H36（0.39克/吨）、H38（0.34克/吨）、H45（0.14克/吨）。另有最近挖的一条（TC40