CCC质量保证手册

SUNLIGHT质量保证手册安规强制性产品认证质量手册第A3版（依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008）家用和类似用途产品认证实施规则（工厂检查要求）编写：审核：批准：2015年03月31日发布2015年04月01日实施SUNLIGHT质量保证手册体系文件更改记录表QE/MA423-07A更改单编号更改条款号/页次更改标记及数量更改人/日期生效日期20150512015、相关文件/P31①郑鹤军2015.6.1520150512024.2.3/P38②郑鹤军2015.6.1520150512024.3.1/P39③郑鹤军2015.6.1520150512025、相关文件/P40④郑鹤军2015.6.15SUNLIGHT质量保证手册0.1目录章节号0.1版本号/修改次A/3页次1/10.1目录………………………………………………………………………………………………20.2颁布令……………………………………………………………………………………………30.3任命书……………………………………………………………………………………………40.4质量保证手册说明………………………………………………………………………………70.5质量管理组织机构图……………………………………………………………………………80.6质量体系过程职责分配表………………………………………………………………………9SLD-01职责与责任控制程序………………………………………………………………………10SLD-02文件和资料控制程序………………………………………………………………………13SLD-03质量记录控制程序…………………………………………………………………………18SLD-04质量计划控制程序…………………………………………………………………………21SLD-05采购控制程序………………………………………………………………………………23SLD-06关键件控制程序……………………………………………………………………………26SLD-07关键件定期确认检验控制程序……………………………………………………………30SLD-08生产过程控制程序…………………………………………………………………………33SLD-09例行检验、确认检验和现场见证/目证试验控制程序……………………………………38SLD-10检验试验的仪器设备与人员控制程序……………………………………………………41SLD-11不合格产品的控制程序……………………………………………………………………45SLD-12认证标志和证书的使用控制程序…………………………………………………………48SLD-13认证产品的一致性要求控制程序…………………………………………………………52SLD-14认证产品变更控制程序……………………………………………………………………55SLD-15标样/留样管理、延伸检查控制程序………………………………………………………58SLD-16内部质量审核控制程序……………………………………………………………………60SLD-17纠正和预防措施控制程序…………………………………………………………………64SLD-18资源控制程序………………………………………………………………………………67附录A例行检验项目试验要求……………………………………………………………………73附录B确认检验项目试验要求……………………………………………………………………74SUNLIGHT质量保证手册0.2颁布令章节号0.2版本号/修改次A/3页次1/1颁布令依据GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》和《认证实施规则》中工厂检查要求，结合公司的实际情况及发展需要，建立了文件和资料化的质量管理体系，包括质量手册、程序文件，检验规程中、作业指导书和质量记录等；为保证组织批量生产的家用电器产品的质量持续稳定，并且与已获型式试验合格的样品保持一致性，使顾客信任，本公司组织编制了质量手册体系文件，本质量手册是公司质量管理体系的法规性文件和资料，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。现予批准颁布，并以即日起实施。希望公司全体员工必须学习，遵照执行。总经理：SUNLIGHT质量保证手册0.3任命书章节号0.3版本号/修改次A/3页次1/3任命书（A）为了贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系要求》和《认证实施规则》中工厂检查要求，加强对产品认证工作的领导，保证认证要求符合性和认证产品一致性等规定，在公司的管理层人员中特任命同志为我公司质量负责人。作为质量负责人，除履行原有工作职权外，应具有以下方面的职责和权限，并有充分能力胜任。(a)确保本文件的要求在工厂得到有效地建立、实施和保持；(b)确保产品一致性以及产品与标准的符合性；(c)正确使用CCC证书和标志，确保加施CCC标志产品的证书状态持续有效。总经理：SUNLIGHT质量保证手册0.3任命书章节号0.3版本号/修改次A/3页次2/3任命书（B）为贯彻执行GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》和《认证实施规则》中工厂检查要求，加强对产品认证工作的管理，保证认证要求符合性和认证产品一致性等规定，在公司的管理层人员中特任命同志为我公司认证联络员，负责在认证过程中与认证机构保持联系，其有责任及时跟踪、了解认证机构及相关政府部门有关强制性产品认证要求或规定，并向组织内报告和传达。认证联络员跟踪和了解的内容应至少包括：1.强制性认证实施规则换版、产品认证标准换版及其他相关认证文件的发布、修订的相关要求；2.证书有效性的跟踪结果；3.国家级和省级监督抽查结果。总经理：SUNLIGHT质量保证手册0.3任命书章节号0.3版本号/修改次A/3页次3/3任命书（C）为了贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系要求》和《认证实施规则》中工厂检查要求，加强对产品认证工作的领导，保证认证要求符合性和认证产品一致性等规定，在公司的管理层人员中特任命同志为我公司技术负责人。技术负责人并经认证机构考核认定，应具有独立行使其职能的权利，有以下方面的职责，并有充分能力胜任。认证技术负责人负责适用简化流程的关键件变更的批准；负责适用简化流程的关键元器件和材料变更的批准，确保变更信息准确及变更符合规定要求，并对产品的一致性负责。认证技术负责人应经认证机构考核认定。总经理：注：1.关键件包括：关键元器件、重要部件和材料或关键元部件和材料；2.需建立运用简化流程的关键件变更批准机制的公司，应在其组织内任命认证技术负责人，认证技术负责人不得兼任其他生产者（制造商）的认证技术负责人，认证技术负责人变更时，生产者(制造商)负责上报认证机构并重新申请考核认定。SUNLIGHT质量保证手册0.4质量保证手册说明章节号0.4版本号/修改次A/3页次1/11.手册内容本手册系依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》和《认证实施规则》中工厂检查要求，结合公司的实际相结合编制而成，它包括：1.1质量管理体系的范围，它包括了家用和类似用途设备强制性认证工厂检查要求中10条款要求;1.2质量管理体系编制的形成文件和资料的程序；1.3质量管理体系所过程之间相互作用的表述。2.术语和定义:手册采用GB/T19001：2008《质量管理体系基础和术语》的术语和定义。UL:美国产品安全测试和认证机构ETL：美国电子测试实验室TUV、GS:德国认证标志；CCC:国家强制性产品认证标志；CQC:中国品质认证中心自愿认证产品标志3.适用范围3.1本手册适用于宁波圣莱达电器股份有限公司、宁波金阳光电热科技有限公司、宁波爱浦尔电器有限公司，以及所生产的系列认证产品中的各项质量活动。3.2与程序文件SLD-01到SLD-18通用。4.手册管理4.1本手册为公司的法规性文件和资料，是受控文件和资料，经质量负责人审查，由总经理批准颁布执行。手册管理的所有相关事宜均由行政人事部统一负责，未经质量负责人批准，任何人不得将手册提供给公司以外人员，手册持有者调离工作岗位时，应将手册交行政人事部办理核准登记。4.2手册持有者应使其妥善保管，不得损坏、丢失、随意涂抹。4.3在手册使用期间，如有修改建议，各部门负责人应汇总意见，及时反馈到行政人事部，行政人事部应根据需要及时组织对手册的适用性、有效性进行评审，必要时应对手册予以修改，执行《文件和资料控制程序》的有关规定。SUNLIGHT质量保证手册0.5质量管理组织机构图章节号0.5版本号/修改次A/3页次1/1组织结构图行政人事部水壶事业部采购部品质管理部研发部业务部温控事业部质量负责人总经理咖啡机事业部SUNLIGHT质量保证手册0.6质量体系过程职责分配表章节号0.6版本号/修改次A/3页次1/1质量体系过程职责分配表职能部门体系要求总经理质量负责人咖啡机事业部水壶事业部温控事业部行政人事部研发部品管部采购部职责、责任控制▲△△△△△△△△文件和资料控制△△△△△▲△△△质量记录控制△△△△△▲△△△质量计划控制△△△△△△△▲△采购（供应商）控制△△△△△△△△▲关键件控制△△△△△△△▲△关键件定期确认检验控制△△△△△△△▲△生产过程控制△△▲▲▲△▲△△例行检验、确认检验和现场见证/目证试验控制程序△△△△△△△▲△检验试验的仪器设备与人员控制△△△△△△△▲△不合格产品控制△△△△△△△▲△认证标志和证书的使用控制△▲△△△△△认证产品的一致性要求控制△▲△△△△△△△认证产品变更控制△▲△△△△△△△标样/留样管理、延伸检查控制△▲△△△△△△△内部质量审核控制△▲△△△△△△△纠正和预防措施控△▲△△△△△△△资源控制程序△△△△△▲△▲△▲主要职能△相关职能SUNLIGHT质量保证手册职责、责任控制程序编号SLD-01版本号/修改次A/3页次1/31.职责、责任与沟通:对组织内的职能及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的质量管理。2.职责、责任2.1由总经理会同各职能部门主管，确定公司的组织结构及各部门的相互关系，规定与质量活动有关的各类人员职责和权限，向公司全体成员公布，以确保有效的质量管理。2.2通过会议，培训等方式予以传达各职能部门与各阶层的职责和权限说明，使相关部门人员充分理解并加以实施。3.职责与责任3.1总经理a.全面领导公司的日常工作，向公司传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；b.制订公司的发展方向和产品目标；领导对质量管理体系进行全面策划；c.为质量管理体系的建立和运行提供必要的资源配备；d.识别各部门主要责任人的任职能力要求，任命各部门主管，设立组织机构，明确公司内部隶属关系、职责责任和相互联系方法；e.识别质量负责人的任职能力要求，任命质量负责人；f.负责批准项目建议书、新产品的试产报告；g.直接领导质量管理和质量控制工作，对公司生产的产品的质量全面负责。3.2质量负责人a.要求能胜任本职工作，按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》和《认证实施规则》中工厂检查要求建立质量管理体系，并确保其有效实施和保持；b.确保认证标志的妥善保管和使用，并确保加贴认证标志的产品符合认证标准要求；c.定期组织对质量管理体系和产品一致性进行审查；d.协助总经理召开质量工作会议和质量分析会，负责对重大质量活动进行质量策划；e.确保不合格产品和变更后未经认定的产品，不加贴认证标志；其他职责等如任命书中，职责和权限的规定。3.3行政人事部a.负责管理评审的组织工作，协助收集并提供管理评审所需的资料；b.负责统筹公司相关信息的传递与处理及内部沟通活动；c.负责文件和资料的统筹管理，包括发放、回收、更改、销毁、保存等及作好相关记录；d.负责质量记录的统筹管理，规定质量记录的保存期限，汇集备案各类质量记录的样本。SUNLIGHT质量保证手册职责、责任控制程序编号SLD-01版本号/修改次A/3