CNG汽车加气站质量手册

1编号：SDJN-008质量管理手册编制：王峰审核：高鲁宏批准：雷爱国中国石油化工股份有限公司山东济南石油分公司年月日2质量手册编号：SDJN-008页码：第2页共2页版序、修改状态：一版.第2页共70页标题：目录12344.14.25677.18910111212.112.212.312.412.51313.113.213.313.413.513.613.7第一部分质量管理手册颁布令………………………………………………………………5责任人员任命书……………………………………………………6质量方针与质量目标………………………………………………7企业简介……………………………………………………………8人员一览表……………………………………………………9设备、仪器一览表………………………………………………10质量手册的管理……………………………………………………11引用法律、法规、技术标准………………………………………12组织机构……………………………………………………………13管理组织机构图……………………………………………………14管理职责与权限……………………………………………………15体系文件和资料控制………………………………………………20管理评审……………………………………………………………21资源管理……………………………………………………………22过程控制……………………………………………………………23气瓶检查控制………………………………………………………23充装质量控制………………………………………………………23设备与计量控制……………………………………………………23应急处理控制………………………………………………………24气瓶充装许可、接受监督控制……………………………………24第二部分管理制度管理制度……………………………………………………………26各类人员岗位责任制（职责与权限）……………………………26安全管理制度………………………………………………………26用户信息反馈制度…………………………………………………27压力容器（管道）使用管理和定期检验制度……………………27计量器具及仪表检验制度…………………………………………29资料管理制度………………………………………………………30人员培训考核制度…………………………………………………313质量手册编号：SDJN-008页码：第2页共2页版序、修改状态：一版第3页共70页标题：目录13.813.913.1013.1113.1213.1313.1413.1513.1613.1713.181414.114.214.314.414.514.6151616.116.216.316.416.516.616.7用户宣传教育制度…………………………………………………32服务规范……………………………………………………………35事故报告制度………………………………………………………40事故应急预案演练制度……………………………………………41接受安全监察和监督检查制度……………………………………41消防安全管理规定…………………………………………………42槽车加气岛安全管理制度…………………………………………43巡视、检查制度……………………………………………………44工作人员管理规定…………………………………………………45交接班制度…………………………………………………………45设备管理制度………………………………………………………46第三部分操作规程、记录安全技术操作规程…………………………………………………50设备操作规程………………………………………………………50充装前后检查操作规程……………………………………………53充装操作规程………………………………………………………54安全充装九不准……………………………………………………55事故应急处理操作规程……………………………………………56用户入站须知………………………………………………………59充装工艺流程………………………………………………………60工作记录及见证材料………………………………………………61充装前后检查和充装记录…………………………………………62质量信息反馈记录…………………………………………………63设备运行、检修和安全检查记录…………………………………64安全培训记录………………………………………………………67质量手册发放记录…………………………………………………68槽车返厂交接表…………………………………………………69每日防火巡查记录…………………………………………………704第一部分质量管理手册5质量手册编号：SDJN-008页码：第1页共1页版序、修改状态：一版第5页共70页标题：颁布令颁布令本《质量手册》是依据《特种设备安全监察条例》（2009版）、《气瓶充装许可规则》（TSGR4001-2006）、《气瓶安全监察规定》（国家质检总局第46号令）、《气瓶安全监察规程》（质技监局锅发[2000]250号）、《永久气体气瓶充装站安全技术条件》（GB17264-1998）、《永久气体气瓶充装规定》（GB14194-2006）、《山东省气瓶充装许可实施细则》【鲁质监特字〔2007〕105号】、《山东省特种设备安全监察条例》、《济南市气瓶充装许可实施细则》、参照GB/T19001-2008idtISO9001：2008《质量管理体系要求》标准，并结合公司的实际情况编制的。本《质量手册》是公司和各加气站质量管理体系的纲领性文件，是指导加气站建立和实施质量管理体系运行的准则，也是公司对顾客的承诺。已通过审定，现批准颁布，要求公司和各加气站全体员工认真贯彻执行并持续改进。本《质量手册》自2012年1月1日起正式实施。自实施之日起所有员工必须遵照执行。批准人：雷爱国日期：2012年月日6质量手册编号：SDJN-008页码：第1页共1页版序、修改状态：一版第6页共70页标题：责任人员任命书2、责任人员任命书为了保证质量体系在公司所属加气站有效运行，对质保体系的工作进行组织、协调、监督、检查，保证他们能正常行使职权。今任命王峰为加气站的质保工程师（技术负责人）。今任命高鲁宏为加气站站长。下列人员为质量体系要素管理员：序号职务名称责任人负责工作1技术负责人王峰全面技术2充装质量责任人高鲁宏充装3气体分析化验人气体分析化验4安全责任人安全检查5检查责任人充装检查批准人：雷爱国日期：年月日7质量手册编号：SDJN-008页码：第1页共1页版序、修改状态：一版第7页共70页标题：责任人员任命书3、质量方针与质量目标质量方针安全生产、顾客满意、争创一流。质量目标充装合格率100%顾客满意率100%批准人：雷爱国日期：年月日8质量手册编号：SDJN-008页码：第1页共1页版序、修改状态：一版第8页共70页标题：企业简介4、企业简介CNG加气站概况中国石油化工股份有限公司山东济南第一六六加油站隶属中国石化山东济南石油分公司，2012年11月30日正常开始经营天然气。CNG加气站位于济南市历下区洪山路中段，租地面积约4亩。建CNG加气站一座，供气规模为日加气量1万m3，工程建设项目约需投资700万元。加气站现有员工10人，站长1人，安全员1人，技术负责人1人，气瓶检查员3人，充装人员6人，以上人员全部持证上岗。加气站成立以来，严格遵守国家相关的法律法规，开业致近没有发现一例违规行为。坚定不移地以“安全供气、以客为尊、优质服务”为宗旨，充分利用科学的管理模式、先进的市场营销理念、专业化的技术力量和优质的服务文化，全力推行六星级服务，践行“优质能源、优质产品、优质生活”的理念，为客户提供安全、可靠的燃气，并提供亲切、专业和高效率的服务，同时致力保护和改善环境，为济南市的经济发展、城市文明、市民生活、环境建设做出更大的贡献！9质量手册编号：SDJN-008页码：第1页共1页版序、修改状态：一版第9页共70页标题：人员一览表4.1人员一览表站长高鲁宏技术负责人王峰安全责任人张煦检查责任人杨连彪检查责任人李奉超检查责任人赵朋超充装质量责任人孟宪芳充装质量责任人杨子玉充装质量责任人许琰充装质量责任人祝建龙10质量手册编号：SDJN-008页码：第1页共1页版序、修改状态：一版第10页共70页标题：设备、仪器一览表4.2设备、仪器一览表序号设备仪器名称规格和型号数量制造单位1加气机JQDS-30B2重庆四联2缓冲瓶容量HC鲁A535861安瑞科3压力表0-25MPa-40MPa10布莱迪仪器仪表有限公司4压缩泵头B50--301意大利塞弗公司5可燃气体报警探测器RK4000C3长清计算机应用公司6安全阀78910加气站名称：中国石油化工股份有限公司山东济南第一六六加油站加气站址：济南市历下区旅游路北侧、银座久信房地产西侧加气站电话：[phone]邮政编码：250014法定代表人：雷爱国11质量手册编号：SDJN-008页码：第1页共1页版序、修改状态：一版第11页共70页标题：质量手册的管理5、质量手册的管理5.1职责站长负责《质量手册》的管理。5.2编制和审批《质量手册》由质量技术负责人负责编写或更改，公司副总工程师审核，公司经理批准后发布。5.3发放5.3.1《质量手册》由站长统一编号、登记，按规定的范围发放给使用人。a)公司领导层有关人员；b)公司有关部门和人员；c)站长及有关人员。5.3.2修改和换版5.3.2.1质量手册参照GB/T19001-2000idtISO9001：2000《质量管理体系要求》标准的要求，并将随标准的修改作相应的调整。5.3.2.2《质量手册》一般2～3年换版一次，特殊情况下随时换版。5.4评审每年由加气站站长组织公司领导、有关人员对质量手册的适宜性、充分性和有效性进行评价，必要时予以修改。5.5保管和回收5.5.1《质量手册》持有者必须妥善保管，不扩散、不丢失、不涂改，未经批准不得外借。5.5.2《质量手册》作废时，由站长按照发放渠道收回。5.5.3回收的《质量手册》由质量技术负责人决定销毁或保存。5.6解释：《质量手册》由质量技术负责人负责解释。5.7文件编号：SDJN-0085.8拟稿：质量技术负责人5.9审核人：站长12质量手册编号：SDJN-008页码：第1页共1页版序、修改状态：一版第12页共70页标题：引用法律、法规、技术标准6、引用法律、法规、技术标准《特种设备安全监察条例》国务院令第549号《危险化学品安全管理条例》国务院令第344号《气瓶安全监察规定》国质检总局第46号令《气瓶安全监察规程》国质监锅[2000]250号《永久气体气瓶充装站安全技术条件》GB17264《钢质无缝气瓶》GB5099《钢质无缝气瓶定期检验与评定》GB13004《永久气体气瓶充装规定》GB14194《气瓶颜色》GB7144《气瓶警示标签》GB1660《汽车用压缩天然气钢瓶》GB17258《车用压缩天然气钢瓶》GB17926《锅炉压力容器压力管道特种设备安全监察行政处罚规定》国质检总局第14号令《压力容器安全技术监察规程》国质监锅[1999]154号《特种设备质量监督与安全监察规定》国质监局第13号令《关于加强车用燃气气瓶安全监察工作若干意见的通知》质检特函[2006]46号《气瓶充装许可规则》TSGR4001-2006）《气瓶定期检验站技术条件》GB12135-1999）《压缩天然气汽车维护、检测技术规范》JT/T512-2004）《山东省气瓶充装许可实施细则（试行）》《压力容器安装改造维修许可规则》TSGR3001-2006《中华人民共和国计量法实施细则》《压缩天然气汽车专用装置和安装要求》《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2006《车用压缩天然气》GB18047《车用压力容器检验规程》《济南市气瓶充装许可实施细则》车用气瓶安全技术监察规程TSGR0009-2009《特种设备作业人员监督管理办法》13质量手册编号：SDJN-008页码：