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东莞格威运输安全制品厂检查表N．O：01日期：04/08/26受审部门：行政部文控检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注范围1．手册覆盖范围现场检查YES2．手册有无删减，删减是否合理现场检查YES4.11．确定本部门在质量管理体系中的过程顺序现场检查YES质量管理2．质量管理体系是否按标准进行，是否有一个实施、保持、改进的过程现场检查YES体系现场检查YES3．有无编制相关文件，确定过程有效控制现场检查YES4．采取什么样的措施对过程进行监视和分析，从而进行改善现场检查YES5．外发产品质量的控制现场检查YES4.21．本厂有哪些文件？他们之间的相互关系现场检查YES文件要求2．这些文件制定及审批、核准之间的权限是怎样的？现场检查YES3．有无相应文件总览表现场检查NG一般不合格4.2.21．质量方针、目标现场检查YES质量手册2．职责和权限现场检查YES审核员：被审核负责人：核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检查表N．O：02日期：04/08/26受审部门：行政部文控检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注3．产品实现流程图现场检查YES4．有多少份程序文件，且在其职能分配过程中本部门有哪几项为主导部门？现场检查YES5．为保证程序顺利执行，应有哪些作业指导书？其审批是否按正常权限？现场检查YES6．我们公司的管代是谁？为什么要委任管代？现场检查YES7．质量手册是否受控？现场检查YES4.2.31．表格的目的是什么，目前所用的表格有哪些？现场检查YES文件控制2．我们目前有四阶文件，请问内部文件是怎样控制它？是否都按此要求？现场检查YES3．你是否知道工厂文件编号的原则，其中产品实现的章节号为多少？现场检查YES4．我们四阶文件是否全部受控现场检查YES5．文件类型和状态标示保持清晰，易于识别现场检查YES6。文件保存是否建档现场检查YES审核员：被审核负责人：核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检查表N．O：03日期：04/08/26受审部门：行政部文控检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注7．有否印章证明此文件受控现场检查YES8。收回作废文件如何管制现场检查YES9．如果有文件更改时应该怎样处理现场检查YES10．文件修改有否记录现场检查YES11．外来文件是否有控制，是否经过相关人员审核现场检查YES12．图纸怎样管理现场检查YES13．外发检验报告是否管理现场检查YES14．申请文件的过程是怎样的现场检查YES15．文件控制流程图是怎样的现场检查YES4.2.41．记录标识、表格形式、编号方式有无统一现场检查YES2．质量体系相关表单有无管制现场检查YES3．记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)现场检查YES4．是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)现场检查YES5．所登记的记录是否予以明确控制现场检查YES审核员：被审核负责人：核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检查表N．O：04日期：04/08/26受审部门：行政部文控检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注6．有无规定记录保存期限现场检查NG一般不合格7．记录形式是否符合体系运作过程现场检查YES审核员：被审核负责人：核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检查表N．O：05日期：04/08/26受审部门：行政部人事检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注6.11．是否提供所需资源现场检查YES资源提供2．关健过程和岗位资源是否充足现场检查YES6.21．各岗位任务、性质的要求是否确定，是否按岗位能力选人现场检查YES人力资源2．是否从教育、培训、技能去考核员工？现场检查YES6.2.21．新进员工有无培训，培训过程怎样？现场检查YES培训2．对新进员工有无技能作业培训？有无培训记录？现场检查YES3．有无培训考核结果现场检查YES4．第一次培训不合格是否应予不录用？现场检查YES5．企业是否重视培训？现场检查YES6，公司特岗人员是否有培训？是否有培训记录及上岗核准现场检查YES7．有无系统培训计划？现场检查YES8．培训计划是否有实施？现场检查YES9．培训资源是否充足？现场检查YES审核员：被审核负责人：核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检查表N．O：06日期：04/08/26受审部门：行政部人事检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注10．现职员工有无培训？现场检查YES11．试产或打样时有无对新产品进行技能培训？现场检查YES12．转岗人员有无培训(培训记录)？现场检查YES13．评审有无跟踪及归档？现场检查YES14．培训效果有无一个具体衡量标准？现场检查YES15．有无规定人员的岗位入职要求现场检查NG一般不合格6.41．有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？现场检查YES环境2．有哪些重要环境(人、物)？现场检查YES3．有无制作安全手册对员工进行安全教育培训现场检查YES4．工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好现场检查YES5．工作场所5S现场检查YES6．工作场所有无安全标志、危险标志等设施现场检查YES8.2.21．是否建立实施保持内部审核程序现场检查YES内审2．根据规定时间段是否编制审核计划现场检查YES3．编制检查表是否根据审核准则(标准要求、体系文件)现场检查YES审核员：被审核负责人：核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检查表N．O：07日期：04/08/26受审部门：行政部人事检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注4．审核小组是否按体系需要成立，其具体职能现场检查YES5．审核有无按流程作业，有无相关记录现场检查YES6．审核不合格项是否填写《内审不合格报告》现场检查YES7．不合格项有无得到纠正(有无制定和实施预防和纠正措施)现场检查YES8．有无内审报告现场检查YES9．有无末次会议，有无会议记录现场检查YES10．工作文件是否齐全、范围正确并得到整理保存现场检查YES审核员：被审核负责人：核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检查表N．O：08日期：04/08/26受审部门：生产部检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.2.41．记录标识、表格形式、编号方式有无统一（入仓单、领料单、日报表等）现场检查YES2．质量体系相关表单有无管制现场检查YES3．记录填写是否按要求(真实、及时、清晰、正确)现场检查YES4．是否对记录的内容进行分析改进(如特采、退货等)现场检查YES5．所登记的记录是否予以明确控制现场检查YES6．有无规定记录保存期限现场检查YES7．记录形式是否符合体系运作过程现场检查YES6.31．设备管理有无流程图？现场检查YES设施2．设备有无编号登记(资料)，有无设备登记一览表？现场检查YES3．设备验收时附件及说明有无存档？现场检查YES4．设备验收时功能测试有否记录？现场检查YES5．设备上有无《设备登记卡》现场检查YES6．设备上是否挂作业指导书？作业员是否按指导书作业？现场检查YES7．设备是否定期保养？有否记录？现场检查YES审核员：被审核负责人：核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检查表N．O：09日期：04/08/26受审部门：生产部检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注8．各指定人员有否对机器进行日常点检并记录？现场检查YES9．设备不能正常运转时，是否挂牌标示？现场检查YES10．设备报废有无按作业运作？新设备有无登记注册？现场检查YES11．设备维修是否有记录？现场检查YES12．生产所有工夹具是否有效管理？现场检查YES6.41．有否提供适宜工作环境以保证产品符合性？现场检查YES环境2．有哪些重要环境？现场检查YES3．有无制作作业指导书对员工进行安全教育培训现场检查YES4．工作场所卫生、清洁、通风、光照情况是否良好现场检查YES5．工作场所5S现场检查YES6．工作场所有无安全标志、危险标志等设施现场检查YES7.11．产品质量的特性、目标要求是否清楚，在哪些文件中有体现现场检查YES产品实现2．有无工艺流程，哪些过程需要验证现场检查YES策划3．验证、检验、活动是否明确要求，接收准则是否清楚现场检查YES审核员：被审核负责人：核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检查表N．O：10日期：04/08/26受审部门：生产部检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注4．产品实现过程有无策划(有无流程)现场检查YES7.5.11．是否制定各产品的作业指导书现场检查YES生产流程2．产品是否有指导书及控制文件现场检查YES3．是否按规定使用和维护设备(《日常保养卡》)现场检查YES4．有否生产需要的监视和测量装置？(有无验收，有无超过使用期)现场检查YES5．有无建立生产过程失控改善措施，怎样应付不合格品的产出现场检查YES6．对工序更改有无经过评审现场检查YES7．有无规定交付实施过程条件、方式？有无产品交付记录现场检查YES8．怎样保证重要工序是按质量计划实施，怎样去重点控制现场检查YES7.5.21．生产和测量设备准确度和精密度怎样保证？现场检查YES过程确认2．设备设定有无具体化、文字化现场检查YES审核员：被审核负责人：核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检查表N．O：11日期：04/08/26受审部门：生产部检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注3．对操作人员技能、资格有否培训，有无考核，是否合格胜任现场检查YES4．有无证实设备能满足产品要求现场检查YES5．原材料、人员、设备变更时是否对过程进行再次确认现场检查YES6．请试述所在部门流程现场检查YES7．订单是怎样接受(生产通知单)现场检查YES8．依据什么做生产安排依据(生产排期表)现场检查YES9．领料怎样作业现场检查YES10．报废怎样作业现场检查YES11．跟催生产进度依据是什么(《生产排期表》、《生产日报表》)现场检查YES12．生产所需物料、工具有无安排领取和控制现场检查YES13．生产使用的工艺文件、资料、产品样版是否齐全现场检查YES审核员：被审核负责人：核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检查表N．O：12日期：04/08/26受审部门：生产部检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注7.5.31．是否采用适当方法防止产品混淆、混用现场检查YES标识和可2．产品标识和状态标识责任人现场检查YES追溯性3．原材料、半成品、成品的产品标识怎样进行标示现场检查YES4．原材料、半成品、成品状态标示是怎样标示进行现场检查YES5．怎样进行追溯，追溯是否有效现场检查YES7.5.51．是否有对生产物料进行核算现场检查YES产品防护2．产品标识是否符合要求，危险品是否有标示现场检查YES7.61．仪器是否指定专人使用现场检查YES监视和测量2．所有监视和测量设备是否均由品管部查收现场检查YES装置控制3．所有量具是否有表示量具准确性和状态的标识现场检查YES8.2.31．过程监视和测量的范围有哪些现场检查YES过程监视2．未满足要求是否采取纠正措施现场检查YES和测量3．对于产品实现过程采取什么方法进行监控记录现场检查YES8.31．有无不合格品控制程序现场检查YES不合格品控制2．首检不合格品如何控制现场检查YES审核员：被审核负责人：核准：表格编号：SX-QF-36/A0东莞格威运输安全制品厂检查表N．O：13日期：04/08/26受审部门：业务检查文件编号：要素检查内容具体检查方法YES/NG备注4.2.41．记录标识、表格形式、编号方式有无统一现场检查YES记录控制2．质量体系相关表单有无管制现场检查YES3．记录填写是否按要求(