E版质量手册

-1-成都鑫成鹏线缆材料有限公司0.1.1目录本手册章节号、内容对应GB/T19001-2008章节号本手册页码0.1.1目录10.1.2目录20.2颁布令30.3管理者代表任命书5.5.240.4手册说明1.251质量方针5.362质量目标5.4.173企业概况1.284质量管理体系494.1总要求4.1104.2文件要求4.2.1总则4.2.1104.2.2质量手册4.2.2104.2.3文件控制4.2.3104.2.4记录控制4.2.4115管理职责5.125.1管理承诺5.1125.2以顾客为关注焦点5.2125.3质量方针5.35.4策划5.4125.5.1职责和权限5.5.1135.5.2管理者代表5.5.25.5.3内部沟通5.5.3185.6管理评审5.6196资源管理6206.1资源提供6.1206.2人力资源6.2206.3基础设施6.3206.4工作环境6.422-2-成都鑫成鹏线缆材料有限公司0.1.2目录本手册章节号、内容对应GB/T19001-2008章节号本手册页码7产品实现7237.1产品实现的策划7.1237.2与顾客有关的过程7.2247.3设计和开发7.3267.4采购7.4277.5.1生产和服务提供的控制7.5.1287.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2307.5.3产品标识和可追溯性7.5.3327.5.4顾客财产7.5.4337.5.5产品防护7.5.5347.6监视和测量装置的控制7.6368测量、分析和改进8378.1总则8.1378.2监视和测量8.2378.2.1顾客满意8.2.1378.2.2内部审核8.2.2388.2.3过程的监视和测量8.2.3398.2.4产品的监视和测量8.2.4418.3不合格品控制8.3428.4数据分析8.4438.5改进8.5448.5.1持续改进8.5.1448.5.28.5.3纠正措施和预防措施8.5.2+8.5.345-3-颁布令为了全面提高公司质量管理水平并在质量管理与质量保证方面同国际接轨,按照ISO9001:2008《质量管理体系要求》,结合本公司的实际,组织编写了成都鑫成鹏线缆材料有限公司的质量管理体系文件。该文件阐明了公司的质量方针和目标,规定了质量管理体系要求,是本公司质量管理活动的准则和纲领性文件,是质量管理的依据,具有指令性,政策性和法规性的效能。《质量手册》和《程序文件》同时还是本公司对外做出的质量承诺.为此,全体员工必须严格遵照执行。现批准此第四版质量管理体系文件《质量手册》和《程序文件》于2012年10月08日发布并实施。此令成都鑫成鹏线缆材料有限公司总经理（签章）：年月日-4-管理者代表任命书为了贯彻执行ISO9001:2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命刘明强为公司的管理者代表。管理者代表的职责和权限是：１确保质量管理体系的过程得到建立、实施和保持。２向最高管理者报告质量管理体系的绩效和任何改进的需求。３确保在整个本公司内提高满足顾客要求的意识。４就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。成都鑫成鹏线缆材料有限公司总经理（签章）：年月日-5-成都鑫成鹏线缆材料有限公司0.4手册说明对应ISO9001:2008条款1.24.2.2版本E页次1/1手册说明1编写：黄琼英审核：刘明强批准：金丽芳2本质量手册是根据国家标准GB/T19001-2008iAtISO9001:2008《质量管理体系要求》中所阐述的质量管理原则并结合本公司的实际情况编制而成，包括：（1）公司质量管理体系的范围，适用于公司产品电线电缆用塑料产品质量形成的全过程，覆盖与产品质量有关的所有部门和区域。（2）引用了质量管理体系标准和公司质量管理体系要求的所有程序文件。（3）对质量管理体系所包括的过程的顺序和相互作用进行了表述。3本手册中术语采用GB/T19000-2008iAtISO9000:2005标准中的术语，其中常用的术语如下：质量：一组固有特性满足要求的程度。质量管理体系：在质量方面指挥和控制组织的管理体系。质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。质量目标：在质量方面所追求的目的。质量管理：在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。顾客：接受产品的组织或个人。供方：提供产品的组织或个人。过程：一组将输入转化为输出的的相互关联或相互作用的活动。产品：过程的结果。程序：为进行某项活动或过程所规定的途径。合格：满足要求。不合格：未满足要求。质量手册：规定组织质量管理体系的文件。文件：信息及其承载媒体。记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动的证据的文件。PACA：持续改进的一种系统方法，模式简述如下：P(plan)——策划：根据顾客的要求和组织方针，为提供结果建立必要的目标和过程；A(Ao)——实施：实施过程；C(check)——检查：根据方针、目标和产品要求，对过程和产品进行监视和测量，并报告结果；A(act)——处置：采取措施，以持续改进过程业绩。4本质量手册由公司管理者代表审核，总经理批准发布后生效。在执行过程中广大员工可随时对本手册提出建议和意见。5本手册的管理按照本手册10页《文件控制》的规定进行。-6-成都鑫成鹏线缆材料有限公司1质量方针对应ISO9001:2008条款5.3版本E页次1/1质量方针以质量为生命以市场为导向不断务实创新社会用户满意遵守国家法律、法规，执行国家、地方行业有关生产经营活动的规范和标准，按ISO9001:2008国际标准建立、实施、保持和改进质量管理体系来保证产品质量。市场的需要就是企业的责任，认真了解客户的要求和期望，以科学务实的态度不断改进创新，提高和保证产品质量，以诚实的态度对待客户，信守合同与承诺，为客户提供满意的产品和服务。成都鑫成鹏线缆材料有限公司总经理（签章）：年月日-7-成都鑫成鹏线缆材料有限公司2质量目标对应ISO9001:2008条款5.4.1版本E页次1/1质量目标公司质量目标主管部门主管部门质量目标1、成品合格率≥99.5%；2、顾客满意度≥90%；生产车间作业指导书的执行，工艺操作规定的与执行。产品一次交检合格率≥97%，成品合格率≥99.5%，订单完成准时率100%，生产设备维护完好率100%。营销科及时反馈用户对产品的需求的相关信息及顾客的抱怨、投诉。合同履行率100%，顾客满意度≥99.5%，对客户的投诉处理及时率100%。质管科对原材料、中间产品、最终产品的抽查按检验规范要求执行。检验误检率为0供应科保质保量按期完成采购计划。采购合同履行率100%，供应商的合格评价率95%。技术科新产品研发一次性交样合格率≥85%；新产品研发准时率≥95%；工艺评审通过率≥98%成都鑫成鹏线缆材料有限公司总经理（签章）：年月日-8-成都鑫成鹏线缆材料有限公司3企业概况对应ISO9001:2008条款1.2版本E页次1/1企业概况成都鑫成鹏线缆材料有限公司创建于2010年，现有员工100余人，其中工程技术人员占公司员工数量的15%以上，技术力量雄厚，生产、检测设备先进齐全。目前是西南片区电力电缆原材料行业上规模的骨干企业，其主导产品有：35kV及以下化学交联聚乙烯电缆用绝缘料及架空绝缘料、10kV及以下电线电缆用硅烷交联聚乙烯绝缘料及架空料、黑色线性低密度聚乙烯护套料及绝缘料、电线电缆用软聚氯乙烯塑料、高压电缆用聚氯乙烯、聚乙烯专用护套料、电线电缆用内外屏蔽料、通信电缆用中密度聚乙烯护套料等。广泛用于电力、冶金、石油、化工、建筑、煤矿、交通运输、数字通信等领域，营销和服务网络遍及四川、重庆、西藏、云南、陕西、河南、甘肃、新疆等地，并出口俄罗斯。公司采用科学合理的生产管理模式，不断强化内部管理，通过了四川省新产品新技术的鉴定，获得了“四川省企业质量信誉AAA级客户满意单位”的称号。我们以优异的产品质量、完善的服务，赢得了用户的高度赞誉，也使企业取得了长足的发展。公司充分发挥“团结、务实、创新、高效”的企业精神。始终不渝地坚持“产品零缺陷、服务零缺陷”的方向，用我们的勤劳、智慧和诚信期待与广大新老朋友共创辉煌的明天。公司地址：成都郫县（成都）现代工业港北片区北二路邮编：611730电话：[phone]传真：[phone]-成都鑫成鹏线缆材料有限公司4质量管理体系对应ISO9001:2008条款5.5.1版本E页次1/3质量管理体系组织机构图营销科财务科供应科行政科副总经理1车间仓储科技术科聚乙烯电缆料组聚氯乙烯电缆料组质管科后勤保卫组人力资源组营销外勤组营销内勤组管理者代表董事长总经理2车间聚氯乙烯电缆料组聚氯乙烯电缆料组聚氯乙烯电缆料组聚氯乙烯电缆料组-10-成都鑫成鹏线缆材料有限公司4质量管理体系对应ISO9001:2008条款4.14.24.2.14.2.24.2.3版本E页次2/34.1总要求本公司按照GB/T19001-2008/ISO9001：2008的标注要求建立质量管理体系，将其形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。公司应：1、确定质量体系所需的过程及其在本公司运用；2、确定这些过程的顺序和相互作用；3、确定所需的准则和方法，以确保这些过程的运行和控制有效；4、确保可以获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和监视；5、监视、测量（适用时）和分析这些过程；6、实施必要的措施，以实现所策划的结果和对这些过程的持续改进。7、本公司暂无外包。4.2文件要求4.2.1总则本公司的质量体系文件包括：1形成文件的质量方针和质量目标；2质量手册；3按标准所形成文件的程序和记录；4公司确定的为确保其过程有效策划、运行和控制所需的文件，包括记录。4.2.2质量手册本公司的质量手册内容包括：1对质量管理体系的范围作了规定。2对所有形成文件的程序的内容作了引用。3对质量管理体系各个过程之间的相互关系的表述。4.2.3文件控制1目的控制与质量管理体系有关的文件，确保各使用处的文件为有效版本。2适用范围适用于与质量管理体系有关的文件的控制。3职责3.1管理者代表审核质量手册，总经理负责批准发布。3.2各科室编制本科室主要质量职能的程序文件及作业文件，副总经理审核，管理者代表批准。3.3行政科负责公司所有文件、资料的归档、印制、登记、发放等管理工作。3.3各相关部门按照程序文件规定管理本部门相关的文件。4程序要点-11-成都鑫成鹏线缆材料有限公司4质量管理体系对应ISO9001:2008条款4.2.34.2.4版本E页次3/34.1文件分类公司质量管理体系文件分为：第一级：质量手册。第二级：程序文件。第三级：作业文件。4.2文件的控制a)文件发布前的批准。b)行政科负责适时评审文件，必要时进行修改，以保证文件的有效性。c)未经批准，文件不得作任何改动，也不能以人事变动为由而随意更改，质量手册（正本及在公司内使用的和提交给审核机构的副本）、程序文件是受控文件，一律加盖“受控文件”印章。d)各部门文件由行政科专人保管。e)各相关部门领用部门适用的文件，按照XCP∕CX-001《文件控制程序》进行，保证所使用的文件为有效版本。f)各级外来文件的管理、发放、借阅、保存按照XCP∕CX-001《文件控制程序》进行。g)及时撤出作废文件，并对要保留的作废文件加盖“作废保留”印章。h)质量记录作为一种特殊文件，其控制按照本手册“4.2.4记录控制”的要求进行。5适用文件《文件控制程序》XCP∕CX-0014.2.4记录控制1目的对质量管理体系所要求的质量记录予以控制，以提供有效证据，便于追溯。2适用范围适用于为证明产品符合要求和质量管理体系有效运行的记录的控制。3职责3.1质管科负责监督各部门质量记录的管理情况。3.2各相关部门设专人收集整理、归档和保管本部门有关的质量记录。4工作程序建立并保持质量记录，以提供产品符合要求和质量管理体系有效运行的证据，所有质量记录保持清晰、易于识别和检索。为此公司制定《质量记录控制程序》，以规定质量记录格式的编制、编号、填写、更改、保存保护、发放、借阅和处置方法。5适用文件《质量