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建筑集团公司环境因素识别调查表（活动或施工过程）单位（部门）：EMS/01-1序号分项工程环境因素排放去向频率环境影响时态状态是否受控是否守法调查人：审核：年月日建筑集团公司资源、能源消耗识别统计表（全部）单位（部门）：EMS/01-2序号资源、能源名称单位预算或计划消耗量实际消耗量现有控制措施是否有节能、降耗的可能调查人：审核：年月日建筑集团公司环境因素评价表（一）适用于污染物及噪声排放评价范围：□基础施工阶段□结构施工阶段□装修施工阶段□产品保修阶段EMS/01-5序号环境因素产生部位/工序影响范围（a）影响程度（b）发生频次（c）法规符合性（d）相关方关注度（e）合计Σ备注单项因子等于5以及a至e项之和≥15的环境因素为重要环境因素。评价人：批准人：年月日建筑集团公司环境因素评价表（二）适用于资源、能源消耗评价范围：□施工消耗□生活消耗EMS/01-6序号资源、能源名称实际消耗量目标成本降低率（f）可节约程度（g）合计备注单个因子等于5以及f.g两项之和≥7分为重要环境因素评价人：批准人：年月日建筑集团公司环境因素台帐分类：200年月EMS/01-3序号环境因素产生部门/工序环境影响确定时间是否需要采取措施废止时间备注单位（部门）：资料员：建筑集团公司重要环境因素台帐分类：200年月EMS/01-4序号重要环境因素环境影响涉及部门/工序确定时间是否采取控制措施废止时间备注单位（部门）：资料员：批准人：环境法律法规及其它要求清单受控号：第页共页EMS/02-1序号名称生效日期颁布部门备注编制部门（盖章）：发布时间：年月日法律法规和其它要求获取登记表EMS/02-2序号名称获取途径获取部门时间备注制表：第页共页环境管理培训计划表培训单位：EMS/03-1培训时间年月日至年月日共课时.脱产/半脱产/业余培训地点培训对象参加人数培训方式主办单位负责人授课人培训内容及目的单位领导意见签字：年月日培训效果检查情况检查人签字：陪同人签字：年月日年月日填表人：填表时间：年月日环境管理培训计划实施汇总表单位：EMS/03-2序号单位培训层次培训内容培训时间培训地点培训方式参培人数填表人：年月日重要环境因素岗位人员名单单位：EMS/03-3序号姓名岗位相关环境因素培训考核情况备注已培训（√）未培训（×）填表人：年月日环境目标指标及环境管理方案单位：EMS/04-1序号环境因素目标指标现状及问题点方法措施经费预算（元）执行部门负责人启动日期/完成日期编制：审核：批准：日期：日期：日期：环境管理方案检查记录表单位：EMS/05-1序号环境管理方案落实情况：检查人：日期：环境管理方案更改申请表EMS/04-2环境管理方案名称申请单位申请时间审核单位申请修改理由：申请单位盖章：年月日审核意见：审核人签字：年月日审批意见：审批人签字：年月日信息处理报告书EMS/06-1信息来源信息接收单位接收人接收时间信息内容：信息处理方案：签字：年月日信息处理结果：签字：年月日信息传递记录EMS/06-2信息来源信息接收单位接收人接收时间信息内容：领导批示：签字：年月日信息传递结果：签字：年月日信息交流检查表EMS/06-3信息分类信息内容应传递实际传递合格与否备注内部信息外部信息文件和资料控制清单EMS/07-1序号文件名称受控号或文件编号版本发放单位发放日期份数接收部门接收人作废日期回收登记备注文件资料发文审批表EMS/07-2兴集发［］密级：保密期限：缓急：定密依据：签发：年月日会签（打印意见）：年月日主送：抄送：拟稿单位拟稿核稿印制校对份数附件：主题词：标题：文件资料收文登记表EMS/07-4序号文件名称文件编号（出版日期）文件受控号收文日期发文单位作废日期份数文件和资料控制检查记录EMS/07-6受检单位检查日期检查内容应具备的文件资料记录是否齐全、正确文件管理情况好的方面存在的问题受检单位陪同人检查人整改结果：验证人：年月日文件会签表EMS/07-3文件名称文件编号文件会签内容：1．确认符合标准要求：2．确认能满足保证质量的要求：3．确认能完全执行：4．确认职责明确、工作接口清楚：5．其它需确认的内容。部门签字责任分类部门名称部门领导签字日期责任部门相关责任部门文件会签表EMS/07-3附页文件名称文件编号相关责任部门部门名称部门领导签字日期文件修改记录表EMS/07-5文件名称序号页码章节修改内容版本修改人批准人签名日期签名日期文件资料销毁记录EMS/07-7序号文件名称应回收文件数实回收文件数销毁方式批准人销毁时间监销人供货方环境行为影响调查表EMS/0801-1单位名称供货方物资名称规格联系方式负责人调查内容A产品是否为环保产品及证明资料；B产品化学分析检测报告；C安全系数及检测报告；D产品运输、装卸对环境保护采取措施；调查结果：填表人分公司审批集团公司经营部审批日期日期日期注：调查结果后面表格中画＂√＂环保合格供货方名录EMS/0801-2编号供货单位材料名称规格型号环保情况编制部门：制表人：年月日环保供货方环境行为检查表工程名称：EMS/0801-3供货方名称所供物资检查内容检查情况1砂石、级配石等散体材料是否有防扬尘、防遗洒措施2水泥、粉煤灰、白灰等粉末状材料包装是否完好，运输时是否有遮盖，装卸时是否强拿轻放3钢筋是否锈蚀，装卸时是否轻拿轻放减少噪声4油漆、稀料、外加剂等有毒有害物资的包装容器是否完好不渗漏，运输过程是否不碰撞、挤压。5是否签订对供货方环境行为管理要求的通知检查结果：检查人：年月日复查情况：复查人：年月日施工现场场界噪声排放监测记录EMS/0804-1施工单位工程名称适用标准测量仪器测量时间测点号主要本源测量值（dBA）昼夜测点示意图备注监测人：办公区域能源消耗检查记录表单位：EMS/0806-1序号能源类别备注水电天然气或液化气、煤时间用量（吨）时间用量（度）时间用量（立方米或公斤）食堂、茶炉取暖年终合计统计：审核：日期：日期：汽油（柴油）耗油量统计表单位：EMS/0806-2月份公里表数实际公里数月（年）耗油量百公里耗油量统计时间备注合计车牌号：责任人：统计人：年月日废物处理统计表单位：类别：EMS/0808-1序号废弃物名称产生的数量处置方式处置结果（数量）备注制表：年月日办公区域卫生检查情况一览表一EMS/0808-2.1单位地面2分墙面1分桌面2分文件柜1分门窗2分废弃物2分污水合计分数经营部一室经营部二室行政部二室档案室企管部打字室微机室行政部一室工程部一室工程部二室副总工副部长室财务科值班室管理室操作间餐厅东门房西门房大院装饰公司五公司兴集开发公司八公司直属一处注：记分方法10分制，按0.5分进制。办公区域卫生检查情况一览表二EMS/0808-2.2单位东楼地面2分墙面2分门窗2分废弃物2分便池2分合计一楼厕所楼道二楼厕所楼道三楼厕所楼道四楼厕所楼道东楼地面2分墙面2分门窗2分废弃物2分便池2分合计一楼厕所楼道二楼厕所楼道三楼厕所楼道四楼厕所楼道五楼厕所楼道注：记分方法10分制，按0.5分进制劳务（工程）分包单位审批表EMS/0809-1用人单位需用人数选定劳务队伍提供人数工程项目名称工期施工地点合作内容签字：年月日环保意识和承诺签字：年月日用人单位经理意见签字：年月日集团公司经营部意见签字：年月日制表人年月日合格劳务（工程）分包单位名录EMS/0809-2编号劳务分包单位资质等级在册人数负责人备注应急情况（事故）处理记录EMS/09-1单位事故类别及部位地点事故责任者事故经过记录人：年月日损失情况记录人：年月日伤亡情况记录人：年月日处理情况记录人：年月日施工现场环境管理体系运行检查表EMS/10-1施工单位工程名称检查日期检查人陪同人检查项目检查情况备注4.4.6运行控制一、噪声控制1.强噪声设备封闭使用或合理安排使用时间2.人为施工噪声得到有效控制3.定期对噪声排放进行监测4.强噪声施工阶段严格按运行控制要求施工5.其它二、污水排放控制1.搅拌机前台及运输车清洗处设沉淀池2.食堂污水排放设隔油池3.油料库应有防渗漏措施4.可能污染水源的施工阶段严格按运行控制要求施工5.其它三、扬尘控制1.施工现场主要道路硬化处理2.易飞扬材料封闭有效或遮盖严密3.易飞扬材料运输、使用应符合程序文件要求4.易扬尘天气应经常洒水降尘5.施工垃圾清运应洒水降尘6.其它四、固体废弃物控制1.施工垃圾分门别类存放2.施工垃圾点设置符合要求3.废弃物的收集与运输符合要求4.废弃物的处置符合要求5.危险废弃物的处置符合要求6.其它注：1.检查情况应填写详细。2.在备注栏分别用A（合格）、B（不合格）作出判断。3.对于判断为B的检查项目要采取纠正和预防措施。施工现场环境管理体系运行检查表（续表）EMS/10-1施工单位工程名称检查日期检查人陪同人检查项目检查情况备注五、易燃易爆化学危险品控制1.易燃易爆化学危险品运输与装卸应符合程序文件要求2.易燃易爆化学危险品贮存符合程序文件（单库存放、有防渗漏措施、有相应的灭火器材）3.发放与使用符合程序文件要求4.氧气瓶与乙炔瓶存放使用符合程序文件要求5.其它六、能源资源节约控制1.施工现场主要材料有用料计划，实行限额领料2.制定节水节电措施3.钢材、木材合理使用，优材不劣用4.施工中混凝土、砂浆严格执行配合比，节约水泥5.其它4.4.7应急准备与响应1.施工现场应急准备方案与预案制定与落实情况2.应急器材配置情况3.应急教育及演习情况4.应急事故处理情况5.其它4.5.1监测监控控制1.噪声监测记录2.运行控制监控检查记录3.其它注：1.检查情况应填写详细。2.在备注栏分别用A（合格）、B（不合格）作出判断。3.对于判断为B的检查项目要采取纠正和预防措施。环境监测设备检查（维护）记录EMS/10-2受检单位仪器名称使用地点仪器编号检查人检查日期检查（维护）情况：结论不合格原因潜在原因EMS/11—1不合格可能出现的不合格单位信息简述：原因/潜在原因参加分析人员记录人年月日分析记录名称分析纠正、预防措施记录表EMS/11—2措施名称制定部门执行部门制定者措施内容：审核年月日批准年月日完成情况：实施部门负责人：年月日验证：验证部门负责人：年月日纠正和预防措施监督检查表EMS/11-3单位检查日期工程名称针对不合格过程制定纠正措施项，原因分析份。制定预防措施项，潜在的原因分析份。纠正措施完成并验证项。预防措施完成并验证项。检查情况综述：陪同人员检查人复查情况：复查人：年月日违章处置记录EMS/11-4单位名称违章现场检查人检查时间违章事实描述：责任人处置措施：负责人：年月日处置结果：环保员：年月日记录（文件）借阅登记表EMS/12-1序号记录（文件）名称借阅人借阅日期归还日期质量（环境）管理体系运行记录监督检查表EMS/12-2施工单位工程名称检查内容检查情况抽查4项体系运行记录填写是否正确、清晰、及时、完整？记录的收集整理记录的保存和管理检查意见：年月日陪同人检查人复查情况：年月日内部质量（环境）审核实施计划EMS/13-1目的范围依据审核组组长：组员：日期时间受审核部门审核内容/要素条款审核组长年月日管理者代表年月日内部质量（环境）审核检查及现场观察记录表EMS/13-2第页共页审核员陪同人审核时间受审核部门审核依据及检查内容现场观察记录判定备注：判定栏中需写出每项观察结果的判定结论。判定原则：A代表审核结果合格；B代表审核结果可以接受；C代表审核结果不合格。内部质量（环境）审核不合格项分布表EMS/13-3部门要素合计合计内部质量（环境）审核不合格报告EMS/13-4受审核部门审核员审核日期不合格事实陈述：不符合程序：不符合标准：审核员：部门负责人：体系性实施性效果性原因分析：分析人：纠正措施计划：部门负责人：审核员认可：批准人：年月日纠正措施完成情况：部门负责人：年月日纠正措施验证：审核员：年月日审核组长日期改进措施表EMS/14—1措施名称制定部门措施内容：制定者年月日批准年月日完成情况：实施部门负责人：年月日验证：验证部门负责人：年月日办公区域环境管理违章登记表XZ/02-