FU质量保证手册

佛山住友富士电梯有限公司文件编号：JFUJI-SC-20122012年1月15日发布质量保证手册（依据TSGZ0004-2007、TSGZ0005-2007、GB/T19001-2008编制）版本：A受控状态：已受控编制：2011年11月08日审核：2011年12月01日批准：2011年12月01日2012年1月15日发布2012年1月15日实施佛山住友富士电梯有限公司文件编号：JFUJI-SC-20122012年1月15日发布质量保证手册第01章目录修改状态更改单号：生效日期12年1月第1页共39页目录01目录1～2页02公司概况3页03质量保证手册4页04质量方针和质量目标5页1.0目的和范围6页2.0引用文件7页3.0术语和定义8页4.0质量保证体系组织9～11页4.1总要求9页4.2质量保证体系文件9页4.2.1体系文件种类4.2.2质量保证手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5.0管理职责12～20页5.1管理承诺12页5.2以顾客为关注焦点12页5.3质量方针12页5.4目标策划13页5.5职责、权限和沟通13页5.6管理评审119页6.0资源管理21～22页6.1资源提供21页6.2人力资源21页6.3基础设施21页6.4工作环境22页7.0产品实现与工艺控制23～30页佛山住友富士电梯有限公司文件编号：JFUJI-SC-20122012年1月15日发布质量保证手册第01章目录修改状态更改单号：生效日期12年1月第2页共39页目录7.1作业过程（工艺）策划23页7.2与顾客有关的过程23页7.2.1合同控制内容7.2.2产品合同评审7.2.3顾客沟通7.3设计和开发控制24页7.3.1设计和开发策划7.3.2设计和开发输入7.3.3设计和开发输出7.3.4设计和开发评审7.3.5设计和开发验证和确认7.3.6设计和开发更改与外来文件控制7.4采购材料与零部件27页7.4.1采购过程7.4.2采购信息7.4.3材料零部件验证7.4.4部门计划采购7.5生产安装和服务28页7.6检验试验装置控制30页8.0测量、分析和质量改进31～35页8.1总则31页8.2质量检验和测量31页8.2.1顾客满意度8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的检验和试验8.3不合格品（项）控制32页8.4质量改进与数据分析33页8.4.1数据分析8.4.2持续改进8.4.3纠正措施8.4.4预防措施8.5执行特种设备许可制度35页附录Ⅰ组织机构36页附录Ⅱ职能分配表37页附录Ⅲ手册、程序文件条款对照表38～39页佛山住友富士电梯有限公司文件编号：JFUJI-SC-20122012年1月15日发布质量保证手册第02章公司概况修改状态更改单号：生效日期12年1月第3页共39页佛山住友富士电梯有限公司，是一家集研究、开发、制造，销售，安装，维修，保养、改造于一体的专业中日合资电梯企业。企业坐落于广东珠江三角洲腹地高明，毗邻杨梅河畔，座拥皂幕山秀丽景致及葱翠园林，地理位置得天独厚。以品质、创意和建筑元素的充分运用塑造的住友富士多功能电梯试验塔就处于这座现代化地标的顶端，将高明的地平线以崭新的姿态展现出来。公司注册资金5000万人民币，累计总投资3000万美元。公司自成立以来，就引入了最尖端的技术和丰富的实践经验，拥有多年与日本富士合作的先进技术，专业从事大吨位货梯、高速客梯、无机房梯、别墅梯、汽车梯、观光梯、消防梯、杂物梯、医用梯、扶梯、人行道等共11个品种88种产品的设计和制造。现阶段企业生产场地70000多平方米，建立高达近70米的多功能电梯试验塔，具备强大的自主研发、设计和创新团队：中高级技术职称以上的各类专业技术人员80多人。运用国际先进的生产加工工艺，实现了技术转移和整机品质提升：JINFANGYUAN多工位数控冲床，AMADA数控板料剪板机、析弯机等现代化加工设备和监控测量装置，现已具备年生产超过5000多台的制造能力。全面执行电梯制造安装安全规范《GB7588-2003》各项性能要求和《TSGZ0005-2007》、《TSGZ004-2007》特种设备安全技术规范；其电气系统均采用VVVF拖动双核微机控制，串行通讯数字式全闭环调速，高精度德国进口旋转编码器。住友富士电梯是集环保、节能、安全、舒适为一体的电梯产品。佛山住友富士电梯有限公司将一如既往地秉承务实，诚恳，热情的态度服务于广大的国内外用户，以其“五星服务、金钻品质”为宗旨蓬勃发展，一支高效、团结、奋进的团队必将创造中国电梯界的奇迹，成为中国国内最具发展潜力的企业！佛山住友富士电梯有限公司文件编号：JFUJI-SC-20122012年1月15日发布质量保证手册第03章质量保证手则修改状态更改单号：生效日期12年1月第4页共39页03．1《质量保证手册》的编制和审批《质量保证手册》佛山住友富士电梯有限公司体系运行办公室按TSGZ0004-2007特种设备质量保证体系要求在原《质量手则》基础上进行修订编写，手则体现了八项质量管理原则；阐述了公司质量保证体系的质量方针、质量目标、质量控制及持续改进措施，概述了质量保证体系文件的结构，包括或引用了主要的程序文件。《质量保证手册》由质量保证工程师审批，总经理批准后发布实施。03．2《质量保证手册》的发放《质量保证手册》发放范围由质量保证工程师负责确定。《质量保证手册》分“受控”和“非受控”两种版本，受控版本加盖“受控”印章，由资料管理员负责登记发放。“非受控”版本由质量保证工程师批准后方可发放；“非受控”版本文件不需进行更新，且无受控标记。03．3《质量保证手册》的保管《质量保证手册》持有者必须妥善保管，不得遗失、涂改，未经批准不得外借，调离工作岗位必须将《质量保证手册》交还，并办理核收登记手续。03．4《质量保证手册》的修改《质量保证手册》的修改按《体系文件控制程序》执行，修改必须作好标识、记录，同时对更改的章节换页。当《质量保证手册》连续修订多次或修订内容较多时，需及时换版。修订再版后，旧版本由资料室负责回收并注销。03．5《质量保证手册》的使用本手册是我公司产品实现全过程质量管理和质量控制的纲领性、指导性文件，是实现公司战略构想和立足于市场、创立品牌的基础，公司各部门和全体员工必须认真学习和贯彻《质量保证手册》，必须严格遵守执行本手册的规定实施全面、系统的质量管理和质量控制，并尽职尽责，确保质量保证体系有效运行。本《质量保证手册》也适用于合同条件下，顾客需要证实公司产品设计、生产、服务提供合格产品和质量保证能力的场合，适用于第三方认证机构对公司质量保证体系认证的场合，同时也适用于顾客对公司的二方认定。佛山住友富士电梯有限公司文件编号：JFUJI-SC-20122012年1月15日发布质量保证手册第04章质量方针和质量目标修改状态更改单号：生效日期12年1月第5页共39页04．1质量方针提高全员素质，超越客户需求，持续改进创优，打造品牌一流，全方位满足顾客对产品质量要求和服务需求而努力奋斗。04．2质量目标1．主要外购件的进厂检验率：100％；2．自制零（部）件一次合格率≥98％；3．按客户要求按期交货率100%；4.顾客投诉处理率：100％；5．顾客满意度≥90％；04．3安全方针安全第一要务，落实预防为主，强化意识素质，遵守操作规程。佛山住友富士电梯有限公司文件编号：JFUJI-SC-20122012年1月15日发布质量保证手册第1．0章目的和范围修改状态更改单号：生效日期12年1月第6页共39页1．1目的：本手册依据TSGZ0004-2007特种设备质量保证体系要求，结合公司实际规定了公司质量保证体系的具体要求，用于证实本公司具有能力稳定地提供满足顾客及适用法规要求的许可产品，及通过质量保证体系的有效运行，持续改进和预防不合格的过程而达到顾客满意。1．2范围：本手册适用于所覆盖的本公司产品、相关部门、人员以及产品实现的全过程的质量管理；对外可作为向顾客和第三方展示公司质量保证能力，也可作为外部审核的依据。本手册所描述的质量保证体系要求主要适用于：本公司所生产的各种规格（标准和非标准）电梯（如客梯、货梯、观光梯、病床梯、汽车梯、杂物梯、自动扶梯、自动人行道等）的设计、开发、生产、销售、安装和服务全过程。佛山住友富士电梯有限公司文件编号：JFUJI-SC-20122012年1月15日发布质量保证手册第2．0章引用文件修改状态更改单号：生效日期12年1月第7页共39页2.1GB/T19000－2000/ISO9000:2000质量保证体系基础和术语2.2GB/T19001－2000/ISO9001:2000质量保证体系要求2.3TSGZ0004-2007特种设备制造安装改造维修质量保证体系基本要求2.4TSGZ0005-2007特种设备制造安装改造维修许可鉴定评审细则2.5特种设备安全监察条例2.6特种设备行政许可鉴定评审管理与监督规则2.7有关的法律、法规及国家标准、行业标准佛山住友富士电梯有限公司文件编号：JFUJI-SC-20122012年1月15日发布质量保证手册第3．0章术语和定义修改状态更改单号：生效日期12年1月第8页共39页3.1本手册采用GB/T19000—2000《质量保证体系基础和术语》中的术语和定义。3.2本手册采用TSGZ0004-2007《质量保证体系要求》中的术语和定义。3.3本“特种设备质量保证手册”在以后文件中可称为质量保证手册。3.4本公司质量保证体系中的术语按照GB/T19000—2000/ISO9000：2000《质量保证体系—基础和术语》的规定，其中供应链术语：分供方组织顾客，其中：“组织”是指我佛山住友富士电梯公司，简称“公司”，即分供方公司顾客。3.5《质量保证手册》中所言“产品”，系指我公司制造和提供完善的售后服务的各类电梯。3.6特种设备：指涉及生命安全危险性较大的锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施。3.7特种设备生产：指电梯生产全过程：含设计、制造、安装、改造、维修。3.8电梯安全保护装置：电梯运行中的安全保护部件，经特种设备安全监督局许可才能组织生产。3.9电梯制造、安装、改造、维修许可证：国家质检总局特种设备安全监督局批准颁发的允许特种设备企业生产证件。佛山住友富士电梯有限公司文件编号：JFUJI-SC-20122012年1月15日发布质量保证手册第4．0章质量保证体系组织修改状态更改单号：生效日期12年1月第9页共39页4．1总要求：本公司按TSGZ0004-2007特种设备制造安装改造维修质量保证体系建立质量保证体系、形成文件加以实施和保持，并予以持续改进。管理体系应达到以下要求：4.1.1识别质量保证体系所需的过程；4.1.1.1产品范围本公司生产各种规格（标准和非标准）电梯（如客梯、货梯、观光梯、病床梯、汽车梯、杂物梯、自动扶梯、自动人行道等）。4.1.1.2根据本公司产品形成特点以及质量保证体系的要求，识别出以下过程为本公司质量保证体系所需过程：管理职责、资源管理、产品实现、测量、分析和质量改进，以及影响产品符合性要求的分包过程，公司对这些分包过程编制了相应的程序文件，并予以关注。4.1.2质保部负责确定过程的顺序和相互作用，并通过识别、监控、测量和分析等对过程进行管理。4.1.3对这些过程运作和控制；公司为保证过程有效运行和控制，提供有效运作的程序文件和第三层次文件，并明示所需的准则和方法。4.1.4确保可以获得必要的资源和信息，以支持过程的运行和对这些过程的监视。4.1.5对这些过程按程序文件、作业指导书要求等进行监视、测量和分析，并实施必要的措施以实现这些过程策划的结果和对这些过程的持续改进。4.1.6对过程中存在的问题采取必要的措施予以纠正，达到预期的目的并持续改进。4．2质量保证体系文件：4.2.1体系文件种类4.2.1.1形成文件的质量方针和质量目标。4.2.1.2质量保证手册。4.2.1.3按特种设备质量保证体系条款和ISO9001-2000标准编制的26个程序文件：4.2.1.3.1