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江苏科博汽车部件有限公司质量手册编号：Q/KBQM-00-01-2009地址：中国·江苏·丹阳第1页共31页江苏科博汽车部件有限公司质量手册文件编号：Q/KBQM-00-01-2009版本：１．０发布日期：２００9．08．19实施日期：２００9．08．21修订日期版号修订人修订章节及内容标记实施日期编制各部主管审核批准江苏科博汽车部件有限公司质量手册编号：Q/KBQM-00-01-2009地址：中国·江苏·丹阳第2页共31页目录章节号章节名称页码1．最高管理者的陈述……………………………………………………31．1CEO政策说明……………………………………………………31．2企业简况……………………………………………………41．3QMB声明事项……………………………………………………52．建立QMS的描述……………………………………………………62．1术语和缩写……………………………………………………62．2OMS总要求……………………………………………………72．3OMS过程的PDCA……………………………………………………93．QMS的职责界定……………………………………………………103．1QMS网络图和职责……………………………………………………103．2QMS过程责任矩阵表……………………………………………………114．质量管理体系-QMS过程……………………………………………………124．1文件控制……………………………………………………135．管理职责……………………………………………………145．1目标管理……………………………………………………145．2管理评审……………………………………………………156．资源管理……………………………………………………166．1培训和激励……………………………………………………167．产品实现……………………………………………………177．1合同评审……………………………………………………177．2产品创造……………………………………………………177．3供方控制……………………………………………………197．4过程控制……………………………………………………207．5设备管理……………………………………………………217．6产品交付……………………………………………………227．7计量控制……………………………………………………228．测量分析和改进……………………………………………………248．1内部审核……………………………………………………248．2产品检验……………………………………………………258．3纠正和预防措施……………………………………………………269附录……………………………………………………27附录1管理者代表任命书……………………………………………………27附录2顾客代表任命书……………………………………………………28附录3顾客过程关系图……………………………………………………29附录4质量负责人任命书……………………………………………………30江苏科博汽车部件有限公司质量手册编号：Q/KBQM-00-01-2009地址：中国·江苏·丹阳第3页共31页1最高管理层的陈述：1.1CEO政策说明：依赖完整的QMS、加强在汽车门内板、立柱、保险杠总成、仪表板总成等产品制造业中的国内领先地位，以持续满足顾客的需要为核心、加强过程控制、坚持持续改进、发展高效率的生产力，增加顾客对公司产品质量和服务的信心。致力与以下公司已定政策并展开所有的活动：确保良好的经济效益和经济健康增强顾客对产品质量的信心建立员工的信心，并把员工包含在发展过程中改进顾客关于产品设计和工艺方面（过程设计）的提案。五个领域的永久性发展计划：包括“生产力”、“质量”、“管理”、“多样化”、“创新”。1.1.1我们的质量方针是：坚持以顾客为中心：体现了满足要求的承诺。只有理解顾客需求、满足顾客要求、超越顾客期望，才能使公司生存和发展，在同行业竞争中立于不败之地；持续改进QMS：体现了持续改进QMS有效性的承诺。持续改进是公司员工永恒的追求，包括持续满足顾客要求，实现持续的顾客满意，持续改进过程、产品和QMS有效性，反映到质量目标每年持续提升；尽善尽美、永无止境：体现了公司的宗旨和经营理念。追求完美，以高品质的产品回馈社会，始终是公司上下矢志不渝的追求；不断增强顾客满意：充分体现了“坚持以顾客为中心”。正是由于公司全体员工满怀崇高的信念，利用科学的方法持续改进QMS，才得以实现目标和成果。1.1.2我们的质量目标是(2010年)：顾客退货率PPM值≤1500产品交付及时率：100%质量损失率：≤1.5%顾客满意度:≥901.1.3我CEO承诺：—公司所作的任何决策都不能偏离“质量第一”的重大政策，公司的一切质量活动都必须围绕确保满足顾客要求和适用的法律法规的要求；—推行科学管理，突出预防为主，奉行“零缺陷”战略；—坚持在持续改进中不断适应内部和外部的新变化，不断追求满足要求的新目标；—以顾客为关注焦点，对客户意见和要求须作出快速反应，保证作到让顾客满意。CEO总经理：坚持以顾客为中心，持续改进质量管理体系，尽善尽美、永无止境，不断增强顾客满意。江苏科博汽车部件有限公司质量手册编号：Q/KBQM-00-01-2009地址：中国·江苏·丹阳第4页共31页1.2企业简况：江苏科博汽车部件有限公司是国内较强的汽车零部件生产企业，座落于全国百家名镇——丹阳市新桥镇。紧靠宁沪高速，常州机场，312国道，交通十分便利。本厂占地面积20000平方米，固定资产3000万元，员工38人，工程技术人员4名，研发设计人员12名，专业生产汽车塑料内外装饰件，汽车门内板、立柱、保险杠总成、仪表板总成等产品，年销售额1亿元。企业已经具备了行业所必备的生产设备和检测手段，安装了2套装配流水线，注塑成型设备，精加工配套设备齐全。产品更新，开发技术力量雄厚，得到北汽福田公司、东风公司等认可，现正运行ISO/TS16949质量管理体系，并一贯坚持客户至上，质量第一的经营方针，热诚欢迎国内外客商来我厂投资合作！总经理：王峰江苏科博汽车部件有限公司质量手册编号：Q/KBQM-00-01-2009地址：中国·江苏·丹阳第5页共31页1.3QMB声明事项：1.3.1建立QMS目的:起草本手册是为了让GROUP的每一位顾客、合作伙伴和全体员工都能了解我们的管理。所有的员工有信心使我们所有的活动，无论是获得：-ISO9001或-ISO14001或-ISO/TS16949认证都向所有顾客提供最好的服务。本手册是我们QMS的基石，通过编制程序，尊重我们所建立的简化、效率化、精确化的价值，尊重我们的承诺，达到多样的形式。通过瞄准最高的目标，GROUP已经选择了在本手册中所描述的卓越持续改进的道路。1.3.2QMS范围:QMB组织成立文件编写小组依据ISO／TS16949:2009对QMS的过程进行了必要策划以满足质量目标和QMS要求，编制了符合要求的：-质量手册-程序文件-管理基准/作业基准以上文件连同顾客合同、协议、图纸、工程规范以及法律法规一起构成了本公司完整的QMS过程活动、并形成必须的记录，描述了：-过程活动之间的接口-流程性组织及相互作用在对QMS的变更的同时，保持QMS的完整性和延续性。1.3.3QMS删减说明:本公司销售产品涉及产品制造销售，但其产品和过程的设计制造均按照顾客要求进行：-产品质量、寿命、可靠性、耐久性、可维护性、时间计划和成本目标等要求由顾客负责导入产品设计活动；-部分产品则根据顾客图纸、生产率、过程能力及成本目标等要求导入过程设计活动；本公司的质量手册和程序文件中删除ISO／TS16949:2009中“7.3设计和开发”中的部分内容。QMB管理者代表：江苏科博汽车部件有限公司质量手册编号：Q/KBQM-00-01-2009地址：中国·江苏·丹阳第6页共31页2建立QMS的描述：2.1术语和缩写：2.1.1本手册及程序采用ISO9000:2000给出的术语和定义，其中描述供应链使用的术语如下：供方—→组织—→顾客本手册使用的术语“组织”取代以前QS-9000使用的术语“供方”，现在使用的“供方”取代以前使用的术语“分承包方”，这种变化反映了组织实际使用的术语。2.1.2这些关键术语在QS-9000、VDA6.1、EAQF、AVSQ等标准件中少见或没有出现：过程:通过使用资源和管理，将输入转化为输出的活动，过程开始于输入，以输出为结束；也可表述为：为顾客（内部的或者外部的）提供产品的一系列活动；过程完成后应有增值效果。绩效:衡量一个过程完成的效果，并以一定的数据定量化表述。输入和输出:进入一个过程的元素叫做过程的输入，在QMS中，它可以是各种产品、文件等。经过程序完成以后所得到的元素是输出，它同样可以是产品，文件等。在QMS中，过程是连续的，一个过程的输出必是另一个过程的输入。过程方法:为使组织有效运行，必须识别和管理诸多内部相互联系的过程，系统的识别和管理组织内所使用的过程，特别是这些过程之间的相互作用。将相关的资源和活动作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。2.1.3公司内常用缩写的定义，有要求时将采用顾客的缩写和定义：QMS:质量管理体系，建立方针和目标并实现这些目标的体系。CEO/QMB/CRB:总经理/管理者代表/顾客代表，在最高层指导和控制组织的一个人或一组人。OEM/OES:整车或总成装配工厂/售后市场KPC/KCC:特殊特性，其可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后序生产过程的关键/重要产品特性或制造过程参数，其符号分别是“”和“●”。PPK/CPK/CMK:短期能力指数/长期能力指数/机器能力指数。OTS/PVS/SOP/CP:样件/试生产件/生产件/控制计划，对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述。6S:整理、整顿、清洁、清扫、素养、安全。KVP:持续改进是指为改善产品的特征及特性和（或）提高用于生产和交付产品的过程的有效性和效率所开展的活动，KVP是组织的一个永恒的目标。S江苏科博汽车部件有限公司质量手册编号：Q/KBQM-00-01-2009地址：中国·江苏·丹阳第7页共31页2.2QMS总要求：使公司按照ISO/TS16949、包括控制外包过程且符合所有顾客要求的职责来建立QMS；将其形成文件并通过QMS的有效应用来预防不合格的过程和不断的持续改进，从而达到顾客满意，增进QMS的有效性。适用于公司对所建立的OMS文件的管理，使之不断适应及满足法律法规、顾客要求以及外部环境的变化。2.2.1过程类别：按照过程作用将公司所有的过程分为顾客导向过程，支持过程和管理过程；COPs…顾客导向过程（或核心过程）用符号COPs（CustomerOrientedProcess）表示；顾客导向过程会直接对顾客产生影响，因而会为公司直接带来效益，即增值过程，又称为“核心过程”。下面特别采用一个“章鱼图”来描绘公司COPs的管理：C1合同评审：C1-3订单/要求C2产品创造：C1-1市场分析/顾客需求C1-2投标/标单C2-1产品和过程设计C2-2产品和过程确认C3过程控制：C3-1产品制造过程控制C4产品交付：C4-1出货/交付/付款C4-2售后/顾客反馈SPs…支持过程用符号SPs(SupportProcess)表示。支持过程是为COPs提供支持帮助的活动的过程，是实现“COPs”的保障，所以也必须提高支持过程的效率。MPs…管理过程用符号MPs（ManagementProcess）表示。管理过程是通过采用管理的系统方法对相互作用的诸多过程作为一个系统来识别、理解和管江苏科博汽车部件有限公司质量手册编号：Q/KBQM-00-01-2009地址：中国·江苏·丹阳第8页共31页理，为COPs能顺利进行所作的计划安排以及管理层对质量工作的评审等活动，从而增进组织实现其目标的有效性和效率；它的增值是体现在“COPs”中。2.2.2过程的识别本手册是公司最高级的质量文件，主要