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ISO/TS16949质量管理体系管理评审报告（2005年11月-2006年11月）编制：审核：批准：年月日目录第一部分：前言………………………………………………………2第二部分：公司经营业绩分析…………………………………3～4第三部分：质量目标及完成情况………………………………5～12第四部分：内部审核报告……………………………………13～14第五部分：产品质量分析报告………………………………15～18第六部分：顾客反馈信息情况…………………………………19第七部分：质量成本分析报告………………………………20～23第八部分：供应商业绩评价…………………………………24～26第九部分：库存周转率………………………………………27～29第十部分：新产品开发情况………………………………………30第十一部分人力资源、员工能力、意识和培训报告……21～32第十二部分纠正、预防和持续改进情况…………………33～36第十三部份公司领导在管理评审会上的发言…………………37第十四部分：评审结论及输出……………………………………38第一部份前言我公司于2005年10月成立了TS贯标小组，开始推行ISO/TS16949：2002及物流服务部分的ISO9001：2000质量管理体系认证工作。根据企业实际，公司确定了质量方针和质量目标，TS贯标小组在各职能部门的协助下编写了质量手册、程序文件及其它层次文件，质量管理体系文件经总经理批准后于2005年11月8日正式发布实施，其中物流部分的质量手册于2006年10月08日发布。在公司质量管理体系运行过程中，公司领导层高度重视质量管理体系的建设，配置了所需资源，从人力和物力上给予了极大支持，在咨询公司的指导和帮助下，各部门在质量管理体系运行中做了大量工作，通过一年多的质量管理体系运行，取得了一定的成效。公司总经理林按照ISO/TS16949和ISO9001质量管理体系标准要求及公司质量管理体系文件的要求，于二OO六年十二月二日上午8：30时至16：00时在公司会议室组织召开了管理评审会议，公司高层管理人员以及各有关部门主管领导及相关人员参加了会议。会上有关部门领导对质量管理体系运行工作业绩、质量目标完成情况、质量成本和存在的问题等进行了总结汇报；公司领导针对存在的问题进行了发言，提出了相关的要求；最后，由林总经理对公司ISO/TS16949及ISO9001质量管理体系从开始运行以来，质量管理体系运行的充分性、适宜性和有效性进行了评审。同时，要求公司各相关部门高度重视质量管理体系建设工作，各责任部门将存在的问题在规定的时间内完成整改，确保公司ISO/TS16949和ISO9001质量管理体系认证顺利通过，确保实现公司质量目标。第二部分公司经营业绩分析公司2005年实现产值8799万元、销售收入11099万元，利润总额216.6万元；2006年1-11月实现产值10436万元，销售收入11391万元，利润总额257.96万元。截至11月份止，实现产值、销售收入、利润总额均比去年有所上升。以下对公司经营业绩进行统计分析。1、2005年11月至2006年11月产值情况如下统计：（单位：万元）表2.1日期2005年2006年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月产量161411841247640103710091228895854824916842944年度累计8799104362006年1-11月份产值趋势图图2.1从以上统计表2.1和趋势图2.1看出，2月、8月的产值较低，主要原因是受2月份放假过春节的影响；6月以后产值回落，是由于6月份以后公司的三元催化器生产项目转出。2、2005年11月至2006年11月销售收入情况如下统计：（单位：万元）124764010371009122889585482491684294402004006008001000120014001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月产值表2.2日期2005年2006年11月12月1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月销售收入147093611150.2424909752124838671992597811772年度累计11099113912006年1-11月份销售收入趋势图图2.2我公司2006年度销售收入目标为1亿元，从表2.2可看出，我公司已提前完成计划目标，仅至11月份，全年销售收入11391万元，完成计划目标的113.91%，并且比去年增长2.63%。从图2.2可看出,2006年1至11月销售收入只有2月份偏低。造成销售收入低的主要原因是：放假过春节，实际工作时间偏低，客户订单减少。11150.24249097521248386719925978117720500100015002000250030001月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月销售收入第三部分质量目标及完成情况一、公司质量目标1、产品直通率95%,每年增长1％；2、交付产品故障ＰＰＭ≤70；3、顾客满意度评分≥90；4、全年员工培训时间不少于80个学时/人均。5、库存周转率≥2（物流部分）6、及时交付率100%（物流部分）二.质量目标完成情况统计1、产品直通率（目标值95%（2005年）,每年增长1％）1）2005年11月至2006年11月导弹产品直通率完成情况，见统计表3.1图3.1为2005年11月至2006年11月导弹产品直通率趋势图表3.1产品类型年份20052006月份11120102030405060708091011导弹不合格数4422832242－－25292620282428实际产量1844149235247291942－－113310301635968197820441828产品直通率%实际值97.698.597.697.097.8－－97.897.298.497.998.698.898.5公司目标值95%95%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%96%图3.1为2005年11月至2006年11月导弹产品直通率趋势图从表3.1和图3.1可看出，导弹产品直通率已达到目标值，而且每月的实际直通率均大于96%，这是公司体系运行一年来取得的显著成效，希望大家再接再厉，严格贯彻实施质量方针和目标，争取使产品直通率跨上更高的台阶！四月份因库存量大及主机厂装机量不多，从提高库存周转率考虑故没有排产。2）2005年11月至2006年11月卫星产品直通率完成情况统计表3.2产品类型年份20052006月份11121234567891011卫星不合格数354357456426524455376336265298418370385实际产量13348163571952219481245532228819415174681347815570204381993321414产品直通率%实际值97.397.897.297.897.998.098.198.198.098.198.098.198.2目标值95959696969696969696969696图3.2为2005年11月至2006年11月卫星产品直通率趋势图93.00%94.00%95.00%96.00%97.00%98.00%99.00%100.00%D50电动燃油泵直通率(图3.1)D150油泵直通率公司目标值从上述图表来看，到2006年11月份为止，卫星产品的直通率均超过目标值96%的要求，从4月份开始上升到98%，而且连续稳定地维持在98%以上，这表明体系运行后我们在生产过程的控制方面做得比较好，今后我们仍要加强过程方面得控制，持续提升油泵得装配质量。2、交付产品故障ＰＰＭ（目标值≤70）产品零公里不良品数统计表3.3产品内容05.1206.0106.0206.0306.0406.0506.0606.0706.0806.0906.1006.11合计导弹实际交付1500161013251140110091010281400123014002050230016993不良数量0100000000001PPM0621000000000059卫星实际交付161481892418724236801982721731173441290015124193281904017800220570不良数量0302110010008PPM0159084504600660003693.0%94.0%95.0%96.0%97.0%98.0%99.0%N1电动燃油泵产品直通率(图3.2）N1油泵直通率目标值D150燃油泵零公里不良数量、PPM趋势图：图3.3.1N1燃油泵零公里不良数量、PPM趋势图：图3.3.2从表3.3和图3.3.1、3.3.2可看出，2006年1月D150燃油泵和N1燃油泵的PPM值略有上升，针对其故障质量部已经做出具体的分析整改，制定了纠正预防措施。从总体来看，D150燃油泵的零公里不良率PPM平均值为59，N1燃油泵的零公里不良率PPM平均为01000000000010621000000000059707070707070707070707070700100200300400500600700D150不良数量D150PPM目标值03021100100080159084504600660003670707070707070707070707070020406080100120140160180N1不良数量N1PPM目标值36，均低于目标值，且均有下降趋势，能实现产品交付故障PPM小于70的质量目标。3、顾客满意度1）内部顾客满意度2006年内部顾客满意度调查统计2006年度员工满意情况柱状图，图3.4.1表3.4.1序号调查项目2006年满意较满意一般不满意1公司理念的宣传11181032工作环境309103健康和安全的预防措施19101134与管理层的沟通1271045自身发展8121946岗位的适应性10161317奖惩制度1142368知识水平的提高与发展51317823.30%31.70%33.10%11.90%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%满意较满意一般不满意满意率9公司现状和前景81913310部门相互协调01518211领导的关心程度71010412工资福利待遇191419小计11215215957满意率23.3%31.7%33.1%11.9%2006年度员工满意度调查中，共发出44份员工满意度调查表，收回40份有效表格，回收率90.9%，调查内容包括公司理念的宣传、工作环境、健康和安全的预防措施、与管理层的沟通、自身发展、员工福利待遇、协作精神、企业满意度等（具体见员工满意度调查表及相关资料）。员工对公司的工作环境，健康安全等预防措施等方面比较满意，普遍对公司前景发展看好，总体是较满意。2）外部顾客满意度2005年12月至2006年10月外部顾客满意调查统计表3.4.21、用户重大投诉：全年无客户重大投诉。时间一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月累计06年000000000002、06年顾客满意率调查表统计：上半年下半年序列项目得分得分1产品质量94.4095.932价格88.6790.333交货期100.00100.004售后服务95.3397.675其他93.6796.00综合得分94.6095.983、顾客满意率调查表统计趋势图如下：顾客重大投诉和满意率的综合评价上半年99上半年92.5上半年100上半年100上半年97.88下半年96.00下半年97.67下半年100.00下半年90.33下半年95.930.0020.0040.0060.0080.00100.00产品质量价格交货期售后服务其他综合得分分值2005年12月至2006年10月顾客满意率柱状图，图3.4.22005年12月至2006年10月外部顾客满意综合统计，表3.4.32005年12月至2006年10月顾客满意综合趋势图，上半年，9.7875下半年，9.8上半年,10.00下半