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文件编号:BN-HR-03-02制定日期：2010年12月30日序号项目范围小组/项目负责人主管经理部门总监企管总监财务总监常务副总总经理相关表单普通员工申请审核批准班组长/普通职员建议申请审核审核批准部门主管/副厂长申请审核审核批准知会经理/厂长申请审核批准知会总监/副总经理审批普通员工审核复核批准班组长/普通职员审核审核审核批准部门主管/副厂长审核审核审核批准知会经理/厂长审核审核批准知会总监/副总经理审批普通员工申请审核审核批准班组长/普通职员申请审核批准会签会签部门主管/副厂长申请审核审核批准知会经理/厂长建议批准总监/副总经理审批部门内部员工的互调人事审核审核批准部门内部一般管理/技术人员的互调人事审核审核批准批准部门间员工的互调人事审核提议审核复核批准部门间一般管理/技术人员的互调人事审核提议审核复核审核批准部门主管人员的调动人事审核提议审核复核批准部门经理人员的调动人事审核提议审核批准知会普通员工申请审核复核审核批准班组长/普通职员建议审核复核复核批准部门主管/副厂长建议审核复核批准经理/厂长建议审核批准知会总监建议审批副总经理审批普通员工建议审核复核会签批准班组长/普通职员建议审核复核会签批准部门主管/副厂长建议审核复核批准知会厂长/经理建议审核审核批准总监/副总经理审批普通员工建议审核批准57调薪人员需求申请表辞职（退）申请表辞职23辞退株洲百纳环保科技有限公司工作事项/人事权限划分表调职(升职/降职)6招聘14调动辞职（退）申请表人事异动表人事异动表人事异动表人事异动表奖惩1文件编号:BN-HR-03-02制定日期：2010年12月30日序号项目范围小组/项目负责人主管经理部门总监企管总监财务总监常务副总总经理相关表单株洲百纳环保科技有限公司工作事项/人事权限划分表班组长/普通职员建议审核批准部门主管/副厂长建议审核复核批准厂长/经理建议审核批准总监建议审批副总经理审批普通人员（含员工、一般职员）审核复核批准知会部门主管/副厂长审核复核复核批准部门经理/厂长审核审核批准总监审批副总经理审批普通员工1天以内审核复核批准普通员工3天以内提议审核复核批准普通员工7天以内（含）提议审核复核批准普通员工7天以上提议审核复核批准管理人员/文职/技术人员1天以内(含)审核批准管理人员/文职/技术人员3天以内(含)提议审核批准管理人员/文职/技术人员3天以上提议审核复核批准普通员工申请审核复核批准管理人员/文职人员申请审核复核批准普通员工主考审核批准批准班组长/普通职员主考审核批准人事复核审批部门主管/副厂长主考审核复核配合批准部门主管/经理主考审核配合批准总监配合配合配合配合主考审批副总经理配合配合配合配合主考主管（含主管）以下人员人事专员签卡主管以上人员人事主管签卡所有人员人事核算复核审核批准离职人员人事核算复核批准差旅费（餐费/交通费/住宿费）/招待费/活动经费/各项业务费/管理费用会计审核报销人申请审核复核批准知会材料费10万元（含）以下会计审核报销人申请审核复核批准材料费10万元以上会计审核报销人申请审核复核审核批准13请假9出差8710工资表费用报销单费用报销11绩效考核表12加班人事异动表考核请假单出差申请表奖惩加班申请表考勤签卡13工资核算2文件编号:BN-HR-03-02制定日期：2010年12月30日序号项目范围小组/项目负责人主管经理部门总监企管总监财务总监常务副总总经理相关表单株洲百纳环保科技有限公司工作事项/人事权限划分表税款、银行利息会计审核核算审核批准差旅费（餐费/交通费/住宿费）/招待费/活动经费/各项业务费/宿舍租金/水电费/其他管理费用申请审核复核批准知会材料借款5万元以下申请审核批准知会材料借款5万元以上申请审核复核批准员工借款1000元（包含）以内审核复核批准员工借款1000元以上审核复核审核批准一般物品(快递/废品/日常物品)行政专员工厂物料或产品行政主管仓库主管销售价格产品销售的价格审批总经办提报总办主任审核审核批准销售价格确认表生产物料（主要材料/辅料/易消耗品）申请审核复核批准非生产物料（办公用品/维修物品等）申请审核复核批准17采购合同生产物料（主要原材料/辅料，包含月结、定点采购材料）拟定审核审核审核采购合同评审表18销售合同内销、外贸合同（含英文合同）拟定审核审核审核审核销售合同评审表人事报表（人员招聘/辞职/辞退/加薪/奖惩月报表）制定审核复核批准销售月报表制定审核审核审阅审阅销售月报表品质报表（每日统计/来料、生产品质情况统计/异常处理报告/月报表）PMC审查制定审核审阅知会生产报表（生产产量日报和月报、产量分类汇总表）PMC审查制定审核复核审阅知会采购计划、采购报价表、比价表、采购月报表提供审查审查审查采购计划、采购报价/比价表、采购月报表采购付款计划制定审查复核审核批准采购付款申请单制定审查复核审核批准物料相关表格（物料需求表、请购单）PMC审查制定审核审批物料需求表、请购单物料报表（仓库和车间材料/半成品/成品库存每周、每月报表）PMC审查制定审核审阅财务报表（每月资产负债表、利润表、现金流量表）制定复核批准资产负债表、利润表、现金流量表财务分析报告（年度预算报告、部门实际与预算分析表、成本分析表、财务经营成果报表、应收帐款明细表、应付帐款明细表、投资分析报告等）制定部分参与部分参与部分参与审核复审批准质量手册/程序文件制定审核批准工作流程/程序/制度提案制定审核审核审核批准物品放行物品放行单1513借款14费用报销单费用报销16物料请购流程程序制度规范工作报表及表单请购单借款单19203文件编号:BN-HR-03-02制定日期：2010年12月30日序号项目范围小组/项目负责人主管经理部门总监企管总监财务总监常务副总总经理相关表单株洲百纳环保科技有限公司工作事项/人事权限划分表指导类文件、工时标准、资料、图纸、配方提案制定审核复核批准品管检验标准、实验室测试规范提案制定审核复核批准文件受控/分发/更新建立审核批准文件分发记录工艺/技术/品质文件评审会（文控/研发/生产/技术/品质/PMC/副总参与)主持参加参加表单/数据每月入文控中心档案室（包括所有与生产、财务相关的已结数据和表单）归档审核复核批准文件归档记录表（含附件）行政事务异常处理（相关部门参与）提报组织协助决议知会生产/品质异常处理（小问题，生产/品质/PMC/生产技术参与）提报提案提案决议知会生产/品质异常处理（严重问题，生产/品质/PMC/生产技术/设备/副总参与）提报提案提案提案提案决议知会退货给供应商（采购/品管/仓库/PMC/生产技术/副总协调处理）提案提案提案决议退货单客户退货（业务/生产/品质/PMC/生产技术/副总协调处理）提案提案提案提案决议客户退货单24客户投诉客户投诉（业务/品管/生产/采购/PMC/生产技术/副总协调处理）提案提案提案决议客户投诉处理报告公司战略计划(公司规划、中长期目标）提案提案制定提案审核批准公司战略计划书职能部门计划（部门年度/季度/月度计划及目标）制定制定或审核审核批准知会部门年度/季度/月度计划书新产品开发计划、任务书制定审核审核审核审核批准新产品开发计划、任务书部门出差计划制定审核批准知会出差申请表公司工作方案提案提案提案制定提案审核批准职能部门工作方案提案制定审核审核批准知会研发设计方案(研发/生产技术/业务/生产/品管/PMC/副总参与审核）制定提案提案审核审核批准班组级年度/月度/每周工作总结制定审阅审阅部门级年度/月度/每周工作总结制定审阅审阅审阅审阅审阅公司级年度/月度工作总结提案提案提案制定提案审阅审阅班组级会议（每日早会、学习、总结）主持参加部门会议（临时会议、周会议、月度会议）主持主持主持或参加多部门会议（临时会议、周会议、月度会议）参加参加参加参加参加主持公司级会议（临时会议、月度会议、年度会议）参加参加参加参加参加参加主持会议28工作方案27工作总结26工作计划2523退货流程程序制度规范异常处理22文件管理21204文件编号:BN-HR-03-02制定日期：2010年12月30日序号项目范围小组/项目负责人主管经理部门总监企管总监财务总监常务副总总经理相关表单株洲百纳环保科技有限公司工作事项/人事权限划分表说明：1、小组/项目负责人指部门主管以下的一般文职、管理、技术、营销、财务、生产管理人员，主管级包括主任，经理级包括厂长，总监级包括总经办主任。2、凡涉及到此权限划分表的任何一项工作均以规定的权限书面签名确认为准，越权无效。因工作地点的原因，无法及时签字，凡涉及到权限范围需要签字的表单，可先以电话或其他方式确认，每一周集中一次补签。有部门总监岗位但有缺位时，由常务副总经理代理权限；总经理不在公司时，经总经理授权后由常务副总经理代理权限。3、其他未列入权限划分表的表单审批，依据流程或程序规定执行。4、特殊情况参照公司相关规定执行。5、以上权限从2011年2月10日起执行。制定:批准:日期：5678910序号项目范围组长部门主管总经理助理普通员工申请审核批准组长/质检员/各部门普通管理及技术人员申请审核部门主管/经理审核总经理助理副总经理普通员工建议审核批准组长/质检员/各部门普通管理及技术人员建议审核部门主管/经理建议总经理助理副总经理普通员工建议审核批准组长/质检员/各部门普通管理及技术人员建议审核部门主管/经理建议总经理助理副总经理部门内部人员的互调建议审核批准部门内部一般管理/技术人员的互调建议审核批准部门间一般人员的互调建议批准部门间一般管理/技术人员的互调建议审核主管/经理以上人员的调动建议普通员工建议审核复核组长/质检员/各部门普通管理及技术人员建议审核部门主管/经理建议审核总经理助理副总经理普通员工建议审核复核组长/质检员/各部门普通管理及技术人员建议审核部门主管/经理建议审核总经理助理副总经理深圳市致雅家具有限公司人事权限划分表1招聘4调动5调薪2辞职3免职6升职普通员工建议审核批准组长/质检员/各部门普通管理及技术人员建议审核部门主管/经理建议总经理助理副总经理8出差公司所有人员申请审核普通员工七天以内建议审批普通员工七天以上建议审核批准组长或质检员/各部门普通职员及技术人员1天以内审批组长或质检员/各部门普通职员及技术人员5天以内审核批准组长或质检员/各部门普通职员及技术人员5天以上建议审核办公室人员(仓管)或主管1天以内建议审核办公室人员(仓管)或主管5天以内审核办公室人员(仓管)或主管5天以上审核部门主管或经理1天或以上审核10加班所有加班人员申请审核普通员工建议审核批准组长/质检员/各部门普通管理及技术人员建议审核部门主管/经理建议总经理助理副总经理12签卡所有人员的考勤建议审核批准计划内生产性物料审核计划外生产性物料审核非生产用品2000元以下非生产用品2000元以上14费用报销所有费用报销单审核5000元以下资金审批30000元以下资金30000元以上资金公司级战略计划(公司规划、中长期目标）部门级战略计划（部门年度/季度/月度计划及目标）制定审核9请假11考核7奖惩16工作计划13物品请购15资金审批制定：皮建雄批准：副总经理总经理批准批准审批审批批准批准审批审批批准批准审批审批批准批准批准批准批准审批审批批准批准批准建议审批审批深圳市致雅家具有限公司人事权限划分表批准批准审批审批批准批准批准批准批准批准批准批准审批建议审批审批批准批准批准复核批准批准审批审批制定审批批准