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深圳尚族精锐科技有限公司品质检验控制程序1.目的：1.1为保证原材料及生产过程中的半成品、成品进行检验，杜绝不良品流入到下一个工序，确保品质得到有效控制。2.适用范围：2.1适用于原材料进料检验，成品外购检验，生产制程检验，成品出货检验。3.职责：3.1IQC负责来料原材料检验、外购成品检验。3.2IPQC负责制程检验。3.3QC负责对半成品及成品进行抽检。3.4OQC负责对出货产品进行检验。3.5QE负责针对抽检不良品进行分析，并跟不良原因知会责任单位，提出改善对策。3.6品质主管负责对抽检或全检的原材料、在制品、成品的判定结果进行审批。3.7工程部负责对来料检验出的轻微不良进行验证是否可以使用。制程中功能不良由于设计缺限所至的提出改善对策。3.8仓库负责来料数量及实物的核对，并作好标示和区分。3.9采购负责不良来料与供应商协商退货或降级使用。3.10生产部负责在制程中引起的不良进行返工，并提出改善对策。4.工作程序：4.1原材料来料检验4.1.1仓库收到供应商来料时，按照送货单核对材料品名与数量是否与送货单一致，再将未检材料放置于待检区。并通知IQC进行检验。4.1.2IQC收到仓库通知检料时，根据所送物料找到对应的工具及相关检验标准（文件、图纸、样版等）进行检验。4.1.3IQC根据来料的数量及供应商的生产批号，按照来料抽检比例进行抽检。4.1.4IQC检验来料无品质异常时填写“来料检验报告”判定为OK，并在送货单上签字确认无异常后，仓库方可收货入库。4.1.5检验过程中发现轻微不良时，填写“来料检验报告”判定为NG,需注明来料品名、数量、不良原因、不良比例，交品质主管签字后，交由工程部验证是否可以使用，如可以使用工程部需确认签字后方可入库;如不可以使用工程部需注明不能使用的原因并签字后，交于采购签字通知供应商退货。4.1.6检验过程中发现重大不良时，填写“来料检验报告”判定为NG,需需注明来料品名、数量、不良原因、不良比例，交品质主管签字后，再交于采购签字直接退货。4.1.7来料检验合格时，仓库需按照《生产原材料追溯程序》要求进行入库，不合格时，仓库需将不合格来料放入检验不合格区安排退料。4.2IPQC巡线检验4.2.1每两个小时至少对产线巡线一次，并填写“IPQC巡线记录表”。4.2.2巡线的过程中，需注意人员作业是否按照“作业指导书”相关要求进行操作，人员有无戴静电环、烙铁温度是否正常，产品摆放是否整齐，测试工位测试参数是否正确、生产用料是否正确等。4.2.3巡查产线相关记录表是否有按时记录并填写。（静电环测试记录、烙铁温度校正记录、首件确认记录、产品送检记录等）4.2.4巡线的过程中需将发现的问题点记录下来并知会当组组长，要求立即改善。4.2.5如问题点较为严重，直接影响到产品的功能或外观，同时没有改善的方案时，IPQC有权要求产线停止生产，并将生产材料及产品按照《生产原材料追溯程》相关要求进行区分放置，IPQC需填写“品质异常停线通知单”交由品质主管签字后，交生产主管签字，待问题得到解决后再恢复生产。4.2.6“IPQC巡线记录表”当日无异常时，最迟在次日早上交于品质主管处审核，当日有异常时应即时向品质主管反馈问题点和处理结果。4.3QC抽检4.3.1生产部对生产OK的半成品及成品，按照生产型号、单号、订单数量、送检数量、填写“生产送检记录表”至品质部QC抽检区。4.3.2抽检前需确认产品型号和送检数量是否与“生产送检记录表”一致。4.3.3QC按照生产送检的产品型号找到相关规格书及测试工具设备，并按照品质抽检比例进行抽检。4.3.4抽检过程中需对产品的功能、外观、配置、丝印、镭雕、等各生产工序确认是否合格。4.3.5产品检验合格后QC填写“半成品、成品检验记录表”并对整批送检产品开“QC抽检判定单”加盖QCPASS章。4.3.6产品检验不合格时，QC填写“改善对策表”对整批送检产品开“QC抽检判定单”加盖NG章，并知会生产返工。4.3.7抽检到功能不合格产品时，QC需将产品交由QE进行不良原因分析。4.3.8不合格产品返工时生产需知会QC，QC对返工产品返工过程进行监督。4.3.9返工后的产品生产再安排送检，直到检验通过。4.4.出货检验：4.4.1按照业务部所给到的相关出货资料作以下核对：4.4.1.1出货型号及数量。（共计箱数和尾数箱）4.4.1.2出货地点。4.4.1.3出货产品箱唛。4.4.1.4出货拖盘规格。4.4.1.5货车资料。4.4.1.6货柜尺寸、装柜方法。4.4.1.7以及其它相关资料的核对。4.4.2检查外箱有无破裂。4.4.3确认各方面无异常时填写“成品出货报告”。5相关记录：5.1来料检验记报告。5.2IPQC巡线记录表。5.3品质异常停线通知单。5.4生产送检记录表。5.5半成品、成品检验记录表。5.6QC抽检判定单。5.7改善对策表。5.8成品出货记录表。2014深圳尚族精锐科技有限公司年6月20日